管理手册-2017

1/73QEO管理手册QualityEnvironmentalOccupationalhealthandsafetyManagementManual(依据GB/T19001-2015idtISO9001:2015)(依据GB/T24001-2015idtISO14001:2015)(依据GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007)编号：ZYC-QEO-2015版本：A/0编制：ISO编制小组审核：范则锋批准：黄友良分发号：持有者：2015年6月1日发布2015年6月1日实施集团有限公司2/73管理手册文件编号ZCY-QEO-2015版本/修改A/0页码2/73管理手册总目录与标准条款对照表管理手册目录ISO9001:2015ISO14001:2015GB/T28001:20110批准令1范围1范围1范围1范围2引用文件术语和定义2规范性引用文件2规范性引用文件2规范性引用文件3概况及手册管理3术语和定义3术语和定义3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定QMS-EMS-SMS的范围4.4QMS-EMS-SMS及其过程4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定QMS的范围4.4QMS及其过程4组织所处的环境4.1理解组织及其所处的环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定EMS的范围4.4EMS4职业健康安全管理体系4.1总要求5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2QES方针5.2.1制定QES方针5.2.2沟通QES方针5.3组织的岗位、职责和权限5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的岗位、职责和权限5领导作用5.1领导作用与承诺5.2环境方针5.3组织的岗位、职责和权限4.2职业健康安全方针4.4.1资源、作用、职责、责任和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2EHS总则6.1.3环境因素危险源6.1.4法律法规合规义务6.1.5措施的策划6.2QES目标及其实现策划6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2环境目标及其实现的策划6.2.1环境目标4.3策划4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施确定4.3.2法律法规及其他要求4.3.3目标和方案3/73管理手册文件编号ZCY-QEO-2015版本/修改A/0页码3/736.2.1QES目标6.2.2实现QES目标措施的策划6.3变更的策划6.3变更的策划6.2.2实现环境目标措施的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4信息交流沟通协商7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.2创建与更新7.5.3形成文件的信息的控制7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.2创建与更新7.5.3形成文件信息的控制7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件化信息的控制4.4实施和运行4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通参与和协商4.4.4文件4.5.4记录控制4.4.5文件控制8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2产品和服务要求的确定8.2.3产品和服务要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2产品和服务要求的确定8.2.3产品和服务要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8运行8.1运行策划和控制4.4.6运行控制4/73管理手册文件编号ZCY-QEO-2015版本/修改A/0页码4/738.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发变更8.4外部提供过程、产品和服务控制8.4.1总则8.4.2控制类型和程度8.4.3提供给外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不符合输出的控制8.8应急准备和响应8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发变更8.4外部提供过程产品服务控制8.4.1总则8.4.2控制类型和程度8.4.3提供给外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不符合输出的控制8.2应急准备和响应4.4.7应急准备和响应9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.1.4合规性评价9.2内部审核9.3管理评审9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2内部审核9.3管理评审9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2合规性评价9.2内部审核9.3管理评审4.5检查4.5.1绩效监视测量4.5.2合规性评价4.5.5内部审核4.6管理评审10持续改进10.1总则10.2事件调查不合格和纠正措施10.3持续改进10持续改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进10改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进4.5.3事件调查、不符合和纠正措施和预防措施5/73管理手册文件编号ZCY-QEO-2015版本/修改A/0页码5/73附录1：组织机构图附录2：工艺流程图附录3：规范文件一览表附录4：质量职能分配表附录5：环境职业健康安全职能分配表附录6：重大危险源清单附录7：重要环境因素清单附录8：EMS-SMS总流程图附录9：QMS总过程识别分析清单附录10：管理手册更改记录管理手册文件编号XX-QEO-2015版本/修改A/0页码6/730.1发布令为规范集团行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高集团信誉和产品竞争能力，保证环境、社会、经济三者之间的平衡，增强相关方满意，增进职业健康安全，集团建立了系统化、文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系。该体系符合ISO9001：2015和ISO14001：2015、GB/T28001:-2011标准的要求，编制了《QEO管理手册》，规定了质量、环境、职业健康安全管理体系的组织结构、管理职责和管理体系过程的控制要求。根据集团发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《QEO管理手册》。《QEO管理手册》阐述了我集团新阶段的质量、环境、职业健康安全的方针和目标，是实施、保持集团质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件和进行管理的集团法规，也是向顾客提供质量保证的证实性文件，向相关方提供环境、职业健康安全管理的证实性文件，并作为第三方管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。0.2任命书为了更好贯彻执行ISO9001：2015和ISO14001：2015和GB/T28001：2011标准，加强对质量、环境、职业健康安全体系的管理，特任命范则锋同志为集团的管理代表。管理代表的职责是：a）确保建立、实施、保持质量环境职业健康安全管理体系并符合标准的要求；b）确保过程、危险源、环境因素等得到识别、分析、确认、控制；c）报告质管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告；d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；确保在整个组织内提高员工的质量、环境保护、职业健康安全的意识。e）确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。f)就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。特批准发布批准令、任命书总经理：黄友良2015年6月1日管理手册文件编号XX-QEO-2015版本/修改A/0页码7/730.3质量方针、质量目标、质量承诺质量方针：质量第一、降本增效、精益求精、持续改进质量目标：按ISO9001标准建立、实施质量管理体系并确保其持续有效运行；产品一次交验合格率95%以上；向顾客交付100%合格产品；顾客满意率达到96%；质量承诺：a）分配体系管理职责，对QMS的有效性承担责任；b）制定QMS的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；c）将集团QMS要求融入集团的业务过程；d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；e）识别集团QMS所需的资源及其更新需要并配备这些资源；f）在集团内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合QMS要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高QMS的有效性和管理绩效；g）实施各项业务过程，实现集团目标和QMS的预期结果；h）推动改进；i）明确集团内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。J)其它：集团生产在受控条件下进行，严格按工艺操作，以达到出厂产品100%合格；用良好的售后服务,及时处理顾客意见和抱怨，确保顾客满意率98%以上；重合同、守信誉，认真履行每份合同，及时处理变更，合同履约率达到100%。追求装备先进性，对在用设备进行良好维护，保证设施设备完好率95%以上。管理手册文件编号XX-QEO-2015版本/修改A/0页码8/730.3环境方针、目标和承诺环境方针：严守法规、达标排放；节能减耗、严防事故；环境共管、全员参与；预防污染、持续发展。环境目标：废气噪声固废达标排放；无重大环境投诉和事故；火灾事故次数为0次。环境承诺：a）对环境管理体系的有效性负责；b）确保建立环境方针和目标，并与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；d）确保可获得环境管理体系所需的资源；e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；f）确保环境管理体系实现其预期结果；g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。j)其它：1）严格遵守国家和地方的各项环境法律、法规，履行合规义务；2）生产原辅料采用环保产品，全生命周期污染预防。探索环保生产工艺，持续改进。进行“三废”排放管理，污染预防，采用少污染或无污染和低能耗工艺。控制能资源消耗，3）按ISO14001标准要求强化管理，加强消防安全管理，提升环境绩效，实现环境目标。4）传播环保理念，提高环境意识，全员参与体系运行控制，创造优良工作和生活环境。管理手册文件编号XX-QEO-2015版本/修改A/0页码9/730.4职业健康安全方针、目标职业健康安全义方针安全守法预防风险关爱健康持续改进含义：安全守法：遵守职业健康安全法律法规、标准及其它要求，培训员工健康安全及其意识，方针传达到所有相关方，并可为公众所获取；预防风险：加强全过程的危险源控制，减少或杜绝各类风险，塑造全新企业形象；关爱健康：满足员工健康和安全的需求，定期开展员工健康体检；配备完善的防护用品、消防系统和应急设施，并确保该系统可靠有效；持续改进：建立有效运行的文件化管理体系，做