爱普公司管理手册(7.6修改)

质量/环境/职业健康安全一体化管理手册文件编号：AP/M修订版次：A/0分发号：发布日期：2005年3月5日实施日期：2005年3月5日山东爱普电气设备有限公司*山东爱普电气设备有限公司*编写：弭磊、穆松、王斌、刘立娟、董中义日期：2005.2.25审核：日期：2005.2.28批准：日期：2005.3.12*山东爱普电气设备有限公司*本章标题章节编号目录修订状态A/O页次3目录一、发布实施令二、公司概况三、管理者代表、技术负责人、质量负责人、员工代表任命书四、组织机构图、职能分配表、管理手册与ISO9001：2000《质量管理体系—要求》、ISO14001：2004《环境管理体系—要求》、GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系规范》标准条款对应关系表五、管理方针和目标六、章节内容第1章范围第2章引用标准第3章术语和定义第4章质量、环境和职业安全健康管理体系第5章管理职责第6章资源管理第7章策划第8章测量分析与改进附表：相关技术标准3*山东爱普电气设备有限公司*本章标题章节编号目录修订状态A/O页次4管理手册修改控制页序号修改通知单编号修改标题修改页码修改条款修订状态修改日期修改人4*山东爱普电气设备有限公司*本章标题章节编号发布实施令修订状态A/O页次5一发布实施令本《质量/环境/职业健康安全一体化管理手册》（以下简称《管理手册》）根据GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系—要求》、GB/T24001：2004idtISO14001：2004《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》，结合公司实际和发展的需要编制。它阐明了本公司质量、环境、职业健康安全方针和目标，概括描述了公司质量、环境和职业健康安全管理体系；公司所有涉及质量、鲁源工业园区内涉及环境、职业健康安全的部门、岗位和区域，其管理特点、职责权限和相互关系在此做了明确规定，适用于指导全公司质量、鲁源工业园内环境和职业健康安全管理活动的纲领性文件。公司各部门、全体员工必须遵照执行，并应确保持续改进以保证其有效性、适应性和充分性。现准予发布，并自2005年3月5日起正式实施。总经理：2005年3月1日5*山东爱普电气设备有限公司*本章标题章节编号公司概况修订状态A/O页次6二公司概况山东爱普电气设备有限公司是股份制高新技术企业，公司主要从事高低压成套开关设备及部分电气元器件的生产制造、销售。公司总部位于济南高新技术开发区鲁源工业园，总面积16万平方米。拥有员工400余名，其中90%以上员工具有大专以上学历、工程师30余名。公司下设3个生产基地，一个高新技术研究所。公司拥有现代化的综合厂房，全套的进口数控生产加工设备、测试设备。为适应高新企业的发展，公司先后通过了ISO9001质量体系认证和3C认证，为企业管理奠定了坚实的基础。企业获奖情况：2003年成为ABB公司合作单位和ABB产品合格证书；2003年成为西门子公司独家代理证书；2004年获济南供电公司年度先进集体、多种经营先进单位、先进分会；2004-2005年获济南市工商行政管理局年度免检单位。公司产品种类齐全，主导产品有8大系列：1.0.4KV低压成套开关设备:GGK、GCS、MNS、GGD、PGL、PZ三箱系列等。2.10KV中压成套设备：KYN28A、SIM、XGN（F）、XGN（R）、8DH10、GG-1A（F）系列等。3.35KV：KYN、JYN系列等。4.110KV：隔离开关等。5．220KV：隔离开关等。6*山东爱普电气设备有限公司*本章标题章节编号公司概况修订状态A/O页次76.0.4KV箱变：ZBWJ、ZBWH、CSS系列；10KV箱变：8BF10系列等。35KV箱变。7.VEP开关：（ZN96-12）户内高压真空断路器8.微机监控高频开关直流电源柜：LYGZDW33-100/220/20M等覆盖从0.4KV到220KV等级的160余种产品。公司坚持科技创新的方针，投资成立了高新技术研究所，并先后与西门子、施奈德、ABB、穆勒等国际知名企业进行了全方位、多领域的合作，实现了产品快速升级，拓宽了产品领域。公司坚持“顾客至上、精益求精、科学管理、绿色环保、以人为本、爱普天下”的理念，满足客户个性化需求，以优质的产品、卓越的技术、诚信的服务，不断提高顾客满意度，成为顾客忠实可靠、可以信赖的合作伙伴。公司地址：济南市高新技术开发区新泺大街鲁源工业园邮编：250101电话：[phone]传真：[phone]服务热线：0531-88066902133610980527*山东爱普电气设备有限公司*本章标题章节编号任命书修订状态A/O页次8三管理者代表、技术负责人、质量负责人、员工代表任命书根据本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的需要，任命行政副总辛志强同志为质量、环境和职业健康安全体系管理者代表，全面负责公司整合管理体系符合GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系—要求》、GB/T24001：2004idtISO14001：2004《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求，并负责向总经理汇报质量、环境和职业健康安全体系建立、实施、运行、保持、改进情况，任命行政副总辛志强同志为CCC国家强制性认证质量负责人，任命李明为CCC国家强制性认证技术负责人，经选举任命李慧亭同志为员工代表。总经理：2005年2月10日8*山东爱普电气设备有限公司*本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态A/O页次9四组织机构图、职能分配表山东爱普电气设备有限公司质量管理体系组织结构图9总经理管理者代表财务部生产副总行政副总营销副总仓库仓储部物流部生产部综合部质量部营销部研究所研究所车间库*山东爱普电气设备有限公司*本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态A/O页次10山东爱普电气设备有限公司环境、职业安全健康管理体系组织结构图10总经理管理者代表财务部仓库仓储部物流部生产部车间综合部质量部车队食堂营销部研究所*山东爱普电气设备有限公司*本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态A/O页次11质量管理体系职能分配表序号分管领导及职能部门体系要素领导层职能部门总经理管理者代表综合部营销部研究所生产部车间质量部物流部仓储部仓库4.1总要求▲△△△△△△△△△△4.2.1文件△▲△△△△△△△△△4.2.2管理手册△▲△△△△△△△△△4.2.3文件控制△△▲△△△△△△△△4.2.4记录控制△△▲△△△△△△△△5.1管理承诺▲△△△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△△5.3方针▲△△△△△△△△△△5.4.1目标▲△△△△△△△△△△5.4.2体系的策划△▲△△△△△△△△△5.5.1职责和权限▲△△△△△△△△△△5.5.2管理者代表△▲△△△△△△△△△5.5.3内部沟通▲△▲△△△△△△△△5.6.1总则▲△△△△△△△△△△5.6.2评审输入△△▲△△△△△△△△5.6.3评审输出△△▲△△△△△△△△6.1资源提供▲△△△△△△△△△△6.2人力资源△△▲△△△△△△△△6.3基础设施△△△△△▲△△△△△6.4工作环境△△▲△△▲△△△△△7.1产品实现的策划△△△△▲△△△△△△7.2与顾客有关的过程△△△▲△△△△△△△7.3设计和开发△△△△▲△△△△△△7.4采购△△△△△△△△▲△△7.5生产和服务提供△△△△△▲▲△△△△7.5.1生产和服务提供的控制△△△△△▲▲△△△△7.5.2生产和服务提供过程的确认△△△△△▲▲△△△△7.5.3标识和可追溯性△△△△△▲▲△△△△7.5.4顾客财产△△△△△△△△△▲▲7.5.5产品的防护△△△△△△▲△△▲▲7.6监视和测量装置的控制△△△△△△△▲△△△11*山东爱普电气设备有限公司*本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态A/O页次128.1总则▲△△△△△△△△△△8.2监视和测量△△△△△△△△△△△8.2.1顾客满意△△△▲△△△△△△△8.2.2内部审核△△▲△△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量△△▲△△▲△△△△△8.2.4产品的监视和测量△△△△△△△▲△△△8.3不合格品控制△△△△△△△▲△△△8.4数据分析△△▲△△△△△△△△8.5改进△△▲△△△△△△△△8.5.1持续改进▲△△△△△△△△△△8.5.2纠正措施△▲△△△△△△△△△8.5.3预防措施△▲△△△△△△△△△注：1.▲表示主管部门；2.△表示相关（协作）部门12*山东爱普电气设备有限公司*本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态A/O页次13职业健康安全管理体系要素职能分配表分管领导及职能部门标准领导层职能部门总经理管理者代表综合部食堂车队财务部生产部车间研究所质量部仓储部仓库物流部营销部GB/T28001-2001标准章节名称4职业健康安全管理体系要求▲△△△△△△△△△△△△△4.1总要求▲△△△△△△△△△△△△△4.2职业健康安全方针▲△△△△△△△△△△△△△4.3策划△▲△△△△△△△△△△△△4.3.1对危险源识别和风险评价控制的策划△△▲△△△△△△△△△△△4.3.2法律、法规与其它要求△△▲△△△△△△△△△△△4.3.3目标▲△△△△△△△△△△△△△4.3.4职业健康安全管理方案△△▲△△△△△△△△△△△4.4实施与运行▲△▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.1结构和职责▲△△△△△△△△△△△△△4.4.2培训、意识和能力△△▲△△△△△△△△△△△4.4.3协商与沟通▲△▲△△△△△△△△△△△4.4.4文件△△▲△△△△△△△△△△△4.4.5文件和资料控制△△▲△△△△△△△△△△△4.4.6运行控制▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.7应急准备与响应▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.5检查与纠正措施△△▲△△△△△△△△△△△4.5.1绩效监视和测量△△▲△△△▲△△△△△△△4.5.2事故、事件不符合、纠正和预防措施△△△△△△▲△△△△△△△4.5.3记录和记录管理△△▲△△△△△△△△△△△4.5.4审核△△▲△△△△△△△△△△△4.6管理评审▲△△△△△△△△△△△△△注:1.▲表示主管部门2.△表示相关（协作）部门13*山东爱普电气设备有限公司*本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态A/O页次14环境管理体系要素职能分配表分管领导及职能部门标准领导层职能部门总经理管理者代表综合部食堂车队财务部生产部车间研究所质量部仓储部仓库物流部营销部GB/T24001-2004标准章节名称4环境体系要求▲△△△△△△△△△△△△△4.1总要求▲△△△△△△△△△△△△△4.2环境方针▲△△△△△△△△△△△△△4.3规划（策划）△▲△△△△△△△△△△△△4.3.1环境因素▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.3.2法律、法规与其它要求△△▲△△△△△△△△△△△4.3.3目标指标和方案▲△▲△△△△△△△△△△△4.4实施与控制△△△△△△△△△△△△△△4.4.1组织结构和职责▲△△△△△△△△△△△△△4.4.2培训、意识和能力△△▲△△△△△△△△△△△4.4.3信息交流△△▲△△△△△△△△△△△4.4.4环境管理体系文件△△▲△△△△△△△△△△△4.4.5文件控制△△▲△△△△△△△△△△△4.4.6运行控制▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.7应急准备与响应▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.5检查与纠正△△△△△△△△△△△△△△4.5.1监视和测量△△▲△△△△△△▲△△△△4.5.2合规性评价△△▲△△△△△△△△△△△4.5.3不符合、纠正与预防措施△△▲△△△△△△△△△△△4.5.4记录△△▲△△△△△△△△△△△4.5.5环境管理体系审核△△▲△△△△△△△△△△△4.6管理评