管理体系管理手册

**有限公司ISO14001环境管理体系管理手册分发号：文件编号：FL-ZS版本：A生效日期：2009年9月1日编制：批准：请在此处盖红色受控印章管理手册章节号:2管理手册目录生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00页次:第1页共1页章节号章节名称1手册封面2管理手册目录3管理手册分发控制4管理手册批准页5管理手册修改记录6管理者代表任命书7企业概况8组织机构9管理职责10产品实现过程的流程11职能分配表12管理体系要素描述13程序文件清单管理手册章节号:3管理手册分发控制生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00页次:第1页共1页分发号分发部门/人员原稿办公室文件管理员01总经理02管理者代表03市场部04办公室05生产部06质检部07认证公司0809101112131415管理手册章节号:4管理手册批准页生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00页次:第1页共1页本管理手册是根据ISO14001标准的要求，结合的产品特点编制而成的，它阐述了本公司的环境方针和目标指标、组织机构、职责权限ISO14001标准要素的总体要求的描素，它覆盖的产品范围是的生产和服务，是本公司质量管理系统和环境管理系统中具有全面指导作用的纲领性文件。全体员工必须认真遵守和严格执行。经审查批准，予以发布。本管理手册从2009年9月1日正式生效。总经理：日期：2009年4月20日管理手册章节号:5管理手册修改记录生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00页次:第1页共1页手册版本章节号章节版次修改内容修改日期批准人管理手册章节号:6管理者代表任命书生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00页次:第1页共1页为了贯彻执行ISO14001：2009环境管理体系规范，加强对环境管理体系运作的领导，特任命**先生为我公司管理者代表，负责组织和实施公司质量和环境管理体系的建立和维护运行，并向总经理汇报质量和环境管理体系的运行情况。公司各级员工必须遵照管理者代表的指令，按照质量和环境管理体系的要求采取措施执行。总经理：日期：200年4月20日管理手册章节号:7企业概况生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00页次:第1页共1页一．地理位置本公司位于歌山镇西距市区约18公里，北面约1公里处为创亿磁钢，中间为农田相隔，西面约700米处为上周村，东面的夏楼村相距在2公里以外，中间为果园和农田，南为连绵的群山，紧邻南墙横贯东阳江水库的总干渠。二、交通状况厂区距03省道（嵊义线）约1公里。有一条6米宽的砂土路相联，交通比较方便，金甬高速建成后，最近的入口处距厂区约3公里左右。三、生产规模建成投产后，年产涂料1000吨，其中酚醛类和醇酸类为年产300吨，乳胶漆水性涂料为年产600吨，公路画线漆为年产100吨。四、资产额为150万元，销售额为600万元，利税为70万元。地址（ADD）：浙江省东阳市歌山镇王家村电话（TEL）：0579-6732802传真（FAX）：0579-6732800邮编（P.C）：322105管理手册章节号:8组织机构生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00页次:第1页共1页公司组织机构图为：总经理管理者代表财务室生产部办公室市场部质检部附：财务室不纳入审核范围管理手册生产车间仓库采购销售技术污水处理环境方案检验员章节号:9管理职责生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00页次:第1页共2页1、总经理1．1全面负责公司的经营管理运作；1．2为质量和环境管理体系的正常运作配备适宜的资源；1．3主持管理评审会议；1．4负责批准公司质量方针目标、环境方针及目标指标和本管理手册；1．5评估质量和环境管理体系的功能及成效；1．6监督公司标准化的推动及执行状况。2、管理者代表2．1负责建立、实施和保持管理体系各项功能符合ISO9001和ISO14001标准及公司的方针目标的要求；2．2负责公司质量和环境管理体系及管理制度的推动；2．3监督质量和环境管理体系的执行及改善情况，并向总经理报告体系运行业绩，包括改进的需求；2．4负责管理手册的推动，并确保各部门彻底执行；2．5确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；2．6负责主持公司内部审核；2．7负责与质量和环境管理体系有关的外部联络。3、生产部3．1负责建立公司生产设备和设施的清单；及生产设备的操作规程的编写和批准；3．2负责按生产计划按时、按质、按量地完成各项生产任务，作好生产现场各产品的标识和防护工作，并作好各种生产记录；3．3负责指导和监督各车间对生产设备的维护保养；3．4负责公司各种设施的管理和维护；3．5负责按公司各环境管理制度作好环境保护工作；3．6负责产品生产均按照生产工艺流程和作业指导执行；3．7确保人力资源及操作水平足以制造满足客户要求的产品；3．8负责调度生产、控制和调整生产进度，作好生产计划；3．9负责仓库的管理工作和作好生产现场管理工作；3．10负责公司各危险化学品的控制工作。管理手册章节号:9管理职责生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00页次:第2页共2页4、市场部4．1负责与客户和供方的沟通，调查客户需求；4．2负责市场开拓，推广业务；4．3负责市场销售预测，指导生产部生产计划的指定；4．4负责客户要求、合同/订单的评审；4．5负责客户满意度的调查和评估；4．6负责按公司规定为顾客提货、送货；4．7负责作好售后服务，处理顾客投诉；4．8负责对供方进行调查及实施评价，确定供方名册并对其进行监视；4．9负责公司所需物资的采购，确保实施采购、运输、验证、贮存等活动的质量。5、质检部5．1负责原材料和成品的检验工作，作好各种统计报表；5．2负责协助市场部作供方的评估；5．3负责成品包装货后的抽检；5．4负责建议各部门有关品质不良问题的纠正行动；5．5负责协助市场部对客户投诉质量问题的处理和追踪；5．6负责培训内部各项检验人员的能力足以担当检验工作，以满足客户要求；5．7负责公司计量器具的管理；5．8负责环境因素的识别与评价的组织工作；5．9负责环境管理方案的制定和监督执行；5．10负责公司环境污染处理工作的监测；5．11负责与本公司有关的标准、法律法规的收集、确认和跟踪工作。6、办公室6．1根据各部门要求规划人力资源需求，处理人员招募及解聘；6．2管理员工的出勤、考核、升迁、住宿、伙食、交通、福利、安全及一般人事业务；6．3负责公司财产安全、员工人身安全及环境卫生管理；6．4负责公司受控文件的统一管理；6．5负责公司人员质量管理教育培训工作的统筹管理；6．6负责公司区域内的清洁环保工作。6．7负责公司车辆运输管理工作及公司性安全生产的检查、监督工作；6．8负责公司环境安全突发事件的紧急出来；6．9负责公司各安全、消防设施的巡检工作；6．10负责公司水、电、气等动力能源的管理。管理手册章节号:10产品实现过程的流程生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00页次:第1页共1页一、水性涂料生产工艺流程图：二、公路画线漆生产工艺流程图AD分散剂水搅拌混合高速分散消泡成品检验配乳消泡剂、水过滤搅拌调浆乳液冷却水砂磨硅油类消泡剂钛白粉CaCO3防霉剂防冻剂增稠剂合格入库检验成品包装搅拌过筛研磨按配方领料入库管理手册章节号:11职能分配表生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00页次:第1页共2页ISO9001ISO14001相关职能部门条款要素条款要素总经理管代生产部办公室市场部质检部4质量管理体系4.1总要求4.1总要求■■□□□□□□4.2文件要求4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件□■□□□□4.2.2质量手册4.4.4环境管理体系文件□■□□□□4.2.3文件控制4.4.5文件控制□□□■□□4.2.4质量记录的控制4.5.3记录□□□■□□5管理职责5.1管理承诺4.2环境方针■■□□□□5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律与其它要求□■□□■□5.3质量方针4.2环境方针■■□□□□5.4策划5.4.1质量目标4.3.3目标和指标■■□□□□5.4.2质量管理体系策划4.3.4环境管理方案□■□□□□5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限4.4.1组织机构与职责■■□□□□□5.5.2管理者代表4.4.1组织机构与职责■■5.5.3内部沟通4.4.3信息交流■□□□□5.6管理评审4.6管理评审■□□□□□6资源管理6.1资源的提供4.4.1组织机构与职责■■□□□□6.2人力资源4.4.2培训、意识和能力□□□■□□6.3基础设施4.4.1组织机构与职责□□■□□□6.4工作环境4.4.1组织机构与职责□□■□□□7产品实现7．1产品实现的策划4.4.6运行控制□■□□□□□□□7．2与顾客有关的过程7．2．1与产品有关的要求的确定4.3.1环境因素□□□□■□□□■主要负责部门□相关部门管理手册章节号:11职能分配表生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00页次:第1页共2页ISO9001ISO14001相关职能部门条款要素条款要素总经理管代生产部办公室市场部质检部7．2．2与产品有关的要求的评审4.3.1环境因素□□□□■□7．2．3顾客沟通4.4.3信息交流□□□□■□7．3设计和开发4.4.6运行控制□□■□□■7．4采购4.4.6运行控制□□■□□□7．5生产和服务的提供7．5．1生产和服务提供的控制4.4.6运行控制□□■□□□7．5．2生产和服务提供过程的确认4.4.6运行控制□□■□□□7．5．3标识和可追溯性4.4.6运行控制□□■□□□7．5．4顾客财产4.4.6运行控制□□■□□□7．5．5产品防护4.4.6运行控制□□■□□□7．6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量□□□□□■8测量、分析和改进8．1总则4.5.1监测和测量□■8．2监视和测量8．2．1顾客满意4.5.1监测和测量□□□□■□8．2．2内部审核4.5.4环境管理体系审核□□□□□■8．2．3过程的监视和测量4.5.1监测和测量□□■□□□8．2．4产品的监视和测量4.5.1监测和测量□□□□□■8．3不合格品的控制4.5.24.4.7不符合、纠正与预防措施紧急准备和响应□□□□□■8．4数据分析4.5.1监测和测量□□□□□■8．5改进8．5.1持续改进4.3.4环境管理方案□■□□□■8．5.2纠正措施4.5.2不符合、纠正与预防措施□□□□□■8．5.3预防措施4.5.2不符合、纠正与预防措施□□□□□■5.2/7.2.1/7.2.24.3.1环境因素□■□□□■5.2/7.2.14.3.2法律与其它要求□■□□□■5.4.2/8.5.14.3.4环境管理方案□■□□□■8.34.4.7紧急准备和响应□■□□□■■主要负责部门□相关部门管理手册章节号:12管理体系要素描述生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00页次:第1页共15页1.范围为了为顾客提供合格的产品，达到顾客满意，和控制各管理活动以减少对环境的影响，使相关方满意，本公司按照ISO9001和ISO14001标准的要求建立本质量和环境管理手册。针对ISO9001和ISO14001标准的要素要求在本公司的适用或不适用的情况，在本手册各章节中均有详细描述。2.引用标准ISO9000质量管理体系—基础和术语ISO14004原则、体系和支持技术通用指南3.术语和定义本手册采用ISO9000和ISO14001给出的术语和定义。如：供应链使用的术语为：供方组织顾客环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。4.质量和环境管理体系4．1总体描述公司按照ISO9001和ISO14001标准的要求建立了文件化的质量和环境管理体系，它详细描述了公司针对该国际标准的各要求要素的实施方法，并形成文件；规定了公司质量和环境管理所需的所有过程及其相互关系；并规定这些过程有效运作和控制所要求的准则和方法；公司确保获得必要的资源和信息，以测量、监视和分析这些过程；采