诺马(中国)有限公司质量手册A2版-11

NCN/QM2009质量手册版本号A/2第1页共30页质量手册诺马（中国）有限公司NCN/QM2009质量手册版本号A/2第2页共30页更改页序号版本号修改履历编制审核批准1A/02009年2月28日发行蒋文强李升宝李丹林2A/12009年12月29日进行修订孙惠芳郭兴国石新华3A/22011年5月30日进行修订NCN/QM2009质量手册版本号A/2第3页共30页1目录1目录……………………………………………………………………………………32发布令…………………………………………………………………………………43前言……………………………………………………………………………………54适用范围………………………………………………………………………………65引用标准和有关定义…………………………………………………………………76质量手册的管理………………………………………………………………………87质量管理体系…………………………………………………………………………98过程方法的应用……………………………………………………………………119公司质量管理体系过程分析…………………………………………………………1610附录1：管理者代表任命书………………………………………………………………2611附录2：顾客代表任命书………………………………………………………………2712附录3：程序文件清单…………………………………………………………………28NCN/QM2009质量手册版本号A/2第4页共30页2发布令依据ISO/TS16949：2009《汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特殊要求》的技术规范，结合本公司的发展需要、组织机构、产品的生产特点及质量控制要求，建立并保持符合ISO/TS16949：2009标准的文件化的质量管理体系，包括质量手册、程序文件、作业指导文件和质量记录。本手册是我公司保持质量管理体系正常运行必须遵循的纲领性文件，并用于证实本公司的质量保证活动。确保满足顾客的期望和需求。现批准NCN/QM2009（A/2）质量手册的发布与实施，全公司员工在质量活动中务必遵照执行，确保本公司的质量方针和目标的实现。此令管理者代表：2011年05月30日NCN/QM2009质量手册版本号A/2第5页共30页3前言诺马（中国）有限公司成立于2008年7月，是德国诺马集团下的独资子公司。公司座落于山东省青岛市高科园，交通便利；公司占地面积近9800平方米，注册资本650万美元，初期投资总额达1200万美元；公司是专业生产金属和非金属连接系统的生产商，主要产品为汽车用塑料管路系统、金属连接器件系统等；公司主要客户为国内各大知名汽车厂和一、二级供应商。公司从成立起，就致力于加强管理，提高产品质量和服务，走质量效益型道路，并马上导入ISO/TS16949质量体系的理念。公司按ISO/TS16949：2009《汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特殊要求》的质量管理体系规范要求建立质量管理体系，编制了文件化的质量管理体系——质量手册。本手册阐明了本公司的质量方针，系统地描述了公司的质量管理体系，是本公司质量管理的纲领性文件，适用于本公司产品设计开发、生产和服务的质量保证，也是向顾客提供质量保证和第三方质量管理体系认证的依据。NCN/QM2009质量手册版本号A/2第6页共30页4适用范围4.1公司质量管理体系运行的依据本手册是公司质量管理体系运行的依据。公司的各项质量控制活动的开展，必须符合本手册的要求。4.2质量管理体系评价的依据本手册是对公司质量管理体系运行状况进行评价的依据。这种评价可包括：1）内部评价；2）顾客评价；3）第三方认证审核；4）其他相关方评价。4.3质量证实文件本手册是公司按国际标准实施质量管理的证实性文件之一，证实公司的质量管理体系符合国际标准，证实公司的质量管理体系正在运行。4.4覆盖的服务范畴公司对国内外顾客提供的服务：发动机油管、燃油管，变速箱油管、底盘制动管的设计、生产、装配和服务。本公司生产过程中无外包过程4.5覆盖部门公司各职能部门和生产车间。本公司生产过程中无外包过程。4.6覆盖的标准范围本公司产品部分顾客提供图纸，部分顾客不提供图纸。由公司总部根据顾客要求进行产品的设计开发，总部通过TS16949:2009的认证，其认证范围包含产品设计开发。故本公司只进行过程的设计和开发，因此本公司覆盖ISO/TS16949：2009《质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特殊要求》标准中的全部要求。NCN/QM2009质量手册版本号A/2第7页共30页5引用标准和有关定义5.1引用标准本手册的建立引用了下列标准和国际通则：1）ISO9000《质量管理体系——基本原理和术语》；2）ISO9001《质量管理体系——要求》；3）ISO/TS16949：2009《质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特殊要求》；5.2参考文献1）ISO9004《质量管理体系——业绩改进指南》；2）VDA6.3《过程审核》3）VDA6.5《产品审核》4）APQP/CP《产品质量先期策划和控制计划》5）FMEA《潜在的失效模式及后果分析》6）PPAP《生产件批准程序》7）MSA《测量系统分析》8）SPC《统计过程控制》5.3定义1）本手使用ISO9000：2008、ISO/TS16949：2009规定的术语和定义；2）NCN：诺马（中国）有限公司的简称3）QMS：质量管理体系的英文简写；4）QM：质量手册英文简写；5）QP：质量管理体系程序文件英文简写；6）QR：质量管理体系记录性表格英文简写；NCN/QM2009质量手册版本号A/2第8页共30页6质量手册的管理6.1编制6.1.1编制依据1）有关质量的法律和法规；2）ISO9001、ISO/TS16949：2009标准；3）顾客的特殊要求4）本公司产品/服务质量形成过程各阶段的特点。6.1.2编写由公司管理者代表组织，质量部具体实施编制。6.2批准、发布质量手册编制完成后经管理者代表审核、总经理批准后发布。6.3发放质量手册批准发布后，由质量部按《文件管理程序》要求发放。6.4使用6.4.1发放到质量管理体系所覆盖的部门/人员的质量手册均为受控版本。使用者应注意使用有效版本的质量手册。6.4.2手册的控制部门为公司质量部，有责任对手册实施修改和换版控制，应及时将使用场所失效的质量手册收回并发放有效版本质量手册。6.4.3手册使用场所应妥善保管，有效使用。使用过程中不得随意借与公司以外的人员，更不允许私自复制。6.4.4使用者如对手册有修改或完善的建设性意见，应及时向公司质量部提出。6.5修订质量手册的修订控制按《文件管理程序》执行。6.6受控标志为突出手册的严肃性和法规性，在受控版本手册封面及章节加盖“受控”印章。6.7质量手册的编码、版本控制按《文件管理程序》执行。6.8手册的审核公司每年在进行内部质量体系审核时，对手册的符合性进行检查。NCN/QM2009质量手册版本号A/2第9页共30页7质量管理体系7.1公司质量方针制造一流产品，提供快速服务，持续提高顾客满意度。7.2理解质量方针--用可靠的质量管理体系保证制造一流的产品；--建立快速反应机制--通过电话、邮件、面访等形式来了解顾客要求，不断提高顾客的满意度。7.3公司的质量方针以宣传板的形式张贴到公司的适合场所，以便公司所有员工均能理解和遵照执行。7.4公司质量目标具体年度质量目标见公司年度业务计划，长期质量目标见公司中长期业务计划。质量方针和目标是本公司质量工作的宗旨和方向，也是对顾客的质量承诺。公司全体员工务必正确理解和掌握，并在各项质量活动及各自岗位上坚持贯彻执行。7.5职责权限7.5.1管理者代表公司总经理任命管理者代表（见附录1.管理者代表任命书），具体负责按ISO/TS16949：2009建立、实施和保持质量管理体系。管理者代表的职责和权限——向公司总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求——确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持——监控战略质量目标——在各部门进行合作时，控制和协调质量管理任务——描述质量管理体系的有效性并且由此推进质量改进计划——负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作——在全公司内部提高员工满足顾客要求的意识7.5.2顾客代表总经理任命顾客代表（见附录2.顾客代表任命书），代表顾客提出质量要求，以减少或避免出现顾客不满意。顾客代表的职责和权限——参与选择产品或过程的特殊特性；——参与制定产品的质量目标；——实施或参与对产品要求的培训；——参与纠正与预防措施；——参与过程的设计与开发；——参与FMEA及控制计划的编制或修订；——参与工厂、设施和设备的策划。7.5.3人事部门——负责制定公司员工的招聘计划，并完成面试录用工作；——负责组织和安排对新员工及在职员工的培训和考核（包括委外培训）；——员工各类福利、保险的办理，劳动合同签订、续签，劳动仲裁与劳动争议的处理；NCN/QM2009质量手册版本号A/2第10页共30页——建立员工的建议机制和渠道，定期进行员工的满意度调查，以提高员工忠诚度；——员工考勤、各类假期的管理；——员工绩效考核、工资调整、奖惩、升职、转岗、辞退的管理；——各类人事资料的汇总、建档和管理；——建立和完善公司的人事管理制度；——负责核定各岗位工资标准，做好员工工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的审核和报批工作；——配合有关部门做好安全教育工作，参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见；7.5.4财务部门——建立、完善公司的财务核算体系，负责公司日常财务核算，参与公司的经营分析，为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息；——根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；——审核公司各项费用的真实性、合法性；监督成本的开支范围，对成本进行成本分析并提出初步处理意见；为公司的经营投标报价提供准确的成本数据；——负责公司现有资产管理工作；——严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；7.5.5IT部门工作——公司计算机系统、网络系统和弱电系统技术全面负责，计算机、打印机所需耗材审核——负责公司所有数据、资料的备份和安全保密——公司网络系统、IP地址的维护管理工作——公司小型机和所有服务器硬件、软件的管理、维护工作；——邮件系统管理。公司网站管理和上网安全管理；公司所有专线的管理；——负责公司ERP软件服务器的安装配置，包括数据库的管理与备份恢复，解决相关问题，系统优化。——服务器管理、维护及保养。职工上互联网的安装、调试——机房UPS电源及消防的管理和应急处理；防火墙管理。——公司所有计算机、打印机的安装、调试、维护工作；计算机系统软件安装、调试工作；——所有设备资料和介质管理；办公用品领用登记，投影仪和刻录机管理，7.5.6产品工程部门——负责产品开发任务及相关的工程技术问题。——定义开发产品的技术规范和BOM，并制定特殊特性。——负责产品样件制作。——负责产品试验。——负责与客户方的技术接口。——负责客户OTS文件的提交。——支持相关部门有关产品技术方面的工作。7.5.7销售部门——积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率；——建立和完善营销制度；——负责组织内部报价，并向客户完成报价工作；——负责对顾客订单的审核和确认；——负责建立客户管理的相关管理制度，建立和完善客户档案，对客户进行信用评估并进行NCN/QM2009质量手册版本号A/2第11页共30页分类管理以及客户合同的管理；——积极的和客户进行交流，进行客户满意度调查，做好客户服务以及客户关系管理；——负责协调对客户进行产品培训、技术支持、货物退换、客户索赔等售后服务工作；——制定年度、季度、月度等的销售计划并加以跟踪；——编制