广华润电子公司质量手册-新版（DOC 37页）

广华润电子有限公司质量手册文件编号：QM--01版次/改次：A/0页码:1/3400目录目录章节标题00目录表01发布令02总则03公司简介04任命书1组织结构图2公司各部门编码及代号表3质量手册的控制3.1质量手册修订履历表3.2质量手册发放一览表3.3质量手册的编制、发放和更改4质量管理体系要求4.1总的要求4.2文件要求5管理职责5.1管理层的承诺5.2以客户为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与客户有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2测量和监控8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进广华润电子有限公司质量手册文件编号：QM--01版次/改次：A/0页码:2/3401发布令发布令公司为了建立、实施、保持有效的质量管理系统并持续改进其运作绩效和产品质量，满足客户要求，实现公司的品质政策和品质目标。特按照ISO9001：2008国际标准之要求将基本要旨和框架描述于质量手册中。本手册是广华润电子有限公司的质量管理体系最高层次的纲领性文件，是结合本公司的实际情况建立的，全体员工必须遵守手册及其支持性文件所作的规定，按照手册包括相应的程序文件和作业文件的要求开展与产品质量和提高顾客满意度有关的各项活动。同时，为证实公司有能力稳定地提供满足客户要求的产品，实现客户满意，督促公司全体员工参与和执行本手册各项要求，本人特批准本手册的制订、发行和实施。2010年4月20日总经理日期02总则广华润电子有限公司质量手册文件编号：QM--01版次/改次：A/0页码:3/34总则本质量手册是贯彻公司质量方针，质量目标、履行质量管理的基本体系指引文件，它适用于本公司所有产品的开发设计、生产、交付以及售后服务等一系列相关的活动。本质量手册中所采用术语均引用于ISO9000：2005版标准，对质量管理体系要素作了概略描述，体现了本公司对这些要素的控制要求。手册中对每项与质量有关的活动都规定了工作程序，因此，即使出现缺陷、偏差，也能被及时发现并查明原因加以纠正，同时采取有效的措施防止类似的问题再度发生，确保持续地控制质量，使产品和服务达到规定的要求，并对体系的持续发展进行有效性，适宜性的纠正和预防措施。质量手册（以下简称“手册”）是依据公司的实际情况和GB/T19001：2008（ISO9001：2008）《质量管理体系—要求》相结合编制而成，覆盖了全部的ISO9001标准要素，包括：⑴德福瑞公司质量管理体系（以下简称“QMS”）的范围：公司产品质量管理系统的全部要求（设计开发，生产，运输，销售）以及其过程；⑵公司的QMS要求的所有程序文件的引用；⑶公司QMS要求所有过程的概要表述本公司将全面进行有关知识和技术的培训，要求全体员工都必须遵守本质量手册及其支持文件的规定，包括相关的程序文件和作业指导书。03公司简介公司简介广华润电子有限公司成立以来一直秉承内外兼修的管理理念，提倡“诚信、勤奋、团结、创新”，在公司内部实行符合国际理念的管理制度，以市场为先导、技术为保证、服务为后盾，以诚信为本、科技为原动力，致力于线材行业的行业领军之目标。为了适应国际经济合作和贸易往来的需要﹐巩固产品质量管理的规范化、国际化﹐提高我厂的质量水平﹐满足生产经营需要﹐公司建立与维持一个有效果和有效率的质量保证系统﹐此系统在联合所有管理功能的规则下规划与发展。此手册是本公司质量管理的纲领性文件﹐是本公司实践管理的基本法则﹐随着推行质量管理体系的深入﹐将对本公司的发展及客户满意有着更大的影响。04任命书任命书广华润电子有限公司质量手册文件编号：QM--01版次/改次：A/0页码:4/34为建立、实施和保持本公司的质量管理体系所需的过程，贯彻执行ISO9001:2008版质量管理体系；经本公司研究决定，任命先生为管理者代表，其职责和权限规定如下：1、本公司的质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告本公司在建立质量方针、确定质量目标并使其实现方面所取得的业绩以及有关质量体系的改进需求；3、在全公司范围内使全体员工意识到本公司依存于顾客和树立满足顾客要求的重要性；4、负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络；5、及时处理影响本公司管理体系正常运行的有关问题。特此任命！总经理：______________日期：2010年4月20日公司名称深圳市广华润电子有限公司联系人/职务（管理者代表）公司地址电话0755-注册资本万元传真0755-公司性质有限责任公司网页法人代表E-mail1．质量管理体系组织结构图广华润电子有限公司质量手册文件编号：QM--01版次/改次：A/0页码:5/342.部门代码及编号部门编码代号总经理01GM经理02DGM管理者代表03MR经理总经理行政部工程部生产部财务部市场部部品管部管理者代表IQCIPQCQA拉线装配采购部广华润电子有限公司质量手册文件编号：QM--01版次/改次：A/0页码:6/34行政部04SE品管部05QM工程部06ENG生产部07PRD财务部08ACC市场部09MARK3.质量手册的控制3.1质量手册修订履历表日期版本/版次修订内容修订人/日期审核人/日期10.4.20A/0初步制定广华润电子有限公司质量手册文件编号：QM--01版次/改次：A/0页码:7/343.2质量手册发放一览表受控副本持有者受控副本编号和备注总经理01管理者代表02经理03其他各个部门电子档共享注：有特殊情况，部门主管可到经理处借阅原件，禁止复印，打印手册等行为。广华润电子有限公司质量手册文件编号：QM--01版次/改次：A/0页码:8/344.QMS4.1总要求流程图\图4-1识别客户对产品质量等相关要求并记录顾客沟通评审明确产品要求产品研发设计图样及规格书批准顾客或管理层确认首样明确要求（物质,成本,法规等）采购物料客供物料供方合作供方评估确认管控区别管控淘汰或提出整改要求量产验证不合格品控制按单生产过程控制/过程变更过程一致性追溯性总结分析改进交付售后可户满意度定单,排期,采购,物料,控制工程开发部门各个部门采购部门制造及品控部门定期或根据需要及时进行再评审（包括对样品的定期不定期委外检测）OKNGOKNGOKNGNGOKOKNGNG市场广华润电子有限公司质量手册文件编号：QM--01版次/改次：A/0页码:9/34程序文件和标准B为了推进QMS工作，持续满足客户要求，公司按照ISO9001：2008标准结合当前国际相关法规的新要求建立QMS，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：⑴识别公司产品所适应的要求以及客户要求，并形成文件。⑵识别与产品实现有关的特殊管理过程，确定这些过程之间的相互依赖、相互作用（公司产品QMS实现过程见图4-1），并开发相适应的产品过程管理计划。⑶识别实现环保，安全等特殊要求的产品各过程的一致性，追溯性控制要素。⑷建立能客观监视和测量这些过程管理的有效性准则。⑸为实现所策划的结果，对质量目标过程进行监控并采取措施，以达到持续改进。⑹明确提供资源和信息的渠道，确保产品的过程管理所需之资源与信息容易取得；任何影响到产品/服务符合性的供方过程能力都是本公司能力的延伸，也是本公司质量管理体系的延伸。4.2文件要求4.2.1总则为确保QMS的各个过程有效运行，针对公司的实际情况，QMS文件有：a)公司内客户明确的书面合同文件。b)形成文件的质量方针（以下简称“方针”）和质量目标（以下简称“目标”），并根据质量目标制定实施方案；c)质量手册；d)手册所引用的程序文件；e)为提供手册各过程有效策划、运作和控制所需的文件；QMS文件层次（见下图）a)质量手册（A类）：概述QMS运行要求，是向组织内部和外部提供关于公司QMS整体信息的文件，是QMS的纲领性文件。b)程序文件（B类）：指提供如何完成活动一致信息的文件。c)作业指导书（C类）：详细提供如何完成活动的一致信息的文件，包括技术性作业指导书（如产品规格、作业指导书、技术图纸、工艺卡等）、管理性作业指导书（如车间管理办法、管理规定等）和外来文件等。d记录(D类)：对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。4.2.1文件控制质量手册A表格和记录D作业指导书,图纸等C广华润电子有限公司质量手册文件编号：QM--01版次/改次：A/0页码:10/34为确保文件的修订得到控制、使用现场得到有效版本的文件，防止作废文件的非预期使用，在《文件和资料记录控制程序》中明确规定了文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程的管理。4.2.2记录控制为提供产品质量、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据，并具有追溯、证实和依据记录采取纠正和预防措施的作用，在《文件和资料记录控制程序》中明确规定了产品环境质量记录的填写要求、标识、收集、储存、检索、防护、保存期限和处理所需的控制。4.3引用文件文件和资料记录控制程序5管理职责5.1管理承诺最高管理者明确公司在QMS方面统一的宗旨和发展方向，营造能使员工全员参与、实现公司质量目标的和谐的内部环境。最高管理者将通过以下活动对QMS建立和改进承诺提供证据：⑴组织传达市场信息、顾客和相关法律法规的要求，以加强对顾客需求和期望的了解；⑵批准和颁布公司的质量方针和质量目标，参见“5.3质量方针”和“5.4质量目标”，并将质量目标纳入管理评审进行考核；⑶确保公司QMS运作配备必要的资源，执行“6资源管理”的相关规定。5.2以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其它相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越广华润电子有限公司质量手册文件编号：QM--01版次/改次：A/0页码:11/34这些需求和期望。最高管理者以增进顾客满意为目标，为此将做到：⑴通过市场调研、预测，或与顾客的直接沟等方式(不限制)以了解并满足顾客当前对产品的需求和期望。⑵搜集并应用国际、国家的产品法律法规、指令及强制性行业标准。⑶通过顾客满意调查了解顾客对需求和期望的满意程度，以及掌握顾客未来的需要，将其转化为公司产品研发方向，以满足并超越顾客的要求；5.3质量方针⑴公司的质量方针如下：持续改进,追求卓越;⑵最高管理者制定、颁布方针，并保证付储实施。在制定方针时，已经考虑：a)与公司的经营方针、规模和产品性质相适应；b)对遵守客户要求及持续改善产品质量管理业绩做出承诺；c)对遵守与产品相关的法律法规和其它要求做出承诺；d)为制定质量目标提供框架；e)文字通俗易懂，便于员工理解；f)在持续适宜性方面能得到评审。⑶方针的贯彻实施为了使本方针被理解、实施和维持，在公司重要场所公布方针，并采取文件、标语、学习,厂牌印刷等宣传方式，贯彻传达到公司每位员工，并向社会公开。同时按以下程序进行开展。根据方针提供的框架，在相关职能层次上建立相适应的环境质量目标，并将目标的实施、达成情况作为管理评审的输入之一。⑷方针的评审和修改最高管理者在管理评审中，针对方针的持续适应性加以评审并对其修订内容加以确认，方针修订时须考虑以下内容：广华润电子有限公司质量手册文件编号：QM--01版次/改次：A/0页码:12/34a)管理评审结果和有关内容。b)法律、法规和其它要求。c)客户意见。d)持续改进的承诺。当评审决定修改方针时，由最高管理者修改，品质管理部门负责将新的方针传达到全体员工及展示给相关方。5.4策划⑴质量目标1.产品出货合格率95%以上2.产品准时交货期95%以上3.年度顾客投诉不超过6次⑵质量目标的建立最高管理者组织各部门负责人在相关职能层次上建立适应的质量目标。制定目标时，需考虑以下几点：a)公司以及所处市场的当前的和未来的需求；b)现有的产品性能和过程业绩；c)相关方的满意程度；d)自我评定结果；e)达到目标所需的资源；f)目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。⑶目标的评审和修改当发生下列情况时，对目标进行评审，当