济专环境和职业健康安全管理手册(修改中)

环境和职业健康安全管理体系管理手册(依据GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准编制)JZ/AHGS01-2013（A1版）受控状态：发放号：批准：陈彦博审核：李长德编制：任洪波发布：2013年6月19日实施：2013年6月19日中国重汽集团济南专用车有限公司发布环境和职业健康安全管理手册中国重汽集团济南专用车有限公司文件编号：JZ/AHGS01-2013版次A1第2页共59页2目录目录…………………………………………………………………0201手册修改控制页………………………………………………0402颁布令………………………………………………………0503方针目标……………………………………………………0604任命书…………………………………………………………0805公司简介………………………………………………………0906手册管理规定…………………………………………………111范围………………………………………………………………132规范性引用文件…………………………………………………133术语和定义………………………………………………………134环境和职业健康安全管理体系…………………………………154.1总要求…………………………………………………………154.2环境方针和职业健康安全方针………………………………164.3策划……………………………………………………………174.3.1危险源和环境因素辨识、评价和控制的策划………………174.3.2法律法规和其他要求………………………………………204.3.3目标、指标和管理方案………………………………204.4实施和运行……………………………………………………214.4.1资源、作用、职责和权限……………………………………214.4.2能力、培训和意识……………………………………………364.4.3信息交流、协商和沟通……………………………………38环境和职业健康安全管理手册中国重汽集团济南专用车有限公司文件编号：JZ/AHGS01-2013版次A1第3页共59页34.4.4文件…………………………………………………………404.4.5文件控制…………………………………………………404.4.6运行控制…………………………………………………414.4.7应急准备和响应……………………………………………424.5检查……………………………………………………………434.5.1职业健康安全和环境绩效监测和测量……………………434.5.2合规性评价…………………………………………………444.5.3事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施………………454.5.4记录控制……………………………………………………464.5.5内部审核……………………………………………………464.6管理评审………………………………………………………48附录1程序文件清单………………………………………………50附录2产品工艺流程图……………………………………………51附录3废水处理工艺流程图………………………………………52附录4油漆废气处理工艺流程图…………………………………53附录5抛丸除尘处理工艺流程图…………………………………54附录6地理位置图………………………………………………55附录7厂区平面图………………………………………………56附录8地下管网图………………………………………………57附录9环境和职业健康安全管理体系组织结构图………………58附录10环境、职业健康安全管理体系职能分配表………………59环境和职业健康安全管理手册中国重汽集团济南专用车有限公司文件编号：JZ/AHGS01-2013版次A1第4页共59页401手册修改记录表更改页码修改条款修改内容修改日期更改人审核人批准人0603方针目标根据集团公司管理手册方针目标进行修改2014.07.30任洪波李长德陈彦博环境和职业健康安全管理手册中国重汽集团济南专用车有限公司文件编号：JZ/AHGS01-2013版次A1第5页共59页502颁布令本管理手册（以下简称手册）依据GB/T24001-2004ISO14001:2004和GB/T28001-2011OHSAS18001:2007标准、集团公司《管理手册》并结合公司的实际情况制定。手册规定公司环境和职业健康安全管理体系整合为一个管理体系，并对管理体系和持续改进其有效性提出了要求，其目的是为积极遵守国家及地方有关的法律法规要求，在生产、管理过程和其他活动中，实施污染预防和职业健康安全预防对策措施，减少对生态系统干扰和生态平衡的破坏，保护自然环境，最大限度地节约资源和降低职业健康安全的风险，从而实现公司的环境及职业健康安全管理水平的持续改进，为相关方的根本利益创造更好的生产、生活环境。手册是公司全体员工共同参与和必须遵守的法规性文件，要认真贯彻实施。手册也是顾客和第三方认证机构评价公司环境和职业健康安全管理体系的依据。现经批准，本手册自2013年6月19日发布，6月19日起实施。总经理：陈彦博2013年6月19日环境和职业健康安全管理手册中国重汽集团济南专用车有限公司文件编号：JZ/AHGS01-2013版次A1第6页共59页603质量、环境和职业健康安全管理体系管理方针、目标管理方针完善管理体系遵守法律法规致力环境友好建设平安重汽环境与职业健康安全管理方针释义：——承诺遵守国家和地方有关职业健康安全、环境保护的法律法规及其他要求；包括防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺；——建立并保持环境与职业健康安全管理体系，坚持采取科学手段进行污染防治和事故的预防与控制；——在实现对可能产生环境影响和职业健康安全风险的活动与服务进行全过程控制的同时，承诺管理体系的持续改进；——提供建立和评审环境与职业健康安全目标和指标的框架；——坚持和谐发展，创造企业内部安全、健康的工作环境，承担企业的社会责任，做社会的有益成员。环境与职业健康安全管理控制目标：目标：一杜绝、一减少、一改善、三控制；即：杜绝工业死亡、重伤事故；减少轻伤事故率；改善劳动作业条件，预防职业危害；控制工业废水、烟尘和固体废物对环境的污染环境和职业健康安全管理手册中国重汽集团济南专用车有限公司文件编号：JZ/AHGS01-2013版次A1第7页共59页7指标：1、安全生产a)全年轻伤事故发生率不超过6‰；b)全年重伤事故发生率不超过0.35‰；c)全年死亡事故发生率不超过0.06‰；d)全年重大、特大设备事故率为0。2、环境保护a)环境设施运行率100%；b)工业三废达标排放率100%；c）危险废物处置率100%；d)污染事故发生为“0”；e)万元工业总产值能耗同比降低2%；f)万元工业总产值水耗同比降低2%3、职业病防治a)全年职业病发生率为“0”；b)全年从事职业危害作业人员“岗前、岗中、岗后”体检率≥100%；c)尘、毒作业点达标率80%4、体系建设a)安全标准化顺利通过延期复评；b)环境和职业健康安全管理体系顺利通过监督审核环境和职业健康安全管理手册中国重汽集团济南专用车有限公司文件编号：JZ/AHGS01-2013版次A1第8页共59页804任命书一、根据实施GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的需要，依据集团公司管理者代表任命，经本公司总经理确认，任命李长德副总为公司管理者代表。其职责为：1）确保依据GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准和企业实际，使分管范围内的环境和职业健康安全管理体系得到建立、实施和保持；2）向总经理报告分管范围内管理体系的业绩和任何改进的需求；3）确保在公司整个分管范围内树立提高满足顾客要求的意识、提高员工的环境意识和职业健康安全意识；4）负责代表公司就与管理体系有关事宜的外部联络。二、根据实施GB/T28001-2011需要，总经理决定任命曲坤玉同志为公司职业健康安全管理事物代表。其职责为：1)代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；2)参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；3)协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。总经理：2013年6月19日环境和职业健康安全管理手册中国重汽集团济南专用车有限公司文件编号：JZ/AHGS01-2013版次A1第9页共59页905公司简介本公司原称济南市园林机械厂，于1977年成立，2008年改制成为中国重汽集团济南专用车有限公司，是中国重型汽车集团有限公司全资子公司，并于2007年通过了CCC认证。现公司占地面积233100㎡，建筑面积41200㎡，其中（生产建筑面积38430㎡、辅助及配套建筑面积2770㎡）；拥有生产及其它设备330台套。公司依靠科技进步，实施管理创新，研制开发了“绿叶”牌多功能绿化喷洒车、洒水车、真空吸粪车、车厢可卸式压缩垃圾车、车厢可卸式垃圾车、化工液体运输车、混凝土搅拌运输车、防疫车、加油车、自卸车、粉粒物料车、厢式车等十个系列一百八十多个品种规格的产品。产品采用国内先进的“HOWO”系列、“金王子”系列、“黄河少帅”系列、“斯太尔王”系列、“解放”系列、“东风”系列等底盘，加之合理的上装结构，完全形成了自己的设计指导思想。公司技术力量雄厚、工艺先进，并通过对生产过程的系统管理、各工序精心操作及严格监督检查、测试，确保了产品性能可靠、质量稳定。现公司自主开发设计、生产的产品销往全国三十多个省、市和地区，深受顾客好评。公司具有雄厚的技术开发力量，近几年来，不断调整优化产品结构，实现了产品的更新换代，并拥有十多项专利技术，产品多次荣获部、省级科技进步奖。环境和职业健康安全管理手册中国重汽集团济南专用车有限公司文件编号：JZ/AHGS01-2013版次A1第10页共59页10单位名称：中国重汽集团济南专用车有限公司地址：章丘市潘王路17668号（世纪大道以北）电话：0531----85584387传真：0531----85584372邮编：250220联系人：李长德环境和职业健康安全管理手册中国重汽集团济南专用车有限公司文件编号：JZ/AHGS01-2013版次A1第11页共59页1106《环境和职业健康安全管理手册》管理规定1、本手册由制造部在管理者代表的直接领导下，负责组织有关人员起草编写，并对本手册进行全面的审核。手册经公司总经理批准后颁布实施。2、手册的发放2.1公司内部使用和用于认证目的的手册为受控文件，不得私自复印使用。2.2综合管理部依据文件管理规定发放手册，并按规定予以登记。2.3使用者手中的手册均须编写唯一的分发号，作为受控文件使用；向顾客或公司以外的人员提供本手册时，须经总经理批准，该文件不受文件更改的控制，只作发放登记，可不必编写唯一的分发号。3、更改及换版控制3.1手册在下列情况下进行修改或换版：a)组织结构有较大变动时；b)手册中规定的环境管理和职业健康安全管理规定的活动有较大变动时；c)在内部审核（包括外部审核）及管理评审时发现较多不符合项，需要进行修改时；d)手册依据的标准、法规已有较大修改变化并影响体系运行时。3.2手册的修改由制造部负责组织有关人员（有条件时，由原编环境和职业健康安全管理手册中国重汽集团济南专用车有限公司文件编号：JZ/AHGS01-2013版次A1第12页共59页12写人员）实施，经管理者代表审核后，报公司总经理批准，同时更改手册修订状态或版本号。3.3当手册修改时，由制造部及时通知文件持有人进行更改，保持手册的现行有效。4、手册和其他管理体系文件编制说明环境管理体系和职业健康安全管理体系二个体系的整合属于调整型整合体系，即能把二个体系一起描述的就一起描述，二个体系不能一起描述就各自描述。5、整合管理手册由制造部归口管理并负责解释。环境和职业健康安全管理手册中国重汽集团济南专用车有限公司文件编号：JZ/AHGS01-2013版次A1第13页共59页131范围本管理手册按照GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》、G