水泥生产企业 质量手册

文件编号：QM湛江市新国强水泥有限责任公司质量手册版本：V1.0第1页共41页目录章节名称页次ISO9001：20000．0目录11．0公司概况22．0批准页33．0质量方针和质量目标、质量承诺44．0质量管理体系范围54．1质量管理体系64.1;4.2.14．2质量手册的管理74.2.24．3文件的控制84.2.34．4质量记录的控制94.2.45．1管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针105.1;5.2;5.35．2质量目标和策划115.45．3职责和权限12-175.5.15．4管理者代表185.5.25．5内部沟通195.5.35．5管理评审205.66．0资源管理2167．1实现过程的策划227.17．2顾客相关的过程237.27．3设计和/或开发247.37．4采购25-267.47．5．1生产和服务提供过程的控制277.5.17．5．2生产和服务提供过程的确认287.5.27．5．3标识和可追溯性297.5.37．5．4顾客财产307.5.47．5．5产品防护317.5.57．6监视和测量装置的控制327.68．1顾客满意度338.1;8.2.18．2内部质量审核348.2.28．3监视和测量35-368.2.3;8.2.48．4不合格品的控制378.38．5数据分析388.48．6改进398.5.18．7纠正和预防措施408.5.2;8.5.39．0变更履历41文件编号：QM湛江市新国强水泥有限责任公司质量手册版本：V1.0第2页共41页章节号：1.0公司概况湛江市新国强水泥有限公司，是租赁湛江市国强水泥有限公司的私营股份制企业。固定资产拥有3000万元，年生产40万吨的专业厂家。二000年八月转制后，企业为重塑形象，再创辉煌，聘请了8名有丰实践经验的工程师和30名专业技术员，并在关键环节采用新工艺、新技术革、新设备。新一代“群星”、“寸金”牌普通硅酸425R、525R水泥，经省、市质检部门检验：425R水泥，三天抗折强度4.8MPa以上，三天抗压强度28MPa以上；525R水泥，三天抗折强度5.3MPa以上，三天抗压强度32MPa以上，特别是525#道路水泥，根据公路部门施工要求，经技术攻关，各项质量指标完全符合国家道路水泥标准，已成为我公司的主导产品。产品已广泛用于公路路面、高层楼房、铁路、桥梁建设。我公司于二00一年五月荣获“市重合同守信用企业”，“群星”、“寸金”牌水泥荣获“广东省用户满意产品”，“省产品质量监督检查合格产品”。公司质量方针：全员参与质量第一努力开拓用户至上公司质量目标：出厂水泥合格率100%富裕强度合格率100%袋重合格率100%。公司质量承诺：合法经营优质守信法人代表：许汝明公司地址：湛江市麻章区三内塘村联系电话:办公室0759--2721688销售科0759--2721668传真:[phone]邮编:524094文件编号：QM湛江市新国强水泥有限责任公司质量手册版本：V1.0第3页共41页章节号:2.0批准页湛江市新国强水泥有限责任公司质量手册(以下简称手册)，是公司质量管理体系的法规文件，是本公司各类人员在生产、服务活动中必须遵循的准则。本手册依据ISO9001：2000《质量管理体系——要求》标准及本公司的实际情况而编写的，适合于本公司的生产活动。现正式批准发布，全公司员工必须遵照执行。本手册现行版本：V1.0现行版本实施日期：2001年6月25日批准：日期：文件编号：QM湛江市新国强水泥有限责任公司质量手册版本：V1.0第4页共41页章节号：3.0质量方针和质量目标、质量承诺公司质量方针全员参与质量第一努力开拓用户至上不断提高质量管理水平公司质量目标1、出厂水泥合格率100%2、水泥富裕强度合格率100%3、水泥袋重合格率100%公司质量承诺合法经营优质守信各部门应根据公司的质量目标，制订本部门的质量目标。本公司员工务必正确理解、贯彻实施本公司的质量方针、质量目标、质量承诺。以确保本公司有足够能力向顾客提供满足顾客要求的产品。总经理：日期：文件编号：QM湛江市新国强水泥有限责任公司质量手册版本：V1.0第5页共41页章节号：4.0质量管理体系适用范围1．适用范围湛江市新国强水泥有限责任公司以ISO9001：2000《质量管理体系——要求》标准的要求，建立企业的质量管理体系。湛江市新国强水泥有限责任公司的质量管理体系涵盖了公司水泥生产和服务的全部过程。公司确定并管理所使用的过程以及这些过程之间的相互使用，作为确保产品符合规定要求的一种手段。公司通过建立和有效的实施质量管理体系，以达到下述目的：a)证明公司有能力提供符合顾客和适用的法规要求的产品；b)通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程，以达到顾客满意为目的。2．剪裁湛江市新国强水泥有限责任公司是从事水泥生产和服务的企业，未涉及水泥产品的设计和开发。根据ISO9001：2000标准的有关规定，对标准中“7.3设计和/或开发”要求不适用本公司的质量保证体系。公司的质量管理体系中将不包含水泥产品的设计和开发的内容。3．质量管理体系过程之间的相互作用质量管理体系的四大过程“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”和“测量、分析和改进”彼此相连。最后通过体系的持续改进而进入更高的阶段。首先，顾客（和其他相关方）的要求形成产品实现过程的输入，产品实现过程的输出是最终产品，产品交付给顾客后，顾客（及其他相关方）将对其满意程度的意见反馈给组织的测量、分析和改进过程，作为体系持续改进的一个依据。在新的阶段，“管理职责”过程把新的决策反馈给顾客（及其他相关方），后者可能据此而形成新的要求。通过以上流程，公司可以明确主要过程，进一步展开、细化，并对过程进行连续控制，从而改进体系的有效性。文件编号：QM湛江市新国强水泥有限责任公司质量手册版本：V1.0第6页共41页章节号：4.1质量管理体系1．总要求本公司以ISO9001：2000《质量管理体系——要求》标准为依据，建立湛江市新国强水泥有限责任公司质量管理体系，形成文件并加以保持，作为确保产品符合要求的一种手段。2．质量手册和质量管理体系程序2.1质量手册：是质量管理体系的第一层次纲领性文件，其内容覆盖并符合ISO9001：2000标准的全部要求，包括或引用了质量管理体系程序。2.2程序文件：是与标准要求和公司质量方针相一致的文件化程序，是质量手册的支持性文件，即本公司质量管理体系的第二层次文件，详细阐述了质量手册各过程的工作程序。2.3除质量手册、程序文件外的质量管理体系所涉及的文件均是本公司质量管理体系第三层次文件，包括作业指导书、检验规范等技术文件。这些文件详细规定了各过程活动，产品作业的具体要求和/或作业方法，是本公司质量手册、程序文件的支持文件或补充。3．文件化的质量管理体系a)规定质量管理体系必要的过程；b)决定这些过程的顺序和相互关系；c)确定保证这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；d)确保获得所需的信息，以支持这些过程的运作和监控；e)监视、控制和分析这些过程；f)采取必要的措施，以取得预期的结果和持续改进。文件编号：QM湛江市新国强水泥有限责任公司质量手册版本：V1.0第7页共41页章节号：4.2质量手册的管理1．本手册由ISO推委会组织有关部门及人员编制；由管理者代表审核；总经理批准。2．手册的修订、发放、控制、管理由办公室负责。3．手册的正本由办公室保存，并负责复制副本和发放。手册副本分为“受控”和“非受控”两种文本发放。4．持有“受控”副本者，在手册修订时将会得至相应的更改；而持有“非受控”副本者，则不受更改控制。5．手册“受控”副本的发放范围为：本公司的正副总经理及各部门负责人以及第三方认证机构等；手册“非受控”副本发放范围主要是需要了解本公司质量管理体系的顾客。6．手册首次发布的版本号为V1.0版，修改状态为0次，若章节有更改时，则该章节的修改状态按1、2、3次序递增。手册有重大变化时，如组织机构的重大变更等应换版，版本号换为02、03次序递增。更改记录在本手册“变更履历”及“变更事项”中，以便能及时识别现行有效版本。7．手册管理的具体细节可按《文件和资料控制程序》执行。文件编号：QM湛江市新国强水泥有限责任公司质量手册版本：V1.0第8页共41页章节号：4.3文件的控制1．政策制定并执行文件的控制程序，以控制与本公司质量管理体系有关的所有文件，包括外来文件。2．职责2.1办公室负责制定文件控制程序。2.2办公室负责文件的管理和控制。2.3各部门负责所用文件的保管。3．程序3.1文件的批准和发布公司的文件在发布前分别由授权人员审批其适用性，其中质量手册、质量管理体系程序文件，公司级管理文件由总经理批准，技术文件由副总经理批准，外来技术文件由技术部门主管确认。3.2文件的控制3.2.1所有法规性文件均有相应文件版本和修订码标识，或其他修改标识，并由办公室编制反映文件现行修订状态的受控文件目录清单，防止使用失效或作废的文件。3.2.2定期对文件进行评审,必要时进行更新和重新评审。3.2.3对文件的控制由办公室负责,分别对文件的发放、保管、归档与更改、回收、作废实施控制，以确保：a)对公司质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本；b)从所有发放或使用场所及时撤出失效和/或作废的文件，或以其他方式确保防止误用；c)文件保持清晰，易于识别；d)防止作废文件的预期使用。若因作何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。3.3文件的更改3.3.1公司文件的更改由该文件的原审批部门进行审批.若因机构或职能发生变化而指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。3.3.2文件更改时，在文件或相应附件上标明版本号和修改的标识或其他能够确认的标识。3.4确保外来文件的标识和控制。外来技术文件须经技术部门主管确认，外来文件的收发应有记录。3.5记录：所有文件的控制状态由办公室记录并保存。本章节支持性文件：《文件和资料控制程序》文件编号：QM湛江市新国强水泥有限责任公司质量手册版本：V1.0第9页共41页章节号：4.4质量记录的控制1．政策制定并执行质量记录的形成文件的程序，对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置进行控制，以提供本公司产品质量和体系运行状况的证据。2．职责公司办公室负责制定并实施质量记录控制程序。3．程序3.1质量记录予以保存，以证明产品符合规定的要求及质量体系运行的有效性。来自供方的记录也作为这些资料的组成部分。3.2质量记录应字迹清楚，贮存和管理方式便于检索。质量记录可以呈任何媒体形式。3.3质量记录存放在合适的环境中，以防止丢失、损坏和变质。3.4质量记录应规定保存期限。3.5合同要求时，质量记录可提供给用户或其代表评价时查阅。本章节支持性文件：《质量记录控制程序》文件编号：QM湛江市新国强水泥有限责任公司质量手册版本：V1.0第10页共41页章节号：5.1管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针1．公司总经理通过下述方法对质量管理体系的发展和改进提供其承诺的证据：a)向组织传达满足顾客及法律法规要求的重要性；b)制定公司质量方针；c)确保实现公司质量目标；d)实施管理评审；e)确保所需资源。2．公司总经理应确保顾客的需求和期望被确定，转换成要求并予以满足，以求达到顾客的满意。3．公司总经理应确保质量方针：a)适应组织的宗旨；b)包括对满足要求和持续改进的承诺；c)提供制定和评审质量目标的框架；d)在组织内相关层次中进行传达并得到理解；e)对持续的适应性予以评审。文件编号：QM湛江市新国强水泥有限责任公司质量手册版本：V1.0第11页共41页章节号：5.2质量目标和策划1．质量目标公司总经理必须确保在组织内部相关职能和层次上制定质量目标，包括规定产品要求所需的内容。质量目标应可测量，并与质量方针保持一致。2．质量管理体系策划公司总经理必须确保：a)对质量管理体系进行规划，以符合标准和达到质量目标的要求。b)当质量管理体系的规划和实施有变化时，应确保质量管理体系的完整性得到保持