质量、HACCP管理手册

XK-QMS-HACCP-2009-01—————————————————————————质量、HACCP管理手册发行版本：A编制：孙丽丽受控号：审核：王桂云修改码：0批准：孔祥龙2009年4月8日发布2009年4月8日实施———————————————————————————大庆星客食品有限公司发布目录颁布令——————————————————————————1任命书——————————————————————————2公司简介——————————————————————————3方针目标——————————————————————————41范围——————————————————————————52引用标准——————————————————————————53术语和定义——————————————————————————64质量、HACCP管理体系——————————————————————65管理职责——————————————————————————76资源管理——————————————————————————157产品实现——————————————————————————178测量、分析和改进——————————————————————————22附件一：公司组织机构图—————————————————————27附件二：质量、HACCP管理体系职能分配表——————————28附件三：质量、HACCP管理体系文件目录———————————30附件四：SSM方案清单——————————————————————31附件五：公司产品清单——————————————————————32附件六：产品工艺流程图————————————————————33附件七：质量、HACCP管理手册更改记录表—————————35质量、HACCP管理手册1颁布令我们的目标是为人们提供健康和安全的食品。要实现这个目标，取决于产品的质量和安全是否满足法律法规及顾客的需求。为了保证产品质量满足顾客要求，公司依据《中华人民共和国产品质量法》及《中华人民共和国食品卫生法》，按照GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》及CNAB-SI52:2004《基于HACCP的食品安全管理体系规范》标准建立了质量、HACCP管理体系，确定了质量、HACCP管理体系的组织机构，明确了对各职能要素的控制要求。质量、HACCP管理体系文件是我公司各项质量活动和食品安全控制所必须遵循的法规性文件，它是各部门进行生产经营活动的依据，即日起颁布实施，公司的所有部门和全体员工必须熟知和遵守手册中的各项规定，为确保产品安全，提高产品质量和公司的信誉，提高顾客满意度而努力工作。总经理：2009年4月8日质量、HACCP管理手册2任命书为认真贯彻GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》及CNAB-SI52:2004《基于HACCP的食品安全管理体系规范》标准，保证和提高公司的产品质量，确保食品安全，不断地满足顾客的各种需求，经公司总经理办公会研究决定，任命王桂云同志为质量管理体系管理者代表及HACCP管理体系HACCP小组长，以保证公司的质量、HACCP管理体系的有效实施。质量管理体系管理者代表具有以下职责和权限：1、确保质量管理体系所需的过程得到识别、建立、有效实施和不断改进；2、负责向总经理报告质量管理体系的运行情况和实施、保持过程中任何改进的需求；3、确保在公司范围内提高满足顾客要求的意识；4、负责质量管理体系有关事宜的对外联络工作。HACCP管理体系HACCP小组长具有以下职责和权限：1、确保按本文件建立、实施和保持HACCP管理体系；2、向组织的最高管理者报告HACCP管理体系的有效性和适宜性，以供其进行评审，并作为HACCP管理体系改进的基础；3、组织HACCP小组的工作。总经理：2009年4月8日质量、HACCP管理手册3公司简介大庆星客食品有限公司成立于2007年9月，是一家集生产、销售于一体的大型食品加工企业。公司的生产基地位于黑龙江省大庆市北方绿色温泉城——林甸县花园工业区，G015国道西侧，注册资金2000万元人民币，占地面积30万平方米，现有建筑面积（一期工程）5.2万平方米，现拥有马铃薯复合薯片和马铃薯方便粉丝两个项目。公司自成立以来一直以质量、诚信为企业宗旨，依托林甸县丰富的马铃薯资源，在该领域积累了十分丰富的生产、经营经验，同时也实现了一定的资本积累。星客公司现有马铃薯复合薯片生产线有6条，年生产能力1.4万吨；马铃薯方便粉丝生产线4条，年生产能力1.0万吨。为了确保产品质量，公司投入巨资从日本引进了目前世界上最先进的高精度大和“十头称”，并建设了卫生标准达30万级的净化车间。公司还拥有一支管理规范、技术专业的高素质人才队伍，办公及信息传递完全实现了自动化、网络化，为企业高效快捷的运营奠定了基础。随着企业的不断发展，公司目前已经拥有自己的品牌“薯与我”。星客公司的发展战略目标是：在2007年至2011年的五年间，将企业办成黑龙江省乃至全国的大型马铃薯食品生产基地，全面开发马铃薯深加工项目。公司决心以强大的资源优势占领国内、国际市场，创建中国的马铃薯产业园，让“薯与我”成为国家知名品牌。质量、HACCP管理手册4质量、HACCP方针：以质量求生存以信誉求发展控制食品安全危害，生产顾客满意产品。质量、HACCP目标：出厂产品合格率100%进厂原料合格率100%顾客满意率达到95%以上，每年递增1%重大人身设备安全事故为0食品安全和卫生达标率100%全员培训率100%质量、HACCP管理手册51.范围1.1质量、食品安全管理手册适用范围本手册适用于大庆星客食品有限公司的马铃薯复合薯片、马铃薯方便粉丝等产品生产过程中的原辅材料采购、产品加工、销售及售后服务等过程的控制和管理。本手册的基本要求适用于大庆星客食品有限公司质量、HACCP管理体系涉及的所有部门和岗位（详见附件一《组织机构图》）。体系覆盖的产品包括马铃薯复合薯片、马铃薯方便粉丝等。公司质量、HACCP管理体系认证地点为中国黑龙江省大庆市林甸县花园乡南G015国道西侧大庆星客食品有限公司。本手册可作为顾客或第三方评价我公司的质量、HACCP管理体系的依据。1.2应用本公司的质量、HACCP管理体系按照GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》及CNAB-SI52:2004《基于HACCP的食品安全管理体系规范》标准策划和确定。公司目前不具备设计开发新产品的能力，所有产品均由嵩天集团提供配方,不存在设计和开发。因此将GB/T19001-ISO9001：2008《质量管理体系要求》中第“7.3设计和开发”条款的内容，予以删减。公司目前生产过程中无“特殊过程”，因此将GB/T19001-ISO9001：2008《质量管理体系要求》中第“7.5.2生产和服务提供过程的确认”条款的内容，予以删减。在公司质量和食品安全管理体系范围内包括所有部门、所有产品和全部过程均不使用、不存在“顾客财产”（包括知识产权），即GB/T19001-ISO9001：2008《质量管理体系要求》中第“7.5.4顾客财产”条款的内容，予以删减。1.3外包过程本公司外包过程包括原料采购和必要时的委托形式检验，按本手册相关规定予以控制。2.引用标准2.1GB/T19000-2008idtISO9000：2008《质量管理体系基础和术语》2.2GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》2.3GB/T19004-2003idtISO9004：2000《质量管理体系业绩改进指南》2.4CNAB-SI52:2004《基于HACCP的食品安全管理体系规范》2.5ISO10013《质量手册编写指南》质量、HACCP管理手册62.6《中华人民共和国食品卫生法》2.7《出口食品生产企业卫生要求》3.术语和定义本手册采用GB/T19000-2008idtISO9000：2008《质量管理体系基础和术语》及CNAB-SI52:2004《基于HACCP的食品安全管理体系规范》标准中规定的术语和定义。4.质量、HACCP管理体系4.1总要求公司按照GB/T19001-2008idtISO9001：2008及CNAB-SI52:2004标准要求建立质量、HACCP管理体系，该管理体系已形成文件，在公司范围内加以实施和保持，并要持续改进其有效性，对质量、HACCP管理体系所需的管理活动、资源保证、产品实现和监视测量有关的过程做到如下要求：a.对标准要求和本公司所需的各个具体过程，加以明确和确定。b.通过相应的体系文件确定过程的顺序和相互作用。c.对过程的运行和控制做出具体要求和规定出相应方法。d.对过程提供必要的资源和信息，保证过程正常运行和对过程的监视活动。e.确定适宜的方法，有效的对各个过程进行监视、测量和分析。f.采取必要的措施，保证这些过程实现计划目标和对这些过程的持续改进。公司在选择确定外包（外委加工和外协加工）过程时，对其实施的控制与上述要求一致。4.2文件要求4.2.1总则公司的质量、HACCP管理体系文件包括：a)质量、HACCP管理手册；b)程序文件；c)三层次文件（管理制度、技术文件等）；d)形成文件的方针和目标；e)记录。上述文件包括书面形式和其他媒体形式，如电子计算机硬盘、软盘、光盘等（体系文件目录详见附件三）。4.2.2质量、HACCP管理手册本手册是公司现行有效版本，编号为XK-QMS-HACCP-2009-1，手册的内容体现和包括：质量、HACCP管理手册7a.质量、HACCP管理体系的范围、公司的方针目标。b.描述了公司的质量、HACCP管理体系，体现了GB/T19001-2008标准及CNAB-SI52:2004标准的各项要求，并引用了相应的程序文件和三层次文件。c.对质量、HACCP管理体系过程之间的相互作用作了详细描述。4.2.3文件控制公司制定了《文件控制程序》，对体系文件的控制做了下述方面的要求：4.2.3.1公司规定文件在审批后，才能发布生效。审批方式如下：a.质量、HACCP管理手册由总经理批准。b.程序文件由管理者代表批准。c.公司技术性作业文件由生产副总经理批准。d.其他文件由主管领导批准。4.2.3.2公司规定每年对质量、HACCP管理体系文件的有效性进行一次评审,必要时进行修订；对文件更改过程进行控制，文件更改后仍需相应审批人审批，并对其更改后的状态进行标识。4.2.3.3文件发放时，对发放范围进行确定，确保相关人员和部门得到必要的有效版本文件。4.2.3.4质量、HACCP管理体系文件以标准化要求的形式予以发布，文件发放时进行登记、标识，确保文件清晰和易识别。4.2.3.5对外来文件除上述条款进行控制外，每年一次对其有效性进行识别。4.2.3.6对作废文件严格控制，需保留的作废文件，除履行留用手续外，对文件要进行标识，防止作废文件的非预期使用。行政科负责对公司的质量、HACCP管理体系文件实施控制。4.2.4记录控制公司制定了《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制，以确保提供符合要求和质量、HACCP管理体系有效运行的证据。4.2.4.1记录的各使用部门和规定的归档部门，负责对使用中的记录进行收集、整理、编目、归档。按规定的保存期限保存。4.2.4.2记录的填写要字迹清晰、完整，原始记录不得涂改。若合同对有关记录有规定要求时，按照合同规定的方法对有关的记录进行控制。行政科负责对公司质量、HACCP管理体系涉及的记录进行控制。5.管理职责质量、HACCP管理手册85.1管理承诺公司总经理作为公司最高管理者就建立、实施公司质量、HACCP管理体系并持续改进其有效性提供以下方面的承诺并提供相应的证据：a.以公司各种培训教育和会议形式向全体员工传达满足顾客、法律法规要求的重要性，使员工了解、掌握相关的顾客要求和必要的法律