整车厂质量手册(上海汇众汽车制造有限公司)

XXXXX汽车制造有限公司企业标准文件编号：版本：修改日期：200X-XX-XX发布200X-XX-XX实施XXXX汽车制造有限公司发布质量手册（适用整车）XXXXX汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数：页次：1/76质量手册批准页本质量手册是依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008以及结合公司实际情况编制，经公司总经理办公会议审定，符合GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准要求.本质量手册是质量管理体系运行的基本准则，是公司全体职工质量活动的法规和纲领性文件，公司所有职工必须遵照执行，也是公司对所有顾客的承诺。它阐述了公司的质量方针、质量目标并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，从即日起发布实施。遵循本质量手册是公司每一个员工应尽的职责，各级质量管理人员发现违背要求的活动，有权按手册规定予以纠正。任何人未经同意不得以任何形式（翻印、复制）传播。总经理:年月日XXXX汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数：页次：2/76质量手册编审人员名单编制组（年月）:审定组（年月）:批准（年月）:XXXX汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数：页次：3/76质量手册目录章节内容名称版本/修订状态页次批准页A/01编审人员名单A/02目录A/03-4第一章前言A/05-71.1公司简介A/051.2组织机构A/06-7第二章范围与参考A/08-92.1适用范围A/082.2手册管理A/082.3参考标准A/08-9第三章质量方针与质量授权A/010-113.1质量方针A/0103.2管理者代表授权A/011第四章质量管理体系A/012-204.1质量管理体系过程模式A/0124.2质量管理体系过程识别A/013-164.3文件控制(SP1)A/017-184.4记录控制(SP2)A/019-20第五章管理职责A/021-285.1经营策划(MOP1)A/021-245.2质量管理体系策划(MOP2)A/0255.3内部沟通(SP3)A/026-275.4管理评审(MOP3)A/028第六章资源管理A/029-346.1人力资源管理(SP4)A/029-306.2基础设施管理(SP5)A/0316.3生产设备管理(SP6)A/0326.4工装管理(SP7)A/0336.5工作环境(SP8)A/034第七章产品实现A/035-587.1市场营销(COP1)A/035XXXX汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数：页次：4/76质量手册目录章节内容名称版本/修订状态页次7.2合同与订单评审(COP2)A/036-377.3设计和开发(COP3)A/038-437.4采购控制(COP4)A/044-457.5生产控制(COP5)A/046-477.6交付(COP6)A/0487.7服务(COP7)A/049-507.8顾客沟通、反馈与处理(COP8)A/051-527.9产品标识与可追溯性控制(SP9)A/0537.10产品防护(SP10)A/054-557.11检验与试验设备控制(SP11)A/056-57第八章测量、分析与改进A/058-708.1顾客满意度调查(MOP4)A/0588.2内部审核(MOP5)A/0598.3过程监控和测量(MOP6)A/0608.4产品检验与试验(SP12)A/061-628.5不合格品控制(SP13)A/0638.6数据分析(MOP7)A/064-658.7持续改进(MOP8)A/066-678.8纠正、预防措施(MOP9)A/068-69附录1组织定义A/070-73附录2手册内容与ISO9001：2008要素对照表A/074-75附录3程序文件清单A/076XXXX汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数：页次：5/76质量手册第一章前言1.1公司介绍上海汇众汽车制造有限公司座落于上海xxxx,现已拥有轿车底盘厂、轿车车桥厂、汽车底盘厂、重型汽车厂、轻型客车厂五个生产工厂。公司的产品有：轿车底盘系统包括前悬挂总成、后桥总成、副车架总成、减振器等，已形成60万-70万配套生产能力，是大众、通用各系列轿车底盘系统零部件骨干配套企业；整车包括十五吨级的“XX牌”、“XX牌”系列重型车和“ISTANA”轻型商务车。公司注重技术进步，现共有铸造、冲压、电泳涂装、热处理、焊接、金加工、装配等7500台生产制造设备，并有原子吸收仪、三维万能工具显微仪等2000余台检测设备，拥有产品开发中心、试验中心和检测中心。公司坚持以质量为中心的生产经营管理思想，严格遵照“硬、严、狠、实、提高顾客满意程度”的质量方针，树立“质量是xx第一硬指标”的质量意识，推行质量“零缺陷”管理，向顾客提供满足要求的产品和服务。在加强技术开发的同时，建立并完善了技术服务机构，为各地广大顾客提供一流服务。公司以实施“整车与轿车零部件同步发展”为战略方针，并以市场为导向，引进、消化、吸收国外先进的轿车零部件和整车制造技术，建成具有自我开发、自我研制、专业化生产的轿车配套和整车生产基地。地址：上海XXXXXXXXXX号电话：021-XXXXXXXXX传真：021-XXXXXXXXX电挂：41XX邮编：200122XXXX汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数：页次：6/76质量手册第一章前言1.2组织机构图一行政组织机构图注：虚线框为公司本次整车产品非涉及的认证范围人事副总经理人力资源部信息部总经理生产副总经理商务副总经理技术副总经理总经理办公室研究开发中心财务部产品工程部质量保证部规划发展部审计室监察室经营战略部计划物流部采购部轿车车桥厂重型汽车厂汽车底盘厂销售部轿车底盘厂轻型客车厂国际业务部营销部XXXX汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数：页次：7/76质量手册第一章前言图二整车质量管理系统图领导关系指导、督促、协调关系图三质量保证部组织机构图质量保证部质量工程科质量控制科计量科整车质量管理科总经理质量保证部各科班组科/生产车间技术质量科/质量保证科计量科各厂质量工程科管理者代表整车质量管理科各部室XXXX汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数：页次：8/76质量手册第二章范围与参考2.1适用范围2.1.1公司按照ISO9001：2008质量管理体系要求识别和建立质量管理体系设计、开发、生产和服务的质量管理模式。用作证实其具有提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品的能力。用以向顾客或第三方证实公司的质量管理体系符合ISO9001：2008质量体系标准要求。通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程，从而达到顾客满意。2.1.2本手册适用于公司整车产品设计、开发、生产和服务全过程。2.1.3本公司声明在质量管理体系中删减7.5.4顾客财产要求,理由为公司生产装配的整车产品没有顾客提供的零件和物资。2.2手册管理2.2.1由公司总经理办公室负责组织编写，总经理办公会议审定，经总经理批准、发布。2.2.2总经理办公室负责手册编号、造册、登记、分发、回收及归口管理。2.2.3本手册视需要可提供给顾客查阅(必要时也可提供相应程序文件)。2.2.4本手册通过质量管理体系审核和管理评审来验证其适用性和有效性，并验证质量管理体系的运行情况以及是否达到规定的质量目标。2.2.5当公司经营环境、产品结构发生较大变化和ISO等国际标准变动时，将对版本进行修改，届时旧版本即行废止。2.2.6所有内部使用的手册均盖受控章。所有供外部参考的手册均盖非受控或仅供参考章，各部门保管人员应确保手册的完好和整洁，不得擅自复印外传。2.2.7电子档手册的权限：电子档手册，由总经理办公室统一管理。其路径受权限保护，允许文控人员和ISO人员进入，其他用户不可进入。2.2.8公司各部门若要修改手册的内容，应向公司总经理办公室提出申请，由总经理办公室负责组织修改，管理者代表组织审核，由总经理批准后实施，并由公司总经理办公室对手册进行修改跟踪。2.2.9手册的解释权归总经理办公室。2.3参考标准2.3.1本公司质量手册以及各项相关的程序文件（B级文件）、作业指导书（C级文件）均引用以下的标准和规定：2.3.1.1GB/T19000-2008idtISO9000：2005《质量管理体系-基础和术语》；2.3.1.2GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》；XXXX汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数：页次：9/76质量手册第二章范围与参考2.3.1.4中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第5号《强制性产品认证管理规定》；2.3.1.5国家认监委2001年第3号公告《强制性产品认证实施规则》；2.3.1.6CNCA—02C—023：2002《机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则》。XXXX汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数：页次：10/76质量手册第三章质量方针与质量授权3.1质量方针3.1.1公司质量方针由公司总经理组织制订，内容要求如下：3.1.1.1与组织的使命、宗旨、企业文化相适应；3.1.1.2承诺组织能够：满足要求和持续改进质量管理系统的有效性；3.1.1.3能够作为质量目标制定和评审的框架。3.1.2本公司质量方针为：坚持“硬、严、狠、实”的原则，追求零缺陷，持续地为顾客提供一流的产品和至诚的服务并遵循法律法规。硬---质量过硬，增强意识；严---严格管理，行为规范；狠---狠抓质量，预防为主；实---脚踏实地，持续改进。3.1.3质量方针的管理：3.1.3.1总经理及其委托人通过各种宣传方法，如文件发布、会议、告示宣传等形式确保质量方针在公司内部得到沟通和理解。3.1.3.2对质量方针评审，在管理评审会议上对持续的适宜性进行评审。3.1.3.3必要时，对质量方针进行更新、修改。XXXX汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数：页次：11/76质量手册第三章质量方针与质量授权3.2管理者代表授权3.2.1经总经理授权管理者代表履行以下职责和职权：3.2.1.1接受公司总经理的委托，负责建立、健全本公司的质量管理体系，并贯彻实施质量管理体系文件，推动质量管理体系的有效运行，协调处理质量管理体系中的问题；3.2.1.2确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；3.2.1.3向公司最高管理层报告质量体系的运行情况，以便进行管理评审和改进；3.2.1.4确保公司各部门、各层全体员工，不断提高满足顾客要求的意识；3.2.1.5确保加贴强制性认证标志/认证标志的产品符合认证标准的要求，及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；3.2.1.5确保3C认证标志的妥善保管和使用；3.2.1.6确保不合格品和获得3C认证产品在变更后未经认证机构认可，不贴强制性认证标志；3.2.1.7作为公司代表，与外部机构联系和办理与质量管理体系有关的事宜。总经理：年月日XXXX汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数：页次：12/76质量手册第四章质量管理体系4.1质量管理体系过程模式4.1.1公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准的要求策划和建立形成文件的质量管理体系并坚持持续改进,以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。4.1.2公司运用过程的方法对质量管理体系进行管理。(质量管理体系过程模式见图四;过程控制环见图五)。增值信息流图四质量管理体系过程模式图五过程控制环管管理理职职责责持持续续改改进进资资源源管管理理测测量量分分析析和和改改进进产产品品实实现现顾客满满意意顾客需需求求顾客输输入入产产品品输输出出测量监控信息需求改进公司方针愿景策略目标过程数据分析（指标）输入（供方）输出（顾客）XXXX汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数：页次：13/76质量手册第四章质量管理体系4.2质量管理体系过程识别4.2.1本公司把质量管理体系范畴内涉及过程分为三种类型：顾客导向过程（COP）、管理导向过程(MOP)、支持过程（SP）。图六.质量管理体系过程类型图图七.过程方法乌龟图市场顾客输入