最正确质量手册(大成线材有限责任公司)

受控文件未经批准不得复制-1-包头市大成线材有限责任公司文件编号：DC/SC-A0-2007质量手册符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000受控状态：编制人：年月日现行版本：DC/SC-A0-2007审核人：年月日发放编号：批准人：年月日发布日期：年月日实施日期：年月日包头市大成线材有限责任公司受控文件未经批准不得复制-2-质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号0.0版本：A修改：0目录页次1/1章节文件名称页码01颁布令·······························302任命书·······························403质量方针和质量目标·························504公司简介······························605公司组织结构图和质量管理体系结构图·················706质量管理职能分配表·························907质量手册的管理···························1008质量手册修改记录··························111.0目的与范围、引用标准、术语和定义··················124.0质量管理体系····························134.1总要求·······························144.2文件控制程序····························175.0管理职责······························225.1质量方针······························235.2策划································245.5职责、权限和沟通··························275.6管理评审控制程序··························306.0资源管理······························336.1资源的提供······························6.2人力资源管理程序··························346.3基础设施······························366.4工作环境·······························7.0服务产品实现····························387.1服务产品实现过程的策划·······················397.2与顾客有关的过程控制························417.3设计和开发控制程序·························437.4采购控制程序····························447.5生产和服务提供···························467.6监视和测量装置的控制························508.0测量、分析和改进··························528.1顾客满意程度测量程序························538.2内部审核控制程序··························558.2过程和产品监视和测量控制程序····················588.3不合格品的控制···························608.4数据分析管理程序··························628.5改进控制程序····························64受控文件未经批准不得复制-3-质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号01版本：A修改：0质量手册颁布令页次1/101质量手册颁布令本公司依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》（idtISO9001：2000）标准，结合公司的实际情况和发展需要，编制完成了《质量手册》第A版，现予以批准，颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体职工必须遵照执行并不断完善。总经理:年月日受控文件未经批准不得复制-4-质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号02版本：A修改：0质量管理者代表任命书页次1/102质量管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，现任命孙建平为我公司质量管理者代表，无论其在其它方面职责如何，不能影响其质量管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其权限：1．确保本公司质量管理体系的过程得到建立和保持；2．向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础；3．在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4．就本公司质量管理体系有关事宜与外部各单位的联络工作。总经理:年月日受控文件未经批准不得复制-5-质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号03版本：A修改：0质量方针和质量目标页次1/103质量方针和质量目标质量方针：科技领先，优质高效，顾客至上，诚信守约并确保上述质量方针:a与公司的经营宗旨相适应b对满足要求持续改进产品质量体系有效性的承诺c提供制定批准质量目标的框架d在公司内得到沟通和理解c在持续适宜性方面得到评审质量目标：①顾客满意率≥90%以上②外购产品的合格率100%③产品出厂合格率100%总经理:年月日受控文件未经批准不得复制-6-质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号04版本：A修改：0公司简介页次1/1包头市大成线材公司成立于2006年，位于包头市九原区钢铁生态工业原区，公司占地面积近400亩。固定资产投资16000万元，流动资金2000万元。为了有效利用周边剩余钢坯及现有年产60万吨二级冶金焦炭的鑫恒煤化公司产生的剩余焦炉煤气，投资建设了年产50万吨精品高速线材深加工项目。弥补园区内没有精品钢材的空缺，使园区真正形成精品钢材循环经济型产业基地。公司现拥有员工300余人，其中高级管理人员25人，中级行政管理人员48人，专业生产技术人员56人。项目建成后年产Ф5.5mm---Ф14mm和14mm---Ф40mm的精品高速线棒50万吨。公司产品将遍布北京、天津、河北、山西、山东、甘肃、青海、新疆、四川、陕西等地区。公司坚持“诚信为本”的管理理念，奉行“求真、务实、高效、创新”的企业精神，以“做大、做精、做强”企业为目标，努力推行全面质量管理，以健全完善的网络信息为重点，为适应当今激烈的市场竞争形势，公司提出了“人才、管理、质量”的竞争要点，依靠人才促进企业管理，依靠管理全面提升企业，依靠可靠的资源确保企业生产平衡，依靠优质的产品树立企业良好形象。随着市场经济的快速发展，公司不断的完善产业结构，形成产业链适应了当今激烈的市场竞争形势，竞争能力增强，公司前景良好。受控文件未经批准不得复制-7-质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号05版本：A修改：0公司组织机构图和质量管理体系结构图页次1/205公司组织机构图受控文件未经批准不得复制-8-质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号06版本：A修改：0公司组织机构图和质量管理体系结构图页次2/206公司质量管理体系结构图总经理副经理管理者代表受控文件未经批准不得复制-9-质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号06版本：A修改：0质量管理职能分配表页次1/106质量管理职能分配表注：▲：主管部门○：配合部门职能部门标准要求条款最高管理者财务部综合办公室质检部供销部机动设备部生产技术部（包含生产车间）4质量管理体系4.1质量管理体系总要求▲○○○○○○4.2.34.2.4文件控制○○▲○○○○记录控制○○▲○○○○5管理职责5.1管理承诺▲○○○○○○5.2以顾客为关注焦点▲○○○○○○5.3质量方针▲○○○○○○5.4策划▲○○○○○○5.5职责、权限与沟通▲○▲○○○○5.6管理评审▲○○○○○○6资源管理6.1资源提供▲○○○○○○6.2人力资源管理○○▲○○○○6.3基础设施○○○○○▲○6.4工作环境○○○○○○▲7产品实现7.1产品实现的策划▲○○○○○▲7.2与顾客有关的过程管理○○○○▲○○7.3设计和开发控制（删减）///////7.4采购采购过程○○○○▲○○采购信息○○○○▲○○采购产品的验证○○○▲○○○7.5生产和服务提供的控制○○○○○○▲生产和服务提供过程的确认○○○○○○▲标识和可追溯性○○○○○○▲顾客财产○○○○▲○▲产品防护○○○○▲○▲7.6监视和测量装置管理○○○▲○○○8测量分析和改进8.1总则▲○○○○○○8.2测量和监视顾客满意测量○○○○▲○○内部审核○○▲○○○○过程的监视和测量○▲▲▲○○○产品的监视和测量○○○▲○○○8.3不合格品的控制○○○▲○○○8.4数据分析○▲○○○○○8.5改进控制▲○▲○○○○受控文件未经批准不得复制-10-质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号07版本：A修改：0质量手册的管理页次1/107质量手册说明1手册内容本手册依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》结合本公司的实际情况编制而成的，它包括：（1）公司质量管理体系的范围；a）包括了GB/T19001-2000标准，除“7.3”设计和开发以外的全部要求；b）包括了本公司Φ6.5-Φ12盘条线材的加工与销售的全过程的活动。相关部门见本手册质量管理体系组织机构图，生产和服务实现和支持过程见本手册第七章相关章节的描述。（2）为公司质量管理体系编制的形成文件的程序。（3）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。2．质量手册的管理（1）本手册为公司的法规性文件由总经理批准颁布执行。（2）本手册管理所有相关事宜由办公室统一负责。（3）手册有“受控”和“非受控”两种版本。受控版本由办公室统一按规定发放，非受控版本可经管理者代表批准由办公室提供给外部组织。本手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。（4）手册持有者应使其妥善保管，不得损坏丢失、随意涂改。（5）在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，办公室应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。受控文件未经批准不得复制-11-质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号08版本：A修改：0质量手册修改记录页次1/1序号更改页码更改前内容更改后内容更改人更改日期批准人批准日期备注受控文件未经批准不得复制-12-质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号1.02.03.0版本：A修改：0目的与范围、引用标准、术语和定义页次1/11.0目的与范围1.1总则A）本手册用来证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品的能力。B）本手册也适用于内部、外部（包括认证机构）评价本公司是否具有满足顾客要求和适用法律、法规要求的能力。C）通过质量管理体系的有效运作，包括持续改进和预防不合格过程来达到顾客满意。D）本手册规定的质量管理体系要求是对产品规范要求的补充。1.2应用本手册适用于质量管理体系有效性所有过程。公司的Φ6.5~Φ12热轧盘条的规范和技术要求执行国家、行业相关标准，产品按成熟工艺进行生产，本公司无需设计和开发过程，因此，将ISO9001：2000标准中的“7.3设计和开发”予以删减。2.0引用标准2.1ISO9000族标准2.1.1GB/T19000－2000idtISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》2.1.2GB/T19001－2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》2.2主要相关法律法规2.2.1《中华人民共和国合同法》2.2.2《中华人民共和国安全生产法》2