预算执行分析周汇报模板

一、损益项目本月预算截止到上周五实际完成实际完成比率截止到上周五应完成销售额(不含税)#DIV/0!-生产量（吨）#DIV/0!-销售量（吨）#DIV/0!-销售成本--#DIV/0!-其中：自产产品原材料成本#DIV/0!-外购产品销售成本#DIV/0!-材料销售成本#DIV/0!-生产部费用(含人工)--#DIV/0!-销售毛利--#DIV/0!-销售费用--#DIV/0!-销售部费用--#DIV/0!-物流部费用--#DIV/0!-市场部费用--#DIV/0!-管理费用--#DIV/0!-总经办费用--#DIV/0!-财务部费用--#DIV/0!-人事行政部费用--#DIV/0!-采购部费用--#DIV/0!-财务收益（理财收益）#DIV/0!-额外支出-#DIV/0!-税前利润--#DIV/0!-所得税#DIV/0!-净损益--#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!一、销售(含税）预算截止到上周五实际完成完成率截止到上周五应完成A+#DIV/0!-A#DIV/0!-B#DIV/0!-每周经营数据汇报20XX年XX月第3周项目销售收入C#DIV/0!-合计--#DIV/0!-预算截止到上周五实际完成完成率截止到上周五应完成A+#DIV/0!-A#DIV/0!-B#DIV/0!-C#DIV/0!-合计--#DIV/0!-预算截止到上周五实际贡献率本周应达到A+#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!A#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!B#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!C#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二、成本项目差异为正数差异为负数差异率正效应节约成本差异率负效应增加成本出品率00--价格00--三、费用类别项目编号项目本月预算截止到上周五实际完成或发生销售销售收入（含税）0.000.0010001-2计件工资0.000.0010001-3绩效工资0.000.0010007电费0.000.0010008水费0.000.0010009燃料费0.000.0010010-1车辆费用-加油费0.000.0010010-2车辆费用-过路费0.000.0010010-3车辆费用-维修保养费0.000.0010010-5车辆费用-其他0.000.0010011运输费0.000.0010014冷藏仓储费0.000.0010015差旅费0.000.00变动费用项目边际贡献项目边际贡献率销售预算占比10016招待费0.000.0010017通讯费0.000.0010021维修费0.000.0010022办公费0.000.0010023劳保费0.000.0010024物料消耗0.000.0010025低值易耗品摊销0.000.0010032邮递费0.000.0010099-1其他变动费用0.000.00变动费用小计0.000.0010001-1固定工资0.000.0010001-4其他工资0.000.0010001-5奖金0.000.0010002社保及公积金0.000.0010003福利费0.000.0010004福利费（食堂食材）0.000.0010005培训费0.000.0010006人事管理费0.000.0010010-4车辆费用-保险费0.000.0010012广告费0.000.0010013业务宣传费0.000.0010018会务费0.000.0010019质检费0.000.0010020服务费0.000.0010026企业宣传费0.000.0010027罚款0.000.0010028税金0.000.0010029折旧费0.000.0010030租赁费0.000.0010031协会会费0.000.0010033研发费（研发物料耗用）0.000.0010034手续费0.000.0010035员工意外伤害保险费0.000.0010036财产保险费0.000.0010099-2其他固定费用0.000.00固定费用小计0.000.000.000.00变动费用固定费用费用合计差异本周应完成或控制--------#DIV/0!#DIV/0!--#DIV/0!#DIV/0!------------------------------------差异本周应完成------每周经营数据汇报20XX年XX月第3周销售收入----差异本周应完成----------#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!出品率上升价格下降的数量出品率下降价格上升的数量预算完成率按销售预算完成进度应发生费用节约（-）或超支（+）本周费用发生限额0.00%0.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.0000贡献实际占比边际贡献销售实际占比贡献预算占比0.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.000.00%0.000.000.00斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%-斤0.0%--合计出品率差异原因:控制改善措施：出品率周控制分析主要原料编号主要原料名称单位截止到上周末领用量合同约定利用率实际出品率出品率差异出品率高导致成本下降额-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00---价格上涨导致成本上升额出品率差异原因:控制改善措施：出品率周控制分析出品率低导致成本上升额上月采购单价截止到上周末平均采购单价价格差异价格下降导致成本下降额类别项目编号项目名称本月预算截止到上周五实际完成或发生预算完成率按预算进度应发生费用节约（-）或超支（+）本周费用发生限额生产生产量10001-2计件工资10001-3绩效工资10007电费10008水费10009燃料费10010-1车辆费用-加油费10010-2车辆费用-过路费10010-3车辆费用-维修保养费10010-5车辆费用-其他10011运输费10014冷藏仓储费10015差旅费10016招待费10017通讯费10021维修费10022办公费10023劳保费10024物料消耗10025低值易耗品摊销10032邮递费10099-1其他变动费用变动费用小计10001-1固定工资10001-4其他工资10001-5奖金10002社保及公积金10003福利费10004福利费（食堂食材）10005培训费10006人事管理费10010-4车辆费用-保险费10012广告费10013业务宣传费10018会务费10019质检费10020服务费10026企业宣传费10027罚款10028税金10029折旧费10030租赁费预算执行控制分析表变动费用固定费用10031协会会费10033研发费（研发物料耗用）10034手续费10035员工意外伤害保险费10036财产保险费10099-2其他固定费用固定费用小计节约或超支原因分析：超支控制措施：固定费用费用合计类别项目编号项目名称本月预算截止到上周五实际完成或发生预算完成率按预算进度应发生费用节约（-）或超支（+）本周费用发生限额销售销售收入（含税）10001-2计件工资10001-3绩效工资10007电费10008水费10009燃料费10010-1车辆费用-加油费10010-2车辆费用-过路费10010-3车辆费用-维修保养费10010-5车辆费用-其他10011运输费10014冷藏仓储费10015差旅费10016招待费10017通讯费10021维修费10022办公费10023劳保费10024物料消耗10025低值易耗品摊销10032邮递费10099-1其他变动费用变动费用小计10001-1固定工资10001-4其他工资10001-5奖金10002社保及公积金10003福利费10004福利费（食堂食材）10005培训费10006人事管理费10010-4车辆费用-保险费10012广告费10013业务宣传费10018会务费10019质检费10020服务费10026企业宣传费10027罚款10028税金10029折旧费10030租赁费10031协会会费10033研发费（研发物料耗用）10034手续费10035员工意外伤害保险费10036财产保险费10099-2其他固定费用固定费用小计节约或超支原因分析：超支控制措施：预算执行控制分析表变动费用固定费用费用合计超支控制措施：类别项目编号项目名称本月预算截止到上周五实际完