设备管理手册(含支持性文件)

密级：更改/修订状态：0/C0精益质量管理体系文件编号：GW/Qc-EM2008－07－15发布2008－07－25实施编制：审核：审定：批准：设备管理手册长城汽车股份有限公司发布每天进步一点点GW/Qc-EM第0章设备管理手册概况0.1目录章节标题页码第0章设备管理手册概况10.1目录10.2文件更改状态记录20.3前言30.4设备管理组织机构图40.5设备管理流程图50.6职责分配矩阵表60.7设备管理过程分析表(包括标准的对应)70.8设备管理绩效指标清单80.9术语9第一章设备购置管理10第二章设备使用规定22第三章设备维护管理28第四章设备故障管理34第五章设备停用、封存、转移、借用管理40第六章设备更新改造管理44第七章设备报废清理管理48第八章设备备品备件管理51第九章设备工作报表及检查55附录1相关支持文件清单59附录2作业性文件序号编写规则60第1页共60页每天进步一点点GW/Qc-EM0.2文件更改状态记录编号：GW/Qe-4.2.3-05识别号：序号文件更改通知单(文件编号)更改人更改标识更改处数日期第2页共60页每天进步一点点GW/Qc-EM第3页共60页每天进步一点点0.3前言设备管理（Equipmentmanagement缩写EM）是以企业的生产经营目标为依据，运用各种技术、经济和组织措施，对设备的规划、设计、制造、购置、安装、使用、维修、改造、直至报废整个生命周期进行全过程的管理，它是企业管理的重要组成部分。设备管理的主要目的是用技术上先进、经济上合理的装备，采取有效措施，保证设备高效率、长周期、安全、经济地运行，为顾客提供满意的产品，保证企业获得昀好的经济效益。设备作为企业生产经营活动的重要物资基础，随着工业生产的发展，在现代化生产中的作用和影响日益扩大，设备管理在企业管理中的作用也显得越来越重要。长城汽车股份有限公司经过十几年的发展，由一家乡镇小厂发展成为了国内规模昀大的皮卡SUV专业生产厂、跨国公司；共有全资、合资子公司20余家，拥有4个整车生产基地。公司的快速发展、规模的不断扩大，使设备的数量、品种迅猛增加，如何建立有效的设备管理体系，规范设备使用和管理过程，使设备能否安全、有效、经济地运行，以保证公司获得昀好的经济效益，也显得越来越重要。为了贯彻长城汽车股份有限公司的宗旨，确保设备管理体系的有效运行，充分发挥设备资源的能力，结合ISO/TS16949-2002标准，根据长城汽车股份有限公司的具体情况，编制本手册。本手册共十章，六个支持性文件，适用于制造一部、制造二部、制造三部、长城桥业公司和模具中心（注：以上五个单位在本手册中统称为子公司）生产设备管理，体现了ISO/TS16949-2002标准要求的多方论证，预防性、预见性维护的原则，规范了长城汽车股份公司生产设备从购置、使用、维护保养、设备故障、到设备报废清理的全过程管理。第4页共60页每天进步一点点GW/Qc-EM04.设备管理组织机构图GW/Qc-EM第5页共60页每天进步一点点0.5设备管理流程图开始P验收交付使用设备使用规定设备维护管理设备故障管理设备停用、封存、转移、借用管理设备更新改造管理设备报废、清理管理设备备品、备件管理结束采购、安装、调试设备购置管理设备招标需求策划评审YESYESNONO设备管理报表及检查GW/Qc-EM0.6职责分配矩阵表对外投资建设第6页共60页每天进步一点点工程院子公司昀高管理层招标本部管理层设备购置部门专业项目组管理层设备管理部门相关专业技术部设备使用部门管理层设备管理部门采购部门设备使用部门新建项目及500万元以上PCPZZP*C*CCPCC设备购置500万元以下改造更新P*CPCP*C*CZPZ责任部门职责CC设备使用ZCZ设备维护管理ZCZ设备故障管理C*ZP*CZ设备停用ZZC设备封存PZZC设备转移PC*ZPZC设备借用PZPZC设备更新改造CPC*CZPZC设备报废P*PC*ZPZC设备清理PCPZPZC设备备品备件P*PZPZCC设备工作报表及检查CZCCP批准Z主责部门C责任部门*必要时GW/Qc-EM第7页共60页每天进步一点点0.7设备管理过程分析表(包括标准的对应)序号过程名称过程所有者输入输入过程输出输出过程过程目标测量方法风险对策负责部门1设备购置管理1.对外投资建设2.工程院3.子公司1.公司高层管理者对公司发展构想2.现有设备的使用反馈信息3.新增设备要求4.项目初步设计M1：企业经营战略/管理方针管理C2:产品策划C4:过程设计和开发1.设备清单及计划2.设备采购合同、技术协议书3.设备制造、检验合格报告/设备合格证4.设备验收报告5.设备移交单C10:产品制造设备交付验收工艺符合率;设备实际满足工艺要求的项数/设备应符合工艺的项数×100%1.采购的设备不能完全满足工艺要求；2.设备制造、安装、调试、验收等环节监督不到位造成质量下降、交付延期。1.多方论证2.制定完善的控制计划，安排专业人员负责全程监督。1.对外投资建设2.工程院3.子公司2设备使用规定子公司1.设备作业要领书2.工艺规程C4:过程设计和开发C10:产品制造设备台帐设备履历表设备档案设备点检表C10:产品制造1.操作工技能水平低,导致设备故障；2.设备带病运转，影响产品性能。1.技能培训；2.确保点检质量，发现问题及时解决。子公司3设备维护管理子公司设备检修保养指导书C10:产品制造检修保养记录设备检修保养指导书设备检修保养计划设备大中修计划C10:产品制造设备完好率设备实际完好台数/设备全部台数×100%1.维护保养周期不合适,造成设备故障;2.维护保养不到位,造成设备故障。1.统计分析，调整维护周期；2.提升保全人员的专业技能。子公司4设备故障管理子公司设备故障C10:产品制造设备故障报告书委外维修记录验收单设备修理记录、验证单委外维修申请单C10:产品制造设备可动率全部设备月累计负荷时间-全部设备月累计停机时间）/全部设备月累计负荷时间×100%1.突发性故障，造成停机；2.备品备件不足，增加故障停机时间；3.委外维修不能按时完工，延误生产。1.制定关键设备应急预案。2.制定备件安全库存；3.计划控制。子公司5设备停用、封存、转移、借用管理子公司设计更改、产品开发、工艺规程C10:产品制造C4:过程设计和开发设备借用申请单设备封存、启用申请单设备转移移交单C10:产品制造停用、封存期间设备维护保养不到位，造成设备功能损失。1.停用不停维护保养；2.封存设备经常检查。子公司6设备更新改造管理1.子公司2.工程院设计更改、产品开发、工艺规程C10:产品制造C4:过程设计和开发设备更新改造方案C10:产品制造改造方案设计不周全，导致设备改造后不能满足工艺要求。多方论证1.子公司2.工程院7设备报废清理管理1.子公司2.工程院3.财务本部设计更改、产品开发、工艺规程C10:产品制造C4:过程设计和开发设备报废申请设备清理申请设备清理报告C10:产品制造设备报废审核失控造成提前报废。实施二次报废审核1.子公司2.工程院3.财务本部8设备备品备件管理子公司设备故障C10:产品制造备件安全库存关键设备备件清单C10:产品制造1.备件昀大昀小库存不合适；2.领取的备件质量不合格1.经常完善昀大昀小库存；2.严格检查到件质量；保证合适的库存环境。子公司9设备工作报表及检查1.工程院2.子公司设备使用及管理状况C10:产品制造设备月报表设备检查记录表C10:产品制造统计口径不一致，造成指标失真统一计算和统计口径1.工程院2.子公司GW/Qc-EM第8页共60页每天进步一点点0.8设备管理绩效指标清单绩效指标序号过程名称绩效指标测量方法测量周期测量部门指标控制部门1S8.1.1设备购置管理设备交付验收工艺符合率设备实际满足工艺要求的项数/设备应符合工艺的项数×100%每项目完成时1.对外投资建设-设备购置部门2.子公司设备管理部门1.对外投资建设-设备购置部门2.子公司设备管理部门2S8.1.3设备维护管理设备完好率设备实际完好台数/设备全部台数×100%每月子公司设备管理部门子公司设备管理部门3S8.1.4设备故障管理设备可动率（全部设备月累计负荷时间-全部设备月累计停机时间）/全部设备月累计负荷时间×100%每月子公司设备管理部门子公司设备管理部门0.8.1绩效指标计算说明：0.8.1.1设备交付验收工艺符合率设备实际满足工艺要求的项数：是指所购置的设备功能满足工艺文件要求项数。设备应符合工艺的项数：是指工艺文件要求设备功能的项数。0.8.1.2设备完好率当月发生故障的设备计为不完好，同一台重复发生的只统计一次不完好。0.8.1.3设备可动率负荷时间：指设备实际运行负荷时间，生产线上的设备负荷时间可以按生产线的负荷时间计算。停机时间：生产线的设备出现停机时，如不影响线体停线，只记录本设备停机时间；如影响线体停线，生产线所有设备记录停机时间。GW/Qc-EM第9页共60页每天进步一点点0.9术语0.9.1生产设备：是指在工业企业中直接参加生产过程或直接为生产服务的机器设备，主要包括机械、动力及传导设备等。它是企业固定资产的主要组成部分。0.9.2特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。0.9.3闲置设备：是指企业中除了在用、备用、维修、改装、所必需的设备以外，封存3个月以上或生产、工艺变更后不用但仍有使用价值的设备。0.9.4设备预防性维护：指制订设备保养计划，根据计划采取必要的措施和方法，防止设备在运行中可能造成的磨损、损伤或破坏，主要是在近期内预防和发现设备在运行中可能给将来运行造成损坏或潜在的危害。它是设备正常运作所必须进行的一项内容。如：日常点检、清洁、加油、更换一些低值易损件等。0.9.5设备预见性维护：指对设备运行所采取的一种监控措施，通过分析现有设备的运行情况，识别重复性和多发性故障，实施针对性的保养；监控并发现设备异常状况，及时的采取措施，防止不良事件发生。如：监控设备的一些状态参数、监视设备运行、检查设备的关键零件等。0.9.6设备故障：是指设备（系统）或零部件丧失其规定性能的状态。0.9.7设备转移：是指子公司部门之间或子公司之间设备的转出转入过程。0.9.8设备更新：是指用与现有设备规格型号完全相同的设备，替换现已磨损设备的过程。0.9.9设备改造：是指按照生产需要，用现代技术成就和先进经验对现有设备进行技术改造，以改善或提高设备的性能、精度及生产率，减少消耗及污染。GW/Qc-EM第10页共60页每天进步一点点第一章设备购置管理概述：设备购置策划为三部分：新建项目设备购置、专业项目组的设备购置、改造更新项目的设备购置，为了描述明了，流程图清晰，分两节进行。第一节是新建项目设备购置程序，专业项目组设备购置参照执行；第二节是改造更新项目设备购置。GW/Qc-EM第11页共60页每天进步一点点第一节新建项目设备购置1.流程图GW/Qc-EM第12页共60页每天进步一点点2.目的通过规范设备购置过程，以昀少的资金投入，提供符合工艺、产能、安全、环保、节能要求的设备资源。3.范围适用于长城汽车股份公司子公司新建项目中涉及到的设备策划和采购。4.职责和权限4.1对外投资建设-设备购置部门（本节中以下简称：设备购置部门）负责新建项目的设备选型；组织进行多方论证及评审；编写招标技术要求；参加技术标评审、签订技术协议、供货合同；负责设备采购合同的履行，并监督设备制造、安装、调试、验收及交付等全过程；负责组织供方进行培训；负责设备资产的转固工作。4.2工程院设备管理部门参与设备购置评审和设备验收工作。GW/Qc-EM第13页共60页每天进步一点点4.3子公司4.3.1设备管理部门和设备使用部门参与设备安装、调试、验收全过程；4.3.2对设备安装调试等过程中发现的问题及时告知对外投资建设-设备购置部门；4.3.3负责组织管理人员、操作人员、保全人员等参加管理、技术等方面的培训；4.3.4负责随机备件、资料的接收