大连新中连软件工程有限公司_质量手册

大连新中连软件工程有限公司大连新中连软件工程有限公司NCL/QN-2008质量手册版次/修订状态：A/3受控状态：分发号：持有者：2008年1月1日发布2008年1月1日实施大连新中连软件工程有限公司发布大连新中连软件工程有限公司编写：办公室企划部日期：2008年1月1日审核：日期：2008年1月1日批准：日期：2008年1月1日大连新中连软件工程有限公司目录章节标题页数A发布令B前言C应用范围D引用标准和术语缩写第一章质量管理体系过程描述2第二章质量方针、质量目标及实施原则1第三章组织机构和各部门职责7第四章质量管理体系3第五章管理职责4第六章资源管理2第七章产品实现8第八章测量、分析和改进6第九章质量手册管理2附页大连新中连软件工程有限公司发布令为进一步提高我公司产品质量保证能力和全员产品质量意识，全面贯彻本公司的质量方针，实现质量目标，提高产品的信誉程度，我公司依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》标准要求进行质量管理。为此，本着切实有效的原则，结合我公司的实际情况，编制了《质量手册》，现予以批准发布。《质量手册》是我公司质量方针、目标和质量管理体系的具体阐述，是保证公司质量管理体系运行的指令性文件，是公司开展质量活动的法规和准则，全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行，竭尽全力履行质量职责和义务，确保公司质量管理体系的有效运行。授权武强同志为管理者代表，全面负责公司质量管理体系的运行；办公室和企划部共同承担质量管理体系运行的日常管理工作。本手册自发布之日起实施。大连新中连软件工程有限公司总经理：2008年1月1日大连新中连软件工程有限公司前言大连新中连软件工程有限公司创建于一九九三年五月，十余年来，先后与新加坡宇博公司、香港中联集团合资合作。2005年4月，新中连成功收购合资方香港中联集团的股份，正式以全员股份制的崭新姿态步入了一个新的发展阶段。新中连主要致力于国内银行业应用软件的开发和系统集成。在计算机系统集成项目中提供一体化服务，根据客户需求，配合先进的计算机硬件系统和现代化的网络连接方案，提供应用系统设计、应用软件开发、安装调试、培训维护和技术支援等系列服务。是目前辽宁省为数不多的专门从事银行软件开发的企业之一。注册资金：三百万元。本企业现有86名优秀的网络及系统集成、软件开发、管理与营销、售后服务等方面的人才，公司的高层管理人员均接受过高级管理教育和培训。企业精神：务实、创新企业经营理念：技术创新、企业管理、客户服务都以人为根本，满足客户日益增长的需求。大连新中连软件工程有限公司大连新中连软件工程有限公司自2003年7月开始宣传和贯彻GB/T19001-2000标准，《质量手册》依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》标准编写，已于2003年8月开始实施。公司根据市场竞争的需要和长期发展规划，为满足顾客对产品和服务质量的要求，决定依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》标准编写《质量手册》，建立质量管理体系，进一步做好质量管理工作，2003年8月8日发布并实施。希望广大用户关注和考查。电话：82528008传真：82528009网址：地址：大连市中山区祝贺街35号锦联大厦8层邮编：116001大连新中连软件工程有限公司应用范围本手册所指的质量管理体系，包括组织机构设置、文件、记录表格、管理和控制等程序工作，是公司质量管理体系所涉及部门、人员开展质量管理体系策划、质量控制、质量保证和质量改进活动、实施质量管理的纲领性文件。本手册所设置的质量管理体系的组织机构只是与质量有关的行政机构的一部分。本手册适用于大连新中连软件工程有限公司所属各部门及其受控文件、产品生产、销售和售后服务的全过程管理。本手册适用于公司稳定地提供满足顾客和法律法规要求的生产和服务过程的控制。本手册适用于公司内部进行质量管理，以保证质量管理体系有效运行并不断得到完善、不断地进行持续改进，以达到顾客的持续满意。本手册也适用于向外部的顾客和质量认证机构，证实本公司的质量管理体系符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》标准，能满足顾客的要求和有关法律、法规的要求。大连新中连软件工程有限公司引用标准和术语缩写1、引用标准GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》2、术语及缩写2.1术语软件：包含与数据处理系统操作有关的程序、规程、规则以及相关文档的智力创作。软件产品：交付给用户的一整套指定的计算机程序、规程以及相关的文档和数据。软件项：在开发中间阶段或最后阶段的软件产品中任何可标识的部分。开发：创作软件产品的所有活动。阶段：规定的工作部分。软件开发工作流程：一个完整的软件开发工作流程应包括项目规划及合同签约、项目立项、业务需求调研、需求分析、系统设计、系统实现、系统联调、系统测试、系统试运行、系统验收、系统维护、项目结束。2.2缩写NCL大连新中连软件工程有限公司QN质量手册代码PF程序文件代码MF管理文件代码TF技术文件代码QR质量记录代码质量手册第一章质量管理体系过程描述大连新中连软件工程有限公司第1页程序文件NCL编号NCL/QN-2003第一章质量管理体系过程描述版次A/0页次1/2第一章：质量管理体系过程描述大连新中连软件工程有限公司质量管理体系是依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》标准建立的。所编制的《质量手册》按照标准要求，从质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进五个方面，结合公司实际情况进行了描述。成为我公司质量管理体系纲领性文件，具有切实可行性和指导性。能确保我公司质量管理体系的保持和实施，并予以持续改进。公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件，这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的过程，也可以是具体的质量活动的子过程；程序文件明确过程控制的方法及过程之间相互顺序连接关系、过程识别，确立监控、测量分析并对过程进行管理。对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织质量方针和目标、对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现策划结果，并进行持续改进。按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》的标准全部要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件及使质量管理体系有效运行。为了使质量管理体系持续、健康的运行，以提供质量管理体系实施活动的证据，编制了相应的质量记录。对过程和子过程进行有效监控、测量和分析及采取改进措施，为实现策划的结果和持续改进，提供了准确的数据和信息。使公司建立的质量管理体系形成了完整的文件化体系。公司质量管理体系文件结构图质量手册包括：质量方针、质量目标第三层文件第一层文件第二层文件工作流程图、作业指导书、技术指标、检验规程、质量记录和其他文件质量手册第一章质量管理体系过程描述大连新中连软件工程有限公司第2页第一层文件——质量手册，包括公司质量方针和质量目标，是NCL质量管理体系共同纲领性文件。第二层文件——程序文件，共编制14份文件。第三层文件——部门工作规范和实施细则，包括管理标准、工作标准，技术标准、企业标准、作业指导书、检验规范和质量记录等，其他文件是针对特定产品，项目编制的质量计划，设计输出文件或其他标准、规范。文件规定与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、质量目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。根据GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》标准所建立的质量管理体系确立了NCL各项质量管理工作内容，总经理授权下的管理者代表负责制。程序文件明确了各职能部门工作内容、职责及相关部门接口工作，从而形成了质量管理体系的循环网络。由于《质量手册》明确了总经理授权管理者代表对公司生产和服务质量的最终全面责任，所以，必要时总经理可以对责任和参与部门进行直接领导和控制。为确保体系持续改进，保证符合国家法律、法规要求，为达到满足顾客的需求和期望而坚持不懈地努力工作。质量手册第二章质量方针、质量目标及实施原则大连新中连软件工程有限公司第3页NCL编号NCL/QN-2003第二章质量方针、质量目标及实施原则版次A/O页次1/1第二章：质量方针、质量目标及实施原则1、质量方针坚持技术创新和管理进步，注重质量管理体系建设，以顾客满意为目标，使企业不断发展壮大。2、质量目标软件产品一次校验合格率98%；顾客满意率为90%。3、质量目标分解3.1市场部，顾客满意率均达到90%。3.2开发部的软件产品一次交验合格率为98%3.3办公室，员工培训率达到95%。4、实施原则质量第一的原则：采用国际标准，强化质量管理，提高产品质量。顾客满意的原则：提供一流的产品，一流的服务，使顾客满意。技术进步的原则：采用先进技术和设备进行生产，崇尚科学管理方法。以人为本的原则；通过各种有效的管理措施，充分调动和发挥全体员工的主观能动性。4.1总经理是公司最高管理者，对公司的产品和服务负有全面责任。4.2任命杨珣为管理者代表。对质量管理体系的运行负有全面责任，并定期向最高管理者和管理层报告工作。4.3公司全体员工必须认真学习和执行质量管理体系所有的文件，尽职尽责，服从管理者代表的领导和指挥，保证质量管理体系有效地进行。4.4在质量管理体系运行过程中，全体员工要对文件规定的事必须一丝不苟去完成。质量记录要认真填写，数据准确清晰、记录完整，真正做到写所做，做所写，记所做。4.5竭诚为顾客服务，为满足顾客期望和需求，坚持质量管理体系和产品质量及服务不断持续改进。质量手册第三章组织机构和职责大连新中连软件工程有限公司第3页NCL编号NCL/QN-2003第三章：组织机构和职责版次A/O页次1/6第三章：组织机构和职责1、概述为健全完善质量管理体系，明确各部门和各级人员的职责、权限和相互关系，并对质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性和有效性。2、组织机构NCL的组织机构（见图1）NCL的质量职能分配表（见表1）3、职责和权限3.1总经理a）对本公司质量管理和产品质量负全责；b）规定并组织实施质量方针、目标；c）对本公司质量管理体系的建立健全和运行做出决策，负责重大的质量决策和人员授权，任命管理者代表，批准质量手册；d）对质量管理体系的组织结构、资源投入进行决策并主持管理评审，发出改进指令；3.2管理者代表a）协助总经理制订并实施NCL的质量方针和目标；b）负责确保按照ISO9001标准要求建立、实施和保持质量管理体系；c）领导内部质量审核，向总经理报告质量管理体系运行情况，以供评审和作为质量管理体系改进的基础；d）负责本公司质量管理体系有关事项与外部的联络工作，领导编制《质量手册》及质量管理体系程序文件；e）负责公司质量管理体系的过程监测。3.3技术副总经理a)负责开发部的内部沟通，工作协调；b）负责总体协调软件产品的设计和开发的全过程；c）负责产品生产和服务的提供；d）负责产品采购的监督。质量手册第三章组织机构和职责大连新中连软件工程有限公司第4页3.4行政副总经理a）内部沟通b）人力资源管理c）多方协调3.5办公室主任a）在行政副总经理的领导下，负责质量管理体系文件控制、质量记录控制和人员培训的归口管理；b）负责公司办公文件的收发、传阅以及外来文件、资料的收传管理和控制工作；c）负责人力资源的调配及管理和基础设施、工作环境的提供及管理；d）组织和安排下属参与质量管理体系有关的质量活动。3.6开发部a）协助技术副总经理建立并保持质量管理体系；b）负责软件设计控制的归口管理，负责NCL新项目的设计、开发和技术指导及技术改进等活动，负责组织技术性文件资料的编制、审批、实施及更改控制并对其科学性、准确性和有效性负责；c）负责开发部人力和技术资源的调配及管理，组织和安排下属进行软件项目的开发和设计控制等