[通用]销售类销售大区高层BSC表格

职位：大区总经理考核维度考核指标权重指标说明计算公式考核细则数据提供部门目标值实际得分销售利润达成率内控预算（实际销售利润/预算利润-1）*100%销售利润每超额/不足2%，奖/罚1分，上下限2分区域财务部销售利润同比增长率上年同期（实际销售利润/同比销售利润-1）*100%销售利润每增长/降低2%，奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部精制酒销售利润达成率内控预算（实际销售利润/预算利润-1）*100%精制酒销售利润每超额/不足1%，奖/罚1分，上下限3分区域财务部精制酒销售利润同比增长率上年同期（实际销售利润/同比销售利润-1）*100%精制酒销售利润每增长/降低1%，奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部销售回款率≥80%已收货款/本月销售总额*100%实际回去款率与目标每超额/不足5%，奖/罚1分，上下限2分区域财务部销量达成率内控预算（实际销量/预算销量-1）*100%每超额/不足2%，奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部销量同比增长率上年同期（实际销量/同比销量-1）*100%每增长/降低2%，奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部精制酒销量达成率内控预算（实际销量/预算销量-1）*100%每超额/不足1%，奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部精制酒销量同比增长率上年同期（实际销量/同比销量-1）*100%每超额/不足1%，奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部市场占有率内控预算市场占有率-目标市场占有率每高于/低于目标0.5%，奖/罚0.5分，上下限2分销售管理部市场占有率同比提升上年同期市场占有率-同比市场占有率每增长/降低0.5%，奖/罚0.5分，上下限2分销售管理部终端覆盖率内控预算终端覆盖率-目标终端覆盖率每高于/低于目标5%，奖/罚0.5分，上下限2分销售管理部终端覆盖率同比提升上年同期终端覆盖率-同比终端覆盖率每增长/降低5%，奖/罚0.5分，上下限2分销售管理部市场投诉（消费者投诉）零投诉零投诉奖励2分，每发生一起投诉罚1分，罚分不设下限销售管理部销售费用总额控制内控预算（实际销售费用/预算销售费用-1）*100%，销售战略重调时，不考核。每节/超2%,奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部销售费用使用管理违规零发生每违规一次罚1分，罚分不设下限销售管理部销售秩序管理窜货零发生每违规一次罚1分，罚分不设下限销售管理部****公司高层管理人员月度绩效考评表财务表现客户市场内部运营销售从业人员行为管理经销商投诉零发生每发生一起罚1分，罚分不设下限销售管理部员工培训计划完成率≥100%∑实际培训人数*培训课时/∑计划培训人数*培训课时*100%每低于1%，罚0.5分，下限为本项标准分。营销人力资源部月度员工流失率≤6%月度流失人数/月平均人数*100%每高于0.5%，罚0.5分，最高罚1分。营销人力资源部人均销量同比增长率上年同期（人均销量/同比销量-1）*100%每增长/降低3%，奖/罚0.5分，上下限1分营销人力资源部月度重点工作计划20%未完成一项扣5分,完成效果不好扣3分,管理改进,完成效果显著加2-5分/项营销中心总经理特色工作奖励营销中心总经理重大过失扣分零发生营销中心总经理职位：大区副总经理考核维度考核指标权重指标说明计算公式考核细则数据提供部门目标值实际得分销售利润达成率内控预算实际销售利润/预算利润*100%销售利润每超额/不足2%，奖/罚1分，上下限2分区域财务部销售利润同比增长率上年同期（实际销售利润/同比销售利润-1）*100%销售利润每增长/降低2%，奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部精制酒销售利润达成率内控预算实际销售利润/预算利润*100%精制酒销售利润每超额/不足1%，奖/罚1分，上下限3分区域财务部精制酒销售利润同比增长率上年同期（实际销售利润/同比销售利润-1）*100%精制酒销售利润每增长/降低1%，奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部销售回款率≥80%已收货款/本月销售总额*100%实际回去款率与目标每超额/不足5%，奖/罚1分，上下限2分区域财务部销量达成率内控预算实际销量/预算销量*100%每超额/不足2%，奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部销量同比增长率上年同期（实际销量/同比销量-1）*100%每增长/降低2%，奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部精制酒销量达成率内控预算实际销量/预算销量*100%每超额/不足1%，奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部精制酒销量同比增长率上年同期（实际销量/同比销量-1）*100%每超额/不足1%，奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部市场占有率内控预算市场占有率-目标市场占有率每高于/低于目标0.5%，奖/罚0.5分，上下限2分销售管理部市场占有率同比提升上年同期市场占有率-同比市场占有率每增长/降低0.5%，奖/罚0.5分，上下限2分销售管理部终端覆盖率内控预算终端覆盖率-目标终端覆盖率每高于/低于目标5%，奖/罚0.5分，上下限2分销售管理部内部运营员工成长与发展上级评价财务表现客户市场终端覆盖率同比提升上年同期终端覆盖率-同比终端覆盖率每增长/降低5%，奖/罚0.5分，上下限2分销售管理部市场投诉（消费者投诉）零投诉零投诉奖励2分，每发生一起投诉罚1分，罚分不设下限销售管理部销售费用总额控制内控预算（实际销售费用/预算销售费用-1）*100%，销售战略重调时，不考核。每节/超2%,奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部销售费用使用管理违规零发生每违规一次罚1分，罚分不设下限销售管理部销售秩序管理窜货零发生每违规一次罚1分，罚分不设下限销售管理部销售从业人员行为管理经销商投诉零发生每发生一起罚1分，罚分不设下限销售管理部员工培训计划完成率≥100%∑实际培训人数*培训课时/∑计划培训人数*培训课时*100%每低于1%，罚0.5分，下限为本项标准分。营销人力资源部月度员工流失率≤6%月度流失人数/月平均人数*100%每高于0.5%，罚0.5分，最高罚1分。营销人力资源部人均销量同比增长率上年同期（人均销量/同比销量-1）*100%每增长/降低3%，奖/罚0.5分，上下限1分营销人力资源部月度重点工作计划20%未完成一项扣5分,完成效果不好扣3分,管理改进,完成效果显著加2-5分/项大区总经理特色工作奖励大区总经理重大过失扣分零发生大区总经理职位：大区总经理助理考核维度考核指标权重指标说明计算公式考核细则数据提供部门目标值实际得分销售利润达成率内控预算实际销售利润/预算利润*100%销售利润每超额/不足2%，奖/罚1分，上下限2分区域财务部销售利润同比增长率上年同期（实际销售利润/同比销售利润-1）*100%销售利润每增长/降低2%，奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部精制酒销售利润达成率内控预算实际销售利润/预算利润*100%精制酒销售利润每超额/不足1%，奖/罚1分，上下限3分区域财务部精制酒销售利润同比增长率上年同期（实际销售利润/同比销售利润-1）*100%精制酒销售利润每增长/降低1%，奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部销售回款率≥80%已收货款/本月销售总额*100%实际回去款率与目标每超额/不足5%，奖/罚1分，上下限2分区域财务部销量达成率内控预算实际销量/预算销量*100%每超额/不足2%，奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部销量同比增长率上年同期（实际销量/同比销量-1）*100%每增长/降低2%，奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部精制酒销量达成率内控预算实际销量/预算销量*100%每超额/不足1%，奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部精制酒销量同比增长率上年同期（实际销量/同比销量-1）*100%每超额/不足1%，奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部客户市场内部运营员工成长与发展上级评价财务表现客户市场市场占有率内控预算市场占有率-目标市场占有率每高于/低于目标0.5%，奖/罚0.5分，上下限2分销售管理部市场占有率同比提升上年同期市场占有率-同比市场占有率每增长/降低0.5%，奖/罚0.5分，上下限2分销售管理部终端覆盖率内控预算终端覆盖率-目标终端覆盖率每高于/低于目标5%，奖/罚0.5分，上下限2分销售管理部终端覆盖率同比提升上年同期终端覆盖率-同比终端覆盖率每增长/降低5%，奖/罚0.5分，上下限2分销售管理部市场投诉（消费者投诉）零投诉零投诉奖励2分，每发生一起投诉罚1分，罚分不设下限销售管理部销售费用总额控制内控预算（实际销售费用/预算销售费用-1）*100%，销售战略重调时，不考核。每节/超2%,奖/罚0.5分，上下限2分区域财务部销售费用使用管理违规零发生每违规一次罚1分，罚分不设下限销售管理部销售秩序管理窜货零发生每违规一次罚1分，罚分不设下限销售管理部销售从业人员行为管理经销商投诉零发生每发生一起罚1分，罚分不设下限销售管理部员工培训计划完成率≥100%∑实际培训人数*培训课时/∑计划培训人数*培训课时*100%每低于1%，罚0.5分，下限为本项标准分。营销人力资源部月度员工流失率≤6%月度流失人数/月平均人数*100%每高于0.5%，罚0.5分，最高罚1分。营销人力资源部人均销量同比增长率上年同期（人均销量/同比销量-1）*100%每增长/降低3%，奖/罚0.5分，上下限1分营销人力资源部月度重点工作计划20%未完成一项扣5分,完成效果不好扣3分,管理改进,完成效果显著加2-5分/项大区总经理特色工作奖励大区总经理重大过失扣分零发生大区总经理内部运营员工成长与发展上级评价客户市场序号项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份1销售利润达成率2销售利润同比增长率3精制酒销售利润达成率4精制酒销售利润同比增长率5销售回款率6销量达成率7销量同比增长率8精制酒销量达成率9精制酒销量同比增长率10市场占有率11市场占有率同比提升12终端覆盖率13终端覆盖率同比提升14市场投诉（消费者投诉）15销售费用总额控制16销售费用使用管理17销售秩序管理20XX年实际值18销售从业人员行为管理19员工培训计划完成率20月度员工流失率21人均销量同比增长率22月度重点工作计划23特色工作奖励24重大过失扣分合计序号项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份1销售利润达成率2销售利润同比增长率3精制酒销售利润达成率4精制酒销售利润同比增长率5销售回款率6销量达成率7销量同比增长率8精制酒销量达成率9精制酒销量同比增长率10市场占有率11市场占有率同比提升12终端覆盖率13终端覆盖率同比提升14市场投诉（消费者投诉）15销售费用总额控制16销售费用使用管理17销售秩序管理考核标准18销售从业人员行为管理19员工培训计划完成率20月度员工流失率21人均销量同比增长率22月度重点工作计划23特色工作奖励24重大过失扣分12月份合计