[实例]XX电子商务股份有限公司材料申请比价采购流程

材料申请、比价及采购流备注：1、A工地设专人对接XX及客服中心（由公司下文确定该人员名单及有效联系方式）B每月25号前，各项目部申报下月采购计划需求。C各项目部成立之初，应向客服中心提供本项目的所有图纸及本项目所需的材料总量。D各项目申购材料时，需提供申请用材料部门（或实际使用人的有效联系方式）以便及时沟通确认。E材料申请单应详细注明材料名称、规格、型号、数量、用途及品牌（如有品牌要求）2、XX将采购申请单交由客服中心3、客服中心将采购申请单详细信息分别发给项目当地、淘材平台及采购中心相关采购人员分别进行询价。4-6、相关采购人员接到采购申请单，立即组织相关询价工作，并将询价结果迅速反馈给客服中心。7、客服中心收集所有价格信息（当地、平台及采购中心）进行汇总比对。8、客服部将汇总的价格比对信息，呈报给张主任，并由张主任根据价格比对信息决定采购决策。在项目当地购买的，交由项目当地采购人员采购，在平台或采购中心采购的，则由询价采购人员执行采购。9-10、现结支付的采购，向财务提交申购报告、采购订单(合同)，由财务按照合同约定进行支付，同时客服中心需告知项目需求所在地材料员，详细的到货材料名称种类、数量、规格型号及到货时间等信息。11、项目当地根据采购订单数量、规格、型号、材料名称及品牌等信息进行入库，若涉及大宗采购（金额1万元以上的）的材料入库，办理入库人员需提供入库材料及相关单据的视频或相片资料。12、现结采购的材料办理入库人员，向财务提交材料入库单轧账。月结采购的，材料办理入库人员，向财务提交材料入库单，采购经办人员向财务提交采购申请单、采购订单（合同）、比价单，财务根据采购订单（合同）约定支付货款。审批：审核：制表：会签：