基础数据维护管理手册_ERP系统

主数据维护管理手册II2目录主数据维护管理手册.............................................................................................................I1文档控制....................................................................................错误!未定义书签。1.1更改记录.........................................................................错误!未定义书签。1.2审阅.................................................................................错误!未定义书签。1.3分发人员.........................................................................错误!未定义书签。2目录..........................................................................................................................II3目的...........................................................................................................................34范围...........................................................................................................................35基础数据维护流程清单............................................................................................36工作流程...................................................................................................................36.1工作中心新增流程........................................................................................36.2工作中心修改流程........................................................................................66.3工艺路线新增流程........................................................................................86.4工艺路线修改流程......................................................................................116.5采购信息记录新增流程..............................................................................146.6采购信息记录修改流程..............................................................................166.7物料主数据（半成品）新增流程..............................................................196.8物料主数据（半成品）修改流程..............................................................226.9物料主数据（原材料）新增流程..............................................................246.10物料主数据（原材料）修改流程............................................................296.11BOM主数据（成品半成品内材）新增流程.............................................316.12BOM主数据（成品半成品内材）版本升级流程（科研中心）.............326.13BOM主数据（外材BOM）新增流程..........................................................346.14BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程.................................367附录.........................................................................................................................377.1流程申请单..................................................................................................377.2上载模板......................................................................................................383目的3.1通过本手册，明确各部门在每个主数据维护流程中的工作职责3.2通过本手册，规范主数据的维护流程，以确保主数据进入SAP及时准确有效4范围主要涉及和包括SAPPP、MM使用主数据的维护流程5基础数据维护流程清单5.1工作中心新增流程5.2工作中心修改流程5.2工艺路线新增流程5.4工艺路线修改流程5.5采购信息记录和货源清单新增流程5.6采购信息记录和货源清单修改流程5.7物料主数据（半成品）新增流程5.8物料主数据（半成品）修改流程5.9物料主数据（原材料）新增流程5.10物料主数据（原材料）修改流程5.11BOM主数据（成品半成品内材BOM）新增流程5.12BOM主数据（外材BOM）新增流程5.13BOM主数据（成品半成品内材BOM）版本升级流程5.14BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程6工作流程6.1工作中心新增流程6.1.1工作中心新增流程图6.1.2触发事因※有新的设备（配置和包装）增加时6.1.3角色职责说明角色职责中央工厂工艺技术部主任提出工作中心新增申请、触发新增流程和最终导入系统的数据检查中央工厂厂长和财务部审核岗审核工作中心新增申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据录入SAP并发布通知相关人员6.1.4工作步骤工作中心新增申请单：序号流程步骤岗位说明图表1流程触发中央工厂工艺技术部主任申请填写工作中心新增申请单中信息，触发新增流程。固定字段：工厂（P001）、资源类别（0008）、用途（008）、控制键值（PI01）填写字段：资源、描述、单项能力数量、反冲、负责人、标准值单位、标准化值、能力公式、能力类别、基本计量单位、能力计划员值、开始、结束、工厂日历、休息时间、调度其他公式、能力利用、值、单位、常数参数2中央工厂审核新增工作中心中央工厂厂长中央工厂厂长将对工作中心新增申请单中信息进行审核，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3财务部填写分管字段财务部主数据维护岗财务部填写分管字段，并转到下一环节填写字段：成本中心、制造费用活动类型、公式码（制造费用）、机器折旧活动类型、公式码（机器折旧）、人力活动类型、公式码（人工）、间接制造费用活动类型、公式码（间接制造费用）、动力活动类型、公式码（动力）、燃料活动类型、公式码（燃料）、开始日期、结束日期、成本控制4财务部审核新增工作中心财务部审核岗财务部审核岗审核工作中心新增申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过5数据规范性检查信息部主数据维护岗信息部主数据维护岗主要是检查提交的申请单中数据是否符合SAP导入要求6录入SAP，并信息发布信息部主数据维护岗在SAP中录入新增工作中心信息，并邮件通知相关人员新增工作中心已经导入到SAP系统，提醒检查6.2工作中心修改流程6.2.1工作中心修改流程图6.2.2触发事因※需要对已经存在在SAP系统中的工作中心数据进行修改时6.2.3角色职责说明角色职责中央工厂工艺技术部主任、财务部主数据维护岗提出工作中心修改申请、触发修改申请流程和最终导入系统的数据检查中央工厂厂长和财务部审核岗审核工作中心修改申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、SAP中数据修改并发布通知相关人员6.2.4工作步骤工作中心修改申请单：序号流程步骤岗位说明图表1流程触发中央工厂工艺技术部主任、财务部主数据维护岗填写工作中心修改申请单中信息，触发修改流程。如果是中央工厂触发，则流转到2步骤，如果是财务部触发，则直接流转到3步骤。2中央工厂审核新增工作中心中央工厂厂长中央工厂厂长将对工作中心修改申请单中信息进行审核，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3财务部审核修改工作中心财务部审核岗财务部审核岗将对工作中心修改申请单中信息进行审核，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过4数据规范性检查信息部主数据维护岗信息部主数据维护岗主要是检查提交的申请单中数据是否符合SAP导入要求5录入SAP，并信息发布信息部主数据维护岗在SAP中修改工作中心信息，并邮件通知相关人员工作中心已经修改到SAP系统，提醒检查6.3工艺路线新增流程6.3.1工艺路线新增流程图绘制日期：20060413有效日期：版本号：v1.0流程编号：PP-011科研中心工艺开发室开始结束信息部主数据维护岗008信息部检查规范性009导入SAP系统财务部审核岗007财务部审核NONOOKOKOKOKNONO业务流程名称：工艺路线新增流程业务流程名称：工艺路线新增流程010发布工艺路线新增申请表003进出口公司或阿迪达斯主数据维护岗触发工艺路线新增流程，填写分管字段工艺路线新增申请表001科研中心工艺开发室触发工艺路线新增流程，填写分管字段002科研中心工艺开发室经理审核工艺路线新增申请表NONOOKOK进出口公司或阿迪达斯主数据维护岗004中央工厂填写其分管字段中央工厂工艺技术部主任005中央工厂厂长审核OKOK006中央工厂触发工艺路线新增流程，填写分管字段NONO6.3.2触发事因※股份公司、进出口公司、阿迪达斯新增在中央工厂生产的新的成品和半成品后6.3.3角色职责说明角色职责科研中心工艺开发室、进出口提出工艺路线新增申请、触发新增流程和导入系统的数据检查公司和阿迪达斯主数据维护岗中央工厂工艺技术部主任提出工艺路线新增申请，触发新增流程和导入系统的数据检查根据科研中心提供数据填写其分管工艺路线主数据科研中心工艺开发室经理、中央工厂厂长和财务部审核岗审核工艺路线新增申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据导入SAP并发布通知相关人员