企业所得税季度申报表A类

行次本期金额累计金额12345678——9——1011——1213————141516　171819202122代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：应纳所得税额（4行×5行）税率(25%)分支机构分配比例分配的所得税额（20行×21行）总分机构纳税人总机构总机构应分摊的所得税额（9行或14行或16行×25%）中央财政集中分配的所得税额（9行或14行或16行×25%）分支机构分摊的所得税额(9行或14行或16行×50%）税率(25%)纳税人名称:金额单位:人民币元(列至角分)一、据实预缴利润总额营业收入营业成本实际已缴所得税额应补（退）的所得税额（6行-7行-8行）二、按照上一纳税年度应纳税所得额的平均额预缴项目减免所得税额谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。纳税人公章：受理人：经办人执业证件号码：本月（季）应纳所得税额（12行×13行）本月（季）确定预缴的所得税额上一纳税年度应纳税所得额三、按照税务机关确定的其他方法预缴本月（季）应纳税所得额（11行÷12或11行÷4）中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□国家税务总局监制法定代表人（签字）：年月日经办人：会计主管：填表日期：年月日受理日期：年月日代理申报日期：年月日收入总额工资总额资产总额合计收入总额工资总额资产总额合计国家税务总局监制三项因素纳税人识别号总机构名称分支机构分摊的所得税额主管税务机关受理专用章：企业所得税汇总纳税分支机构分配表三项因素纳税人识别号分支机构名称分配比例分配税额税款所属期间：年月日至年月日总机构情况分支机构情况分配比例有效期：年月日至年月日金额单位:人民币元(列至角分)受理人：受理日期：年月日纳税人公章：会计主管：填表日期：年月日行次123456789101112131415按成本费用核定应纳税所得额企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称：金额单位：人民币元(列至角分)应纳税所得额[4行÷（1－5行）×5行]项　　　　目累计金额应纳税所得额的计算按收入总额核定应纳税所得额收入总额应纳税所得额（1行×2行）成本费用总额税务机关核定的应税所得率（%）按经费支出换算应纳税所得额经费支出总额税务机关核定的应税所得率（%）换算的收入额[7行÷（1－8行）]应纳税所得额（8行×9行）应补（退）所得税额的计算已预缴所得税额应补（退）所得税额（12行－13行－14行）国家税务总局监制应纳所得税额的计算减免所得税额会计主管：经办人：谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）：年月日纳税人公章：代理申报中介机构公章：税务机关核定的应税所得率（%）填表日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日主管税务机关受理专用章：经办人执业证件号码：受理人：税率（25%）应纳所得税额（3行×11行或6行×11行或10行×11行）外币名称金额汇率折人民币扣缴义务人公章：代理申报中介机构公章：扣缴所得税额人民币金额谨声明：此扣缴所得税报告表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）：年月日主管税务机关受理专用章：填表日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日会计主管：经办人：纳税人名称所得项目合同号国家（地区）受理人：国家税务总局监制经办人执业证件号码：收入额扣除额应纳税所得额税率外币额人民币金额合计合同名称取得所得日期企业所得税扣缴报告表税款所属期间：年月日至年月日扣缴义务人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位:人民币元（列至角分）扣缴义务人名称纳税人识别号