费用结算凭证

总帐顺序码:科目编码：结算单位：记帐日期开　支　项　目单据张数元合　　　　计元元元负责人：复核：审核：经手人：[月日]备　　　　　　　　　注[年月日]核准金额银　　　行：现　　　金：结算后退(补)0.000.00开支金额予　　　借：核准金额(大写)0.00费结算凭证ｘｘｘ