质量安全管理制度(生产许可证质量手册)

XXX食品有限公司QS管理体系文件质量安全管理制度（依据QS认证要求编制）文件编号：XXXX-QM-2013版本状态：第A/1版发放编号：01/04受控状态：编制人：审核人：批准人：2013年06月27日批准2013年07月01日实施XXX食品有限公司发布质量安全管理制度第A/0版第2页79页01质量安全管理制度目录序号文件编号标题/文件名称页数101目录2202任命书4303组织结构4=}4#304质量方针和质量目标5505质量方针、质量目标考评要求及方法56XXXX/QM-01各级人员质量职责67XXXX/QM-02文件控制制度-!108XXXX/QM-03记录控制制度129XXXX/QM-04工作环境控制制度1510XXXX/QM-05卫生控制制度1611XXXX/QM-06设备控制制度1912XXXX/QM-07人力资源控制制度2113XXXX/QM-08供方评定制度2314XXXX/QM-09采购控制制度2515XXXX/QM-10生产过程质量控制制度2716XXXX/QM-11产品防护控制制度281717XXXX/QM-12监视和测量装置控制制度3118XXXX/QM-13不合格品控制制度3319XXXX/QM-14纠正措施控制制度3620XXXX/QM-15质量管理制度和考核办法3721XXXX/QM-16检验管理制度3922XXXX/QM-17检验室管理制度4123XXXX/QM-18食品添加剂控制制度4424XXXX/QM-19产品召回制度4625XXXX/QM-20进货查验记录制度5026XXXX/QM-21出厂检验记录制度5227XXXX/QM-22消费者投诉受理制度54质量安全管理制度第A/0版第3页79页28XXXX/QM-23食品安全事故处置方案5529XXXX/QM-24从业人员健康检查制度和健康档案制度5830XXXX/QM-25库房管理制度6031XXXX/QM-26食品销售与展示卫生制度6132XXXX/QM-27从业人员食品安全知识培训制度6233XXXX/QM-28食品用具清洗消毒制度6534XXXX/QM-29卫生检查制度6635XXXX/QM-30食品进销货台帐管理制度6836XXXX/QM-31生产场所、厂区、设备卫生管理制度6937XXXX/QM-32设备、设施维护保养制度7138XXXX/QM-33标准管理制度7239XXXX/QM-34风险监测及评估信息收集管理制度7340XXXX/QM-35标识管理制度7441XXXX/QM-36不符合情况管理办法7542XXXX/QM-37产品销售管理制度76质量安全管理制度第A/0版第4页79页02XXX食品有限公司组织结构[03XXX食品有限公司质量管理任命书为了贯彻执行国家QS食品安全市场准入制度，加强对公司产品质量的管理，特任命XXX为我公司加工厂质量负责人，全面负责产品质量的管理；并成立质量管理小组，组员为：XXX、XXX，协助质量负责人全面负责产品质量的管理；特任命XXX为我公司计量负责人，全面负责计量器具的管理；特任命XXX为我公司文档资料管理员，全面负责文档资料的管理。总经理：日期：2013年07月01日供销科办公室组织机构生产科治理结构治理制度质量安全管理制度工艺文件治理机制用人机制监督管理机制化验员生产科长外部机构质量负责人销售员化验室办公室主任总经理质量负责人采购员质量安全管理制度第A/0版第5页79页04XXX食品有限公司质量方针和质量目标[质量方针C坚持质量第一，以质量求生存、求发展、求效益。质量目标1、出厂产品批合格率达100%；2、交货达成率100%；3、市场抽查合格率100%；4、合同履行率达到100%。各部门分目标：生产部:生产产品一次交检合格率≥98%；生产安全重大事故应控制为0；检验室:计量检测设备的准确合格率≥95%；产品检验及时率100%；出厂产品100%合格。办公室：员工培训合格率90%以上；供销部：采购产品及时到位率≥95%；采购产品合格率≥95%；总经理：日期：2013年07月01日质量安全管理制度第A/0版第6页79页05质量方针、质量目标考评要求及方法1）质量负责人负责方针、质量目标的考评活动，编制考评计划，检查不符合项及纠正措施的落实情况，记录、汇总考评资料。2）正常情况下，每年至少进行一次完整方针、目标的考评。质量负责人规定考评方式、考评内容、时间安排和实施要求，报总经理批准。3）每半年进行一次质量目标细化考核，由质量负责人负责考核的安排，质量负责人自任或指定具有考评员资格的人员任考证组长。4）考评组长在现场考评结束后根据考评报告，并对其准确性、完整性负责，考评报告需质量负责人审核。5）相关记录：《质量目标考核记录表》、《质量目标年度考评记录》质量安全管理制度第A/0版第7页79页XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-01各级人员质量职责页码共4页，第1页1目的通过对与质量体系运行有关各级人员质量管理职责的规定，从而确保优质的产品质量，以满足顾客的需求和工厂的持续发展。2范围适用于组织内部对质量管理体系的管理层及各部门的职责和权限规定。3职责本公司的各部门主管针对质量管理体系，按组织机构图分工，明确职责和权限，展开质量管理活动。4要求各部门人员资质要求：岗位学历专业工作经验年龄性别资质证书总经理高中以上不限从事食品行业管理工作三年以上28岁以上不限/质量负责人中专以上不限从事食品行业管理工作二年以上23岁以上不限/检验员高中以上不限有检验员证18岁以上不限检验员证生产主管中专以上不限从事食品生产一年以上23岁以上不限/办公室人员：财务高中以上不限从事财务工作一年以上18岁以上不限会计证出纳高中以上不限从事财务工作一年以上18岁以上不限/文件管理员初中以上不限不限18岁以上不限/供销员初中以上不限不限18岁以上不限/仓管员初中以上不限不限18岁以上不限/机修工人初中以上不限不限18岁以上不限/操作工人初中以上不限不限18岁以上不限/质量安全管理制度第A/0版第8页79页5工作制度5.1总经理职责和权限：(1)负责按QS市场准入要求建立质量管理体系，并组织实施和保持；(2）组织内部审核，向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；(3）确保在整个本公司内促进客户要求意识的形成；(4）确保本公司的质量管理体系正常运行；(5）确保质量目标的完成。(6）负责纠正预防措施的管理；(7)在总经理赋予的权利范围内，有权决定本公司纠正预防措施的实施5.2质量负责人职责和权限：(1)在总经理的领导下，具体负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划，组织，协调和指导，组织制定质量安全管理制度及质量管理体系文件；(2)与质量管理体系有关事宜的外部联络。(3)确保质量管理体系的过程得到建立和保持；(4)确保全体员工都能了解客户的需求；(5)组织贯彻本厂质量方针和组织年度质量目标的分解、考核，组织内部人员提高满足顾客要求的意识；(6)组织本厂质量体系运行，对全厂员工进行卫生知识培训和有关技术规范的培训；5.3办公室人员职责和权限：(1)负责本公司日常事务，人事，财务，人员培训考核工作；(2)负责相关法律法规的收集、管理；负责来访人员的接待工作及本厂生产活动的后勤保障工作；(3)协调各部门的工作；(4)负责保管生产各工序记录，管理记录等。5.4供销科质量职责和权限：（1）负责产品订货、销售、发运、交付过程的质量管理；（2）负责市场调研与预测报告，提出产品建议书，为产品结构调整提供依据。对用户讲求信誉，全面履行合同。保质保量按期向用户交付满意的产品；（3）负责采购供应过程的质量管理，贯彻执行采购质量政策，管理外购物品，明确采购规范和技术要求，选择合格的供方；（4）采购进厂不合格的原材料，外购件出现质量问题，负责索赔。对原材料，外购件已造成的经济损失负责。5.5生产科主管质量职责和权限：(1)具体领导生产部工作，生产人员的调度、生产进度安排及控制；(2)代表或协助质量负责人对质量管理体系进行策划、实施和保持质量管理体系所需的过程；组织编制、修订质量管理体系文件，审核质量安全管理制度；(3)负责监督，检查，考核文明生产和安全生产情况；(4)负责抓好企业员工、特别是食品生产、管理人员的卫生、质量意识教育；XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-01各级人员质量职责页码共4页，第2页质量安全管理制度第A/0版第9页79页(5)负责工序管理，生产过程环境管理；(6)负责生产设备的安装，调试，验收和标识；(7)负责本厂的机械保养及维修工作，确保各种机械设备的正常运行，以排除可能影响食品质量的诸因数；5.6检验室职责和权限：(1)在质量负责人的领导下，具体负责质量安全管理制度的编制；(2)负责监督，检查质量控制和质量职能的实施；(3)负责编制检验操作规程和分析制度，并按规定的程序进行原、辅材料进厂及产品交付过程的验证工作，以判断是否符合技术规范和卫生要求以及质量异常的反映与处理;(4)负责质量检验原始数据的记录和出具检验报告；(5)负责确认和记录产品质量问题；(6)负责检验仪器的使用及保管;(7)负责制定设备、仪器计量检定计划及送检工作,确保检验试验仪器满足所要求的测量能力。5.7技术员质量职责和权限（1）服从上级领导的统一指挥、调配，自觉遵守企业的各项规章制度。（2）负责编制技术标准和有关技术文件；（3）负责及时解决生产过程中出现的技术问题；（4）对技术标准和有关技术文件的质量负责；（5）重视职业道德，自觉维护企业的信誉。（6）完成领导交办的其它工作。5.8操作工人质量职责和权限（1）服从上级领导的统一指挥、调配，自觉遵守企业的各项规章制度。（2）严格执行工艺规程，作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律；（3）安全生产，保持车间环境卫生整洁，确保产品质量；（4）按生产工艺要求，认真做好选料、配料、制作工作，不断提高产品的质量，减少浪费，对加工产品的质量负责；（5）重视职业道德，自觉维护企业的信誉。（6）完成公司领导交办的其它工作。5.9仓库质量职责和权限（1）贯彻执行国家有关质量政策，法律，法规，规章和本公司有关规定；（2）负责物资管理，做到帐物相符，先进先出；（3）认真做好仓库安全工作；（4）完成公司领导交办的其它工作。5.10有关人员质量职责，权限5.10.1质量管理小组成员质量职责，权限（1）贯彻执行国家有关质量政策，法律，法规，规章和本公司有关规定；（2）协助质量负责人，建立与有效运行质量管理体系及做好产品质量工作。（3）会同有关人员编制质量安全管理制度；XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-01各级人员质量职责页码共4页，第3页质量安全管理制度第A/0版第10页79页（4）负责质量方针目标，质量安全管理制度的宣贯；（5）负责质量信息的收集，分析和反馈；（6）完成领导交办的其它工作。XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-01各级人员质量职责页码共4页，第4页质量安全管理制度第A/0版第11页79页XXX食品有限公司文件编号XXXX/QM-02文件控制制度页码共3页，第1页1目的H通过对与质量体系运行有关文件的编写、审批、发放、更改、保管及作废处置等全过程实施有效控制，从而确保使用的文件均为有效版本，防止误用作废文件。2范围u适用于本公司与质量体系有关的文件控制。$3职责3.1总经理负责质量安全管理制度、制度文件及管理性文件的批准发布。E3.2质量负责人负责组织质量安全管理制度、制度文件及的管理性文件的编写并实施最终审核。&3.3办公室负责体系文件、外来文件及管理性文件的发放、更改、控制和管理。3.4生产科负责技术性文件的组织编制、发放、更改、控制和管理。3.6各有关部门负责本部门有关质量体系文件和所使用文件的管理。.04工作制度14.1文件的控制范围和分类&WO4.1.1文件和资料的控制范围Ga）与质量体系要求有关的文件；2b）与食品生产许可证要求有关文件。4.1.2文件的分类：h)?a)体系文件：质量方针、质量目标、质量保证要求等；Rb)