玉环益丰汽配有限公司质量手册(1)

玉环益丰汽配有限公司质量手册管理者代表任命书根据ISO/TS16949：2002质量管理体系标准5.5.2条款的规定，结合公司的实际情况，特任命为玉环益丰汽配有限公司的管理者代表，除负责其本职工作外，同时具有以下方面的职责和权限：A负责按照ISO/TS16949：2002质量管理体系标准要求建立、运行、保持质量管理体系所需的过程。B负责向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进的需求。C代表总经理就质量体系有关事宜与外部各方联系。D负责在公司内提高满足顾客要求的意识。E内部质量审核的领导、监督工作。F作为顾客代表，在内部职能部门中代表顾客的需要，包括选择特殊特性、制定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计与开发、过程设计与开发）。G在公司发现不合格时，有权停止生产。公司概况修订页页码章节号修改单编号修订实施日期修订方式Ⅳ目录章节号章节名称页码批准页Ⅰ管理者代表任命书Ⅱ公司概况Ⅲ修改页Ⅳ第一章质量方针、质量目标1第二章手册说明2第三章质量管理体系过程及关系描述4第四章质量管理体系要求5第一节质量管理体系5第二节管理职责7第三节资源管理10第四节产品实现12第五节测量、分析和改进26附录一组织机构图附录二“体系要素/过程/过程文件/所有者”矩阵图附录三体系过程路径图附录四COP图附录五程序文件清单附录六顾客特殊要求清单玉环益丰汽配有限公司质量手册文件编号：YF/QM-2005修订状态：0/A页码：第1页共32页第一章质量方针、质量目标质量方针：以满足顾客要求为起点，不断改进，增强顾客满意。质量目标：1、产品故障率≤100PPM；其中市场退货≤20PPM；顾客试机处故障≤30PPM；顾客装配线处故障≤50PPM；2、顾客严重抱怨次数0次/年；3、准时交付率100%，超额运费≤6000元/年4、顾客满意度≥95%；5、销售收入环比增长20%；玉环益丰汽配有限公司质量手册文件编号：YF/QM-2005修订状态：0/A页码：第2页共32页第二章手册说明一、编制目的1.阐述本公司的质量方针、质量目标、程序和要求；2.提供改进的常规控制，促进保证活动；3.为审核质量管理体系提供文件依据；4.环境改变时，保证质量管理体系及其要求的连续性；5.就质量管理体系要求及其实施方法培训人员；6.对外展示其质量管理体系，为客户提供信心，第三方认证时或第二方审核时证明符合ISO/TS16949标准要求；7.证明本公司质量管理体系满足合同情况下的质量要求。二、范围和适用领域本手册适用于本公司气门推杆、碗形塞片、喷油器衬套和其他系列产品质量管理用，删减7.3产品设计和开发部分，因为公司目前按顾客提供的图纸和工程标准生产。三、编制依据1.质量管理八项原则；2.ISO9000:2000族标准,ISO/TS16949：2002，顾客特殊要求；3.本公司的经营计划；4.本公司产品生产、管理流程；5.我国和国际、行业、产品的有关法律、法规；6.客户对产品的要求。四、管理办法1编制与发布1.1管理者代表负责组织有关人员进行质量管理手册的编写和评审。1.2编写好的质量手册由管理者代表审核，以保证其准确、清晰、适用和结构合理。1.3质量管理手册由总经理签字发布批准。玉环益丰汽配有限公司质量手册文件编号：YF/QM-2005修订状态：0/A页码：第3页共32页1.4质量管理手册发布后，总经理应向有关部门和人员贯彻，以保证相关人员理解、贯彻和遵守质量管理手册的规定和要求。2发放与更换2.1质量管理手册分受控和非受控两种。受控本在手册封面盖“受控”章。非受控则不盖章。其主要区别：当文件更改时，只对受控本作更改、换版的追溯性控制，非受控本不作更改、换版的追溯性控制。2.2文件发放的分发编号从“01”开始，发放对象一般应是本公司部门负责人以上级别的人员、客户和认证机构。办公室根据发放范围，编制文件发放清单，经管理者代表批准后按照【文件和资料管理程序】的规定办法进行发放，对外发放的是非受控版本，需经总经理批准，并作登记。2.3持有者的质量管理手册由于破损，影响使用，应提出申请，经管理者代表批准后按【文件和资料管理程序】规定办法实施更换。3归档与保管3.1质量管理手册原件由办公室作长期性保存并归档。3.2质量管理手册持有者应妥善保存文件，未经管理者代表批准，不得外借。如有遗失应及时向办公室报告。质量手册持有者调离本公司时应到办公室办理归还手续。3.3办公室应在每年年终时对持有的质量管理手册进行一次检查。4评审与更改4.1在体系文件使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到管理者代表。管理者代表至少每年一次对手册的适用性、有效性进行评审，对各部门的修改建议和阶段评审的结果，经批准需要更改时，按【文件和资料管理程序】的有关规定执行，并在质量手册的修订页上记录，注明修订的方式是划涂改还是换页。4.2新版本发布时，在质量管理手册中声明废止旧版本。五、术语和定义本公司采用ISO9000：2000和ISO/TS16949的术语和定义，当出现难以理解或与正常使用的意思有差别时，在本章节另行定义。玉环益丰汽配有限公司质量手册文件编号：YF/QM-2005修订状态：0/A页码：第4页共32页第三章质量管理体系过程及关系描述本章主要内容：本公司的质量管理体系过程本公司识别的过程及顺序本公司过程的相互关系本公司过程的管理要求一、公司的质量管理体系过程识别（外包过程在采购过程中识别）参见附录：COP图和体系要素/过程/过程文件/所有者矩阵图二、公司质量管理体系过程顺序和相互作用参见附录：过程路径图三、公司质量管理体系过程的监视和测量参见各个过程的“乌龟图”四、公司确定的过程运作控制的准则和方法参见附录：体系要素/过程文件/所有者矩阵图五、公司过程管理要求为使本公司为确保质量体系有效运行，最高管理层必须识别和管理众多相互关联的活动，通过利用资源和管理，将输入转化为输出，一个过程的输出可直接形成下一过程的输入。在进行过程管理时，要关注过程的以下方面：理解和满足要求；需要从增值的角度考虑过程；获得过程业绩和有效性的结果；基于客观的测量，持续改进过程。从而贯彻本公司的质量方针，进而实现本公司的质量目标。玉环益丰汽配有限公司质量手册文件编号：YF/QM-2005修订状态：0/A页码：第5页共32页第四章质量管理体系要求第一节质量管理体系4.1总要求总经理指派管理者代表负责按ISO/TS16949:2002标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。公司必须：1)识别质量管理体系所需的过程及其在本公司中应用；2)确定这些过程的顺序和相互作用；3)确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；4)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；5)监视、测量和分析这些过程；6)实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司按ISO/TS16949:2002标准的要求管理这些过程，针对本公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程本公司也必须确保对其实施控制，对此类外包过程的控制必须在质量管理体系采购过程中加以识别，并且确保控制外包过程不能免除本公司对符合所有顾客要求的职责。质量管理体系所需的过程必须包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。4.2文件要求本公司编制【文件和资料管理程序】，对质量管理体系文件加以管理，内容包括以下4.2.1-4.2.3章节。4.2.1总则质量管理体系文件必须包括：A.形成文件的质量方针和质量目标；B.质量手册；C.ISO/TS16949:2002所要求的形成文件的程序；D.本公司为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件玉环益丰汽配有限公司质量手册文件编号：YF/QM-2005修订状态：0/A页码：第6页共32页E.ISO/TS16949:2002所要求的记录。如下图所示：质量计划质量手册质量体系程序作业指导书记录表格第一级文件质量体系的纲领性文件,规定各体系要素的原则性要求和职责分配第二级文件实施某项活动或过程的规定的途径的描述第三级文件规定某项作业如何做的文件补充性文件对特定的项目、产品、过程或合同，按原先的质量管理体系的规定还不能满足要求时，对于由谁、何时应用程序和相关资源进行实施作出规定的文件见证性文件显示管理体系运作情况4.2.2质量手册本公司编制和保持质量手册，质量手册必须包括以下内容：A.质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见第二章第二节）；B.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用（见附录三，程序文件目录）；C.质量管理体系过程之间的相互作用的表述（见第三章）。4.2.3文件控制文件可采用任何形式或类型的媒体，记录是一种特殊类型的文件，按【记录管理程序】要求进行控制。对这些文件的控制要求要做到：A.文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；B.必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；C.确保文件的更改和现行修订状态得到识别；D.确保在使用处可获得有关版本的适用文件；E.确保文件保持清晰、易于识别；F.确保外来文件得到识别，并控制其分发；玉环益丰汽配有限公司质量手册文件编号：YF/QM-2005修订状态：0/A页码：第7页共32页G.防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.3.1工程规范对于工程规范，本公司必须保证及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及基于顾客要求时间进度的更改。必须该尽快进行及时的评审，时间不得超过两个工作周。还必须保存每项更改在生产实施的日期的记录。实施必须包括对所有适当PPAP文件的更新。4.2.4记录的控制本公司编制【记录管理程序】对质量体系运行过程中产生的质量记录加以管理，提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，便于各方面的追溯、分析，并为纠正和预防措施和持续改进的采取提供原始的数据。记录必须保持清晰、易于识别和检索。第二节管理职责5.1管理承诺公司总经理必须通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：1)向本公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2)制定质量方针；3)确保质量目标的制定；4)进行管理评审；包括对产品实现过程和支持过程的评审，以确保它们的有效性和效率；5)确保资源的获得。5.2以顾客为关注焦点公司总经理必须以增进顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足，具体在【员工激励和员工满意管理程序】和【顾客满意度管理程序】中体现。5.3质量方针A.公司总经理必须确保制定的质量方针：B.与本公司的宗旨相适应；玉环益丰汽配有限公司质量手册文件编号：YF/QM-2005修订状态：0/A页码：第8页共32页C.包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；D.提供制定和评审质量目标的框架；E.在本公司内得到沟通和理解；F.在持续适宜性方面得到评审。本公司的质量方针为：参见本手册第一章。5.4策划5.4.1质量目标公司总经理必须确保在本公司的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容。质量目标必须是可实现的（即在规定时间内可以达到）、可测量的，测量的方法必须被确定，并包含在公司的【业务计划】中，与质量方针保持一致，以支持质量方针。在体系实施前予以颁布，由管理者代表在体系实施过程中跟踪其实现情况，并在每次管理评审时对其适宜性加以评审和调整，具体见【业务计划】、【业务计划和质量目标管理程序】。5.4.2质量管理体系策划管理者代表对质量管理体系的建立、实施维护、变更和改进进行管理，总经理和管理者代表必须确保：A.对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及质量管理体系的总要求；B.在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限公司总经理必须确保本公司内的职责、权限得到规定和沟通，具体参见【职务说明书】，对不符合规范要求的产品或过程，必须迅速通知给负有纠正措施职责和权限的管理者。负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，必须有权停止生产。对所有班次