[实例]集团公司数十个岗位任务绩效指标

第1页共82页任务绩效指标二○XX年XX月第2页共82页目录第一章公司任务绩效指标.....................................................31.1人力资源部............................................................31.2计划财务部............................................................71.3技术改造办公室......................................................161.4办公室..............................................................211.5思想政治工作/企业文化部................................................26第二章民品事业部任务绩效指标..............................................322.1市场部..............................................................322.2生产采购部..........................................................362.3质量部..............................................................492.4产品开发部..........................................................53第3页共82页第一章公司任务绩效指标1.1人力资源部人力资源部部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1招聘目标完成率对招聘计划完成的考核实际招聘岗位人数/计划招聘岗位人数人力资源部2招聘人员的质量/业绩表现突出招聘的质量招聘人员的整体素质、专业化水平、工作表现等由用人单位与部门的直接上级、人事管理、同事共同评价各部门、事业部3优秀人才流失率评估人才的保持率（部门）优秀人才离职人数/（部门）总人数优秀人才统计集中于技术人员、市场营销人员、各事业部副总以上经营管理人员人力资源部、事业部、总部职能部门4减员指标完成公司预计辞退人员的计划减员人数人力资源部5人员结构比率人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成各职务层次人才比率符合预定目标人力资源部6业绩合同的签署率衡量完成业绩合同的情况实际签署业绩合同数/应签业绩合同数人力资源部7及时完成的考核评估率完成评估考核制度的力度在规定时间内完成人数/应完成人数人力资源部8考核数据的准确性确保考核的客观与公正性数据差错次数及严重程度人力资源部9培训计划体系的建立与实施对公司内不同层次人员培训计划的建立完善是人才培养、提高公司吸引力的重要措施，计划的有利实施是提高人员素质的保证满意度调查结果人力资源部第4页共82页10部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部人力资源部薪酬考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1考核按时完成率薪酬考核岗位负责考核制度的贯彻落实实际完成考核人数/应完成考核人数必须按照考核流程操作完毕人力资源部、各部门、事业部2考核数据的准确性确保考核的客观与公正性数据差错次数及严重程度人力资源部3薪酬计算准确率保证薪酬和考核结果有效结合薪酬计算差错次数人力资源部、各部门、事业部4其他福利计算准确性保险等福利计算计算差错次数人力资源部5日常事务性工作完成情况日常事务性工作的质量与完成及时性完成时间、完成的质量由人力资源部经理进行评价人力资源部人力资源部招聘培训任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1招聘计划、培训计划制定的质量提高招聘与培训的针对性与有效性实际的招聘、培训效果计划与实际的偏差人力资源部2招聘目标完成率对招聘人才计划完成的考核实招岗位人数/计划预招岗位人数人力资源部3招聘人员的质量/业绩表现突出招聘的质量招聘人员的整体素质、专业化水平、工作表现等由用人单位与部门的直接上级、人事管理、同事共同评价各部门、事业部第5页共82页4员工对培训的满意度强调培训的效果与质量培训满意度调查结果各部门、事业部5人员结构比率人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成各职务层次人才比率符合预定目标人力资源部6招聘培训费用控制成本与费用是否按预算执行计划财务部7事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成及时性完成时间、完成的质量由人力资源部经理进行评价人力资源部人力资源部工时定额任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1工时定额制定的科学性与合理性掌握真实的公司数据，有利于提高综合管理水平是否符合客观实际水平人力资源部、各部门、事业部2工时资料的完整性确保并提高基础性管理工作质量及时归类，没有缺失人力资源部3各类统计的及时与准确率及时反馈，便于进一步提高和改进统计出现差错、延迟次数人力资源部、各部门、事业部4工时台帐的差错率保证台帐的质量发现差错次数/总检查次数及时、准确登录人力资源部5其他事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成及时性完成时间、完成的质量由人力资源部经理进行评价人力资源部第6页共82页人力资源部社会保险任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1各类核算的及时与准确性确保工作质量，防止差错各类保险、离退休人员的工资与养老金核算的准确、无偏差人力资源部、各部门、事业部2人事档案的完整性确保人事档案的完整查阅档案的方便性以及档案内容完整性人力资源部3各类统计/报表的及时与准确率及时反馈，便于进一步提改进统计/报表出现差错、延迟次数人力资源部、各部门、事业部4事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成及时性办理各类保险级其他事务的完成时间与质量由人力资源部经理进行评价人力资源部第7页共82页1.2计划财务部计划财务部部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1经营计划编制的质量对经营计划编制合理性、可行性的衡量编制不及时次数、计划中提供数据的差错次数、不全面的次数数据使用部门、公司领导2财务预算编制的质量对财务预算编制合理性、可行性的衡量编制的及时性，对实际工作的指导性与实际的成本控制与管理效果数据使用部门、公司领导2财会管理的规范性确保财务基础性管理的质量帐簿、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度计划财务部3营运资本周转率有效利用营运资本创造价值的能力平均营运资本/总销售额×365天平均值=（期初值+期末值）/2营运资本=流动资产-流动负债计划财务部4短期投资收益率利用资金创造价值的能力用于短期投资的资本回报率计划财务部5事业部管理效率对事业部的管理力度各事业部三大财务数据的及时到位（投资资本回报率、净利润、现金流）及重要问题的决策反映满意度调查报告计划财务部各事业部6财务数据的准确性与及时性公司进行决策中所要求的财务数据必须准确、及时提供数据出现差错的次数及严重程度、数据提供不及时的次数数据使用部门、公司领导7资金管理的效率保证资金管理的质量资金利用效率计划财务部8人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离职人数/部门总人数人力资源部计划财务部9债务利息率控制利息的一个杠杆，控制财务费用，降低成本短期债务利息率与长期债务利息率根据所借金额的加权平均数计划财务部第8页共82页10债务的合理性控制利息的另一个杠杆，与公司负债尺度的衡量债务与资产的比例短期债务与长期债务的比例流动比率计划财务部11税收策划合理节税、合理避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的税务专家12部门费用控制所管部门的费用，提高效率、降低成本部门实际费用/费用预算计划财务部计划财务部副部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1财务预算编制的质量对财务预算编制合理性、可行性的衡量编制的及时性，对实际工作的指导性与实际的成本控制与管理效果数据使用部门、公司领导2财会管理的规范性确保财务基础性管理的质量帐簿、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度计划财务部3会计报表分析质量提供有效财务信息会计报表结构分析、趋势分析等分析建议质量计划财务部4事业部管理效率对事业部的管理力度各事业部重要数据的及时到位及重要问题的决策反映满意度调查报告计划财务部各事业部5财务数据的准确性与及时性公司进行决策中所要求的财务数据必须准确、及时提供数据出现差错的次数及严重程度、数据提供不及时的次数数据使用部门、公司领导6资金管理的效率保证资金管理的质量资金利用效率计划财务部7上报财务资料的时效性确保财务资料的及时呈报延迟上报的次数或频率资料使用方计划财务部8债务利息率控制利息的一个杠杆，控制财务费用，降低成本短期债务利息率与长期债务利息率根据所借金额的加权平均数计划财务部9债务的合理性控制利息的另一个杠杆，与公司负债尺度的债务与资产的比例短期债务与长期债务的比例计划财务部第9页共82页衡量流动比率10税收策划合理节税、合理避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的税务专家11部门费用控制所管部门的费用，提高效率、降低成本部门实际费用/费用预算计划财务部计划财务部经营计划任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1经营计划编制的质量对经营计划编制合理性、可行性的衡量编制不及时次数、计划中提供数据的差错比率、不全面的次数公司决策层的评价各部门、事业部、计划财务部2计划编制及时率衡量对事业部、总部各部门经营计划编制的组织情况未及时编制计划的单位数量/应编制的单位数量计划财务部3事业部经营状况分析及协调考核对事业部经营状况的跟踪组织不及时的次数事业部、计划财务部4公司总体经营计划执行分析报告的质量准确、及时把握公司经营计划执行状况，提出改进建议报告与实际出入的程度、出现差错的次数公司决策层的评价事业部、计划财务部5各种统计/报表/分析的及时、准确与客观性提高统计报表及分析的质量，为公司的决策提供客观、准确的支持统计、报表与实际的出入程度，出现差错的次数事业部、计划财务部6其他重要工作的完成情况公司要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部第10页共82页计划财务部综合会计任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1会计报表完成及时性保证财务报表按时完成每月、每季、每年例行提交的报表完成不及时次数计划财务部2会计报表准确性报表编制准确规范会计报表出现错误次数计划财务部3总帐登录的及时性保证总帐登录的质量没有及时登录的次数计划财务部4总帐登录的差错率保证输入凭证的质量错误登录次数/总登录次数计划财务部5监督审查整体帐务处理效果保证整体帐务处理真实性、合法性、完整性抽查整体帐务处理过程中遗漏次数计划财务部6会计凭证、帐表的完整性保证财务资料的完整缺失、遗失的次数及数量计划财务部7稽核工作准确性保证科目正确、数据准确出现差错次数计划财务部8其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1各类核算的及时性确保工作质量，防止差错核算工作及时开展和完成的次数计划财务部相关部门2各类核算准确性确保工作质量，防止差错核算出现差错的次数计划财务部相关部门3报销工作及时、准确性保证报销工作的及时、正确完成报帐差错次数计划财务部第11页共82页4对帐工作准确性保证对帐工作准确对帐差错次数计划财务部5考核的准确率保证考核的质量出现差错的次数对部门的费用考核计划财务部被考核部门6其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部税务管理任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1税款申报、交纳及时性、准确性保证公司纳税工作正常开展申报、交纳等工作完成不及时次数，出现