施工单位项目管理手册

Q/EGJ-G01-20152002-07第二版2015-12第八次修订2015-12-30实施中交第二公路工程局有限公司中国·西安手册章节GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20110.1目录0.2管理手册实施令0.3质量环境职业健康安全方针5.33.24.24.20.4质量环境职业健康安全目标5.4.13.24.3.34.3.31前言2目的和适用范围1.1+1.2+211+213术语和定义3233+24管理体系43444.1管理体系说明4.13.14.14.14.2管理体系文件4.24.2.1管理体系文件构成4.2.13.3.34.4.44.4.44.2.2管理手册4.2.23.3.34.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.33.54.4.54.4.54.2.4记录控制4.2.43.5.34.5.44.5.45管理职责53+45.1管理承诺5.13.1+3.2+3.3+4.3.14.24.24.4.15.2以顾客为关注焦点5.27+3.2+13.24.3.14.3.24.64.3.14.3.24.65.3管理方针5.33.2.1+3.2.24.24.25.4策划5.43.3+3.45.4.1管理目标5.4.13.2.3+3.2.44.3.34.3.35.4.2管理体系策划5.4.23.3+3.44.14.15.5职责、权限与沟通5.545.5.1职责和权限5.5.14.1+4.2+4.34.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3内部沟通5.5.33+4+5+6+7+8+10+11+12+134.4.34.4.35.6管理评审5.613.2.44.64.6中交第二公路工程局有限公司0.1目录第1页共10页管理手册中交第二公路工程局有限公司0.1目录第2页共10页管理手册手册章节GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20115.6.1总则5.6.113.2.44.64.65.6.2评审输入5.6.213.2.44.64.65.6.3评审输出5.6.313.34.64.66资源管理65+66.1资源提供6.15.1+6.14.4.14.4.16.2人力资源6.25.24.4.14.4.16.2.1总则6.2.15.14.4.24.4.26.2.2能力、意识和培训6.2.25.2+5.34.4.24.4.26.3基础设施6.36+104.4.24.4.16.4工作环境6.46.3+10+116.5专项技能技术4.4.14.4.16.6财力资源4.4.14.4.17产品实现7107.1产品实现的策划7.110.24.34.37.2与顾客有关过程7.277.2.1与产品有关的要求的确定7.2.17.1+7.2+7.34.3.14.3.24.3.14.3.27.2.2与产品有关的要求的评审7.2.27.2.2+7.3.24.3.14.4.64.3.14.4.67.2.3与顾客和其他相关方沟通7.2.37.2+7.3.44.4.34.4.37.3设计和开发7.310.34.3.14.3.17.3.7设计和开发更改的控制7.3.710.34.4.64.4.67.4采购7.46.2+8+94.4.67.4.1采购过程7.4.16.2+8.2+9.24.4.64.4.67.4.2采购信息7.4.26.2+8.2+9.24.4.64.4.67.4.3采购产品验证7.4.36.2+8.3+9.34.4.64.4.67.5生产和服务提供7.5104.4.64.4.67.5.1生产和服务提供的控制7.5.16.3+10.4+10.5+10.64.4.64.4.67.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.210.5.24.4.64.4.67.5.3标识和可追朔性7.5.38.4+10.5.34.4.64.4..6中交第二公路工程局有限公司0.1目录第3页共10页管理手册手册章节GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20117.5.4顾客财产7.5.48.54.4.67.5.5产品防护7.5.58.4+10.5.1+10.6.14.4.64.4.67.6监视和测量装置的控制7.611.54.5.14.5.18测量、分析和改进811+12+134.54.58.1总则8.111.1+12.1+13.14.5.14.5.18.2监视和测量8.211+124.5.14.5.18.2.1顾客满意8.2.110.6.4+13.2.14.4.34.4.3.18.2.2内部审核8.2.2124.5.54.5.58.2.3过程的监视和测量8.2.37.3+9.3+10.2+11.2+12.24.5.14.5.18.2.4产品的监视和测量8.2.48.3+11.34.5.14.5.18.3不合格品控制8.38.3+11.44.4.74.5.34.4.74.5.38.4数据分析8.413.1+13.24.5.14.5.24.5.34.5.14.5.24.5.38.5改进8.5134.5.34.68.5.1持续改进8.5.113.14.24.3.34.64.5.34.68.5.2纠正措施8.5.213.34.5.34.5.38.5.3预防措施8.5.313.34.5.34.5.3附录1二公据组织机构图附录2二公局质量、环境、职业健康安全三标合一管理体系组织机构图附录3质量管理职能分配表附录4环境管理职能分配表附录5职业健康安全管理职能分配表附录6管理体系程序目录附录7支持性管理文件目录中交第二公路工程局有限公司0.1目录（GB/T50430-2007与GB/T19001-2008的对应）第4页共10页管理手册GB/T50430-2007GB/T19001-2008质量管理基本要求34质量管理体系一般规定3.14.1总要求质量方针和质量目标3.25.15.35.4.18.5.1管理承诺质量方针质量目标持续改进质量管理体系的策划和建立3.34.14.2.14.2.25.4.2总要求文件要求总则质量手册质量管理体系策划质量管理体系的实施和改进3.44.15.15.4.2总要求管理承诺质量管理体系策划文件管理3.54.2.34.2.4文件控制记录控制组织机构和职责45.5职责、权限与沟通一般规定4.15.5.1职责和权限组织机构4.25.5.1职责和权限职责和权限4.35.15.5.15.5.25.5.3管理承诺职责和权限管理者代表内部沟通人力资源566.2资源管理人力资源一般规定5.16.16.2.1资源提供人力资源总则人力资源配置5.26.2.2能力、培训和意识培训5.36.2.2能力、培训和意识施工机具管理666.3资源管理基础设施一般规定6.166.3资源管理基础设施施工机具配备6.266.37.4资源管理基础设施采购施工机具使用6.366.37.5.1c资源管理基础设施生产和服务提供的控制投标及合同管理75.27.2以顾客为关注焦点与顾客有关的过程一般规定7.17.2与顾客有关的过程中交第二公路工程局有限公司0.1目录（GB/T50430-2007与GB/T19001-2008的对应）第5页共10页管理手册GB/T50430-2007GB/T19001-2008投标及签约7.25.27.2.17.2.27.2.3以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通合同管理7.35.27.2.17.2.27.2.3以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通建筑材料、构配件和设备的采购87.47.5.37.5.47.5.5采购标识和可追溯性顾客财产产品防护一般规定8.17.47.5.37.5.47.5.5采购标识和可追溯性顾客财产产品防护建筑材料、构配件和设备的采购8.27.4.17.4.2采购过程采购信息建筑材料、构配件和设备的验收8.37.4.38.2.48.3采购产品的验证产品的监视和测量不合格品控制建筑材料、构配件和设备的现场管理8.47.5.37.5.5标识和可追溯性产品防护发包方提供的建筑材料、构配件和设备8.57.5.4顾客财产分包管理94.17.4总要求采购一般规定9.14.17.4总要求采购分包方的选择和分包合同9.27.4.17.4.2采购过程采购信息分包项目实施过程的控制9.37.4.17.4.38.2.3采购过程采购验证过程的监视和测量工程项目施工质量管理107.17.5产品实现的策划生产和服务提供一般规定10.17.17.5产品实现的策划生产和服务提供策划10.27.18.2.3产品实现的策划过程的监视和测量中交第二公路工程局有限公司0.2目录（GB/T50430-2007与GB/T19001-2008的对应）第6页共10页管理手册GB/T50430-2007GB/T19001-2008施工设计10.37.3设计和开发施工准备10.47.5.1生产和服务提供的控制施工过程质量控制10.57.5.17.5.27.5.37.5.57.2.34.2.4生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性产品防护顾客沟通记录控制服务10.67.5.17.5.58.5.1生产和服务提供的控制产品防护持续改进施工质量检查与验收118测量、分析和改进一般规定11.18.1总则施工质量检查11.28.2.38.2.4过程的监视和测量产品的监视和测量施工质量验收11.38.2.38.2.4过程的监视和测量产品的监视和测量施工质量问题的处理11.48.3不合格品控制检测设备管理11.57.6监视和测量设备的控制质量管理自查与评价128测量、分析和改进一般规定12.18.1总则质量管理活动的监督检查与评价12.28.2.18.2.28.2.3顾客满意内部审核过程的监视和测量质量信息和质量管理改进138.48.5数据分析改进一般规定13.18.48.5.1数据分析持续改进质量信息的收集、传递、分析与利用13.25.5.35.68.4内部沟通管理评审数据分析质量管理改进与创新13.38.5.18.5.28.5.3持续改进纠正措施预防措施中交第二公路工程局有限公司0.3目录（GB/T24001-2004与GB/T19001-2008的对应）第7页共10页管理手册GB/T24001-2004GB/T19001-2008环境管理体系要求44质量管理体系总要求4.14.1总要求环境方针4.25.15.38.5.1管理承诺质量方针持续改进策划4.35.4策划环境因素4.3.15.27.2.17.2.2以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审法律法规和其他要求4.3.25.27.2.1以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定目标、指标和方案4.3.35.4.15.4.28.5.1质量目标质量管理体系策划持续改进实施与运行4.47产品实现资源、作用、职责和权限4.4.15.15.5.15.5.26.16.3管理承诺职责和权限管理者代表资源提供基础设施能力、培训和意识4.4.26.2.16.2.2（人力资源）总则能力、意识和培训信息交流4.4.35.5.37.2.3内部沟通顾客沟通文件4.4.44.2.1（文件要求）总则文件控制4.4.54.2.3文件控制运行控制4.4.67.17.2.17.2.27.37.4.17.4.2产品实现的策划与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审设计和开发采购过程采购信息中交第二公路工程局有限公司0.2目录（GB/T24001-2004与GB/T19001-2008的对应）第8页共10页管理手册GB/T24001-2004GB/T19001-2008运行控制4.4.67.4.37.5.17.5.27.5.47.5.5采购产品的验证生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认顾客财产产品防护应急准备和响应4.4.78.3不合格品控制检查4.5