职工不安全行为控制与管理手册

职工不安全行为控制与管理手册恒大公司1目录1.职工不安全行为控制与管理工作目标.......................................12.职工主要不安全行为表现及其分类.........................................13.人员不安全行为产生原因分析............................................154.职工不安全行为控制措施................................................154.1人员不安全行为的基本控制措施.......................................154.2有痕无痕不安全行为的控制管理措施..................................184.3不同频率不安全行为的控制管理措施..................................194.4风险等级不同不安全行为的控制管理措施..............................195.职工不安全行为管理制度................................................205.1人员准入制度......................................................205.2恒大公司职工培训管理办法（暂行）...................................255.3职工不安全行为分类与矫正办法.......................................305.5职工不安全行为互检制度.............................................325.6职工不安全行为抽检制度.............................................335.7职工不安全行为监督检查制度.........................................345.8不安全行为人员定期培训制度.........................................355.9不安全行为人员帮教制度.............................................365.10不安全行为人员现场签名确认制度....................................3725.11职工不安全行为观察与预警制度......................................395.12职工不安全行为识别与研究制度......................................395.13职工不安全行为责任追究制度........................................405.14职工不安全行为积分考核办法........................................405.15职工不安全行为汇报举报制度........................................425.14职工不安全行为管理文件和记录要求..................................435.15职工不安全行为评审制度............................................445.16职工（通用）安全行为规范..........................................445.17恒大公司安全生产工作问责办法(试行)...............................4711.职工不安全行为控制与管理工作目标为建立安全生产长效机制，实现矿井安全生产的长治久安，创建本质安全矿井，全面加强对人员不安全行为的控制与管理，特制定人员不安全行为控制与管理的指导思想、奋斗目标和控制目标。指导思想：深入贯彻落实科学发展观，坚持“以人为本”的现代科学管理理念，走风险预控管理之路，强化安全培训，提升全员安全责任意识，打造“本安型”矿井。奋斗目标：杜绝不安全行为人身事故，实现作业无违章、设备无缺陷、现场无隐患和管理无漏洞，达到矿井真正意义上的本质安全。控制目标：消灭重伤以上人身事故，轻伤全年控制在5人次之内，人员不安全行为发生率每年递减20％。2.职工主要不安全行为表现及其分类按照综采工作面、掘进工作面、轨道运输、皮带运输、机电检修、辅助运输、“一通三防”、外包工程、其它类9部分对恒大公司生产作业中职工可能出现的主要不安全行为进行了梳理划分。其次，按照不安全行为发生的行为痕迹、频次、风险等级重要指标进行了划分。通过疏理归类，在生产作业中恒大公司职工可能会发生的主要不安全行为共1020种，其中综合81种，综采工作面149种；掘进工作面115种；机电运输359种；一通三防154种；爆破作业60种；地测防治水16种；矿压防治30种；环卫人员11种；绿化人员25种；管道人员20种。将以上不安全行为按照风险等级划分，可能产生特别重大风险11种，重大风险的不安全行为有390种，中等风险的不安全行为有380种，一般风险的不安全行为有234种，低风险的不安全行为有8种。（具体内容见下表）2恒大公司职工主要不安全行为表现及其分类表类别序号不安全行为描述行为痕迹频次风险等级有痕无痕高低特大重大中等一般低综合类人员ZH-01敲帮问顶不使用专用工具●●●ZH-02冲洗巷道内煤尘直接用水冲电气设备●●●ZH-03穿化纤衣服，携带违禁物品入井●●●ZH-04作业中不按要求佩带防护用具或不戴安全头盔●●●ZH-05无安全措施安排生产●●●ZH-06安排未通过规程、措施学习考试以及考核不合格的职工上岗生产●●●ZH-07安全设施不齐全，强令工人作业●●●ZH-08管理人员发现违章不制止、不汇报●●●ZH-09井下作业不系安全帽帽带●●●ZH-10不进行现场地点交接班，提前离开工作岗位●●●ZH-11井下作业时，私自拆卸矿灯和自救器●●●ZH-12使用不完好的防护用品及工器具●●●ZH-13在支护不全或有离层片帮的地方站立、休息●●●ZH-14在安全出口通道内放置其他物品，造成通道不畅通●●●ZH-15发生事故及发现险情不及时采取措施进行处理又不及时向矿调度、安检科汇报，或隐瞒事故的。●●●ZH-16无规程措施施工的,未下达开工、复工通知单而进行施工的。●●●ZH-17对现场存在的危及安全生产的隐患，不安排整改而继续组织生产的。●●●ZH-18管理人员在现场违章指挥、参与违章作业的。●●●ZH-19跟班管理人员在停电停风后，不安排撤出人员的。●●●ZH-20工作期间睡觉、脱岗、空岗的。●●●3ZH-21酒后进入工作现场或班中喝酒的。●●●ZH-22入井人员不戴矿灯、自救器、安全帽的。●●●ZH-26各单位接到安全隐患处理通知书（单）后，未及时组织人力、物力积极处理，无故拖延的。●●●ZH-27井下使用的易燃物品不用盖严的铁桶盛装的。●●●ZH-28井上下要害岗位没有做到双人上岗的。●●●ZH-29井下现场未按规定进行交接班的。●●●ZH-30作业时未执行“手指口述”和安全确认制度的。●●●ZH-31未经有资质单位培训并持证上岗的，无证或证件过期上岗作业的。●●●ZH-33井下特殊岗位晚到岗及早离岗的。●●●ZH-34井下工作将矿灯、自救器放在一边，而未随身携带的。●●●ZH-35不按规定使用便携式瓦检仪的或不按要求携带便携式瓦检仪的。●●●ZH-36井下随意关闭矿灯休息、行走的。●●●ZH-37无险情而随意打开或损坏自救器的。●●●ZH-38上、下井人员不听从维持乘车秩序人员指挥的。●●●●ZH-39升入井前不进行虹膜考勤的。●●●ZH-48交叉作业安全距离不够，不采取安全措施的。●●●ZH-54对易燃、易爆、剧毒、放射源等危险物品的保管、使用违反规程规定的。●●●ZH-55作业规程及措施不向施工人员贯彻学习、考试，不签字或代签的责任人。●●●ZH-57井下脱帽休息的。●●●ZH-58井下2人及以上行走不排队的或井下行走不走人行道，在轨道上行走的。●●●ZH-59非工作人员进入要害场所的。●●●ZH-60上班期间从事任何与本岗位工作无关活动的。●●●掘进工作面人员JJ-01掘进工作面人员在没有支护完的巷道内行走或作业●●●JJ-02掘进工作面联巷贯通时从空顶下行走●●●JJ-11锚杆机司机在观察间排距时，没有将伸缩护板伸出，人员处于空顶之下●●●4JJ-12锚杆机行走时，有人站在锚杆机掩护梁上进行作业●●●JJ-13人员站在锚杆机的顶梁上紧锚杆或挂风筒时不停机●●●JJ-15空顶下检修●●●JJ-24锚杆机一人操作打锚杆，一人清理积尘箱●●●JJ-25巷道失效不合格锚杆不及时补打●●●JJ-26打锚杆时手扶钻杆；给进速度快●●●JJ-28锚杆机司机手套破损或戴不符合要求的手套，不扎袖口，衣着不整●●●JJ-29人员站在锚杆机的钻箱上紧固锚杆●●●JJ-37在锚杆机两钻臂之间处理油管或风管时，不停机●●●JJ-42井下存放的备用油脂不挂牌；不按规定使用油脂；不使用专用桶或注油不使用专用工具。●●●JJ-44掘进工作面迎头锚杆角度、预紧力连续３根不符合规程规定的或锚杆托盘连续３个不接岩面的。●●●JJ-46掘进工作面支护达不到设计或作业规程要求的。●●●JJ-47掘进工作面巷道支护高度超过２米或倾角大于３０度的上山支护施工，没有脚手架或没搭建工作平台的。●●●JJ-49掘进工作面用钻打眼时，钻杆前方或下方有人职工作的。●●●JJ-50掘进工作面手扶钻杆打眼的。●●●JJ-51炮掘工作面未按作业规程要求布置炮眼实行爆破的责任人。●●●JJ-52炮掘工作面放炮后不洒水降尘的。●●●JJ-53炮掘工作面小于煤岩体最小抵抗线打眼爆破的。●●●JJ-54斜巷耙装机固定不牢靠而进行作业的。●●●JJ-55耙装机支撑腿、卡轨器使用不符合要求的责任者。●●●JJ-56用耙装机自身的绞车牵引扒装机的。●●●JJ-57上下山迎头牵耙装机机后，没有对耙装机实施可靠固定就摘勾头的。●●●JJ-61巷道成形差，伞沿、煤跟不符合规程规定的。●●●JJ-62水沟坡度、位置、尺寸、质量滞后止茬面距离不符合规程规定。●●●5JJ-63铺网巷道压网、连网不符合作业规程规定，钢带接顶不实，锚喷巷道挂网未到基础，喷体未到基础，表面平整度超规定的。●●●JJ-64巷道断面尺寸不符合作业规程规定的。●●●JJ-65锚杆外露尺寸、接触面不符合规程规定。锚杆（索）托盘尺寸及一条锚杆（索）预紧力小于规程规定。●●●JJ-66锚杆排、间距或距迎头距离大于作业规程规定。●●●JJ-71锚喷（杆）巷道未按规定配备备用支护材料的。●●●JJ-72掘进巷道内管线悬挂不整齐；有淤泥积水，浮煤浮矸堆积，超过轨枕上平面的。●●●JJ-73现场无施工图牌（板）或图牌（板）与现场施工不符的。●●●JJ-74掘进巷道不按中腰线施工的。●●●JJ-75锚杆巷道不使用专用工具。●●●JJ-76扒装机无挡绳栏杆，骑溜式扒装机无挡绳设施，扒装机阻轮器失效的。●●●JJ-78掘进工作面耙装机耙装期间，在耙头运行范围内有人逗留工作的。●●●JJ-79掘进工作面上下山掘进时没按规定设置安全设施的。●●●JJ-82炮掘工作面不严格执行“三人联锁”放炮制度的。●●●JJ-83掘进巷道贯通和透老巷、老空区不按规定下达预透通知书的，无防冒顶、防水害、防瓦斯、防放炮伤人，防有害气体窒息、防风流紊乱等措施，或现场措施不落实，无专人指挥等问题的有关责任人。●●●JJ-84斜巷掘进耙装机与小绞车的移动方式违犯规程规定的。●●●JJ-85施工过程中，不执行敲帮问顶，未处理危岩悬矸，而冒险作业的。●●●JJ-86掘进工作面现场条件发生变化，未及时制订措施，或有措施不落实的。●●●J