质量环境健康安全管理手册0957改sbk)

1铁科院（北京）工程咨询有限公司EngineeringConsultingCo.Ltd.,CARS质量环境健康安全管理手册（文件编号：CECC—SC—2009A/0）批准人：肖彦君审核人：刘艳青编制人：车红坤控制状态：分发号：发布日期：2009年4月2日实施日期：2009年4月2日铁科院（北京）工程咨询有限公司发布文件编号CECC—SC—2009版本号/状态A/0质量环境健康安全管理手册第1页共58页2前言在不断深化改革过程中，铁科院（北京）工程咨询有限公司以科学发展观为指导，理清思路，抓住机遇，依据公司发展经营战略和市场发展的需求，不断提高公司科学化、规范化、程序化的管理水平，并与市场需求和国际管理接轨。为此，按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，结合国家相关监理行业的要求进行整合，形成《质量、环境、健康安全管理手册》（版本：QEOM001：2009A//0）。质量、环境、健康安全管理体系一体化整合，有利于减少公司管理体系建设的工作量，三体系的系统性整合，减少了管理体系间的重复，避免各自做出互不协调和相互矛盾的规定。保证管理体系的协调、统一、有序，提高公司管理功效，实现全面科学管理，从提高公司科学化、规范化、程序化的管理水平，为顾客提供更优质、更符合社会及相关方要求的服务。公司质量、环境、健康安全管理体系的整合，依照标准中关于质量、环境、健康安全管理体系标准条款的对应关系进行策划，并且在体系文件的整合编制中，充分考虑了公司的发展、运行环境和企业文化特点。因此，本管理手册是公司在满足顾客要求及相关方要求，实现公司质量、环境、健康安全管理体系所要求的纲领性、法规性文件。文件编号CECC—SC—2009版本号/状态A/0质量环境健康安全管理手册第2页共58页3颁布令《质量、环境、健康安全管理手册》为本公司质量、环境、健康安全管理手册，是根据铁科院（北京）工程咨询有限公司的实际状况，依据GB/T190012008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001而制定。手册阐明了公司的质量、环境、健康安全管理方针，对公司的质量、环境、健康安全管理体系作了具体的描述，是指导公司质量、环境、健康安全工作的纲领性、法规性文件。手册适用于公司的质量、环境、健康安全管理工作，也是对顾客及相关方的承诺，自实施之日起所有员工必须遵照执行。总经理：肖彦君2009年4月2日文件编号CECC—SC—2009版本号/状态A/0质量环境健康安全管理手册第3页共58页4GB/T28001—2001与GB/T24001—2004、GB/T19001—2008之间对应关系GB/T28001—2001GB/T24001—2004GB/T19001—20084职业健康安全管理体系要素4环境管理体系要求4质量管理体系4．1总要求4．1总要求4．1总要求4．2职业健康安全方针4．2环境方针5．3质量管理方针4．3策划4．3策划5．4策划4．3．1对危险因素辩识、风险评价和风险控制的策划4．3．1环境因素5．2以顾客为关注焦点4．3．2法规和其他要求4．3．2法律和其他要求5．2以顾客为关注焦点4．3．3目标4．3．3目标指标和方案5．4．1质量目标4．3．4职业健康安全管理方案5．4．2质量管理体系策划4．4实施和运行4．4实施与运行7产品实现的策划4．4．1结构和职责4．4．1组织结构和职责5．5．1职责和权限4．4．2培训、意识和能力4．4．2培训、意识和能力6．2．2能力、意识和培训4．4．3协商和沟通4．4．3信息交流5．5．3内部沟通4．4．4文件4．4．4环境管理体系文件4．2文件要求4．4．5文件和资料控制4．4．5文件控制4．2．3文件控制4．4．6运行控制4．4．6运行控制7产品实现4．4．7应急准备和响应4．4．7应急准备和响应8．3不合格服务控制4．5检查和纠正措施4．5检查和纠正措施8测量、分析和改进4．5．1绩效测量和监视4．5．1监视和测量8．2．2监视和测量7．6监视测量装置的控制4．5．2合规性评价4．5．2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4．5．3不符合、纠正与预防措施8．3不合格服务控制8.5.2纠正措施8．5．3预防措施4．5．3记录和记录管理4．5．4记录4．2．4记录控制4．5．4审核4．5．5内部审核8．2．2内部审核4．6管理评审4．6管理评审5．6管理评审注：参照GB/T28001—2001标准附录文件编号CECC—SC—2009版本号/状态A/0质量环境健康安全管理手册第4页共58页5目录0.1公司简介0.2质量、环境、健康安全管理方针0.3手册管理0.4组织结构0.5公司质量、环境、健康安全管理体系职责分配表0.5.1质量管理体系职责分配表0.5.2环境管理体系职责分配表0.5.3职业健康安全管理体系职责分配表0.6管理者代表任命书1范围2引用标准3术语和定义4质量、环境、健康安全管理体系要求5管理职责6资源管理7产品实现8测量、分析和改进9附录：附录1程序文件清单附录2管理手册更改页文件编号CECC—SC—2009版本号/状态A/0质量环境健康安全管理手册第5页共58页60.1公司简介铁科院（北京）工程咨询有限责任公司是一家以中国铁道科学院、中铁建西南科学研究院和西北科学研究院为背景，拥有2000万注册资金和一大批具有丰富实践经验的高级技术人才、丰富的信息资源与相关的基础设施、检测手段，具有甲级工程咨询企业资质，在铁路、公路、机场、桥梁、隧道、工业与民用建筑、信息工程、城市轨道交通和市政设施建设、灾害治理、环境保护等工程领域中有着丰富业绩、良好声誉。公司一贯遵循“顾客至上”、“尊重科学”、“平等互利”、“重合同、守信誉”、“质量第一”的原则，按照国家和国际有关工程咨询的法律、法规、标准和FIDIC条款，以及工程咨询惯例，积极发展、开拓国内外工程咨询领域的经营业务，工程管理和咨询项目涉及东北、西北、西南、华南和东南等地区，以及北京、深圳、广州、天津、重庆、南京、杭州、兰州、沈阳、西安等城市，是中国工程咨询协会的会员单位。公司实行董事会领导下的总经理负责制，并且在不断深化改革过程中，以建立现代企业制度为契机，努力按照ISO9001和ISO14001、GB/T28001标准建立一套整合的质量、环境、健康安全管理体系，以及运行操作体系，使公司的质量、环境、健康安全管理体系具有系统性、协调性、透明性和可持续改进性，对咨询、监理服务全过程进行有效的质量、环境、健康安全控制，有效利用相关资源，合理、有序地安排服务项目的整体活动，努力提高服务与管理水平的层次，实现既满足顾客和社会需求，又能降低企业管理成本，提高服务效率，使公司和相关方均能受益的经营目标，把公司建成国内外一流的工程咨询企业。本手册是公司质量、环境、健康安全管理体系运行的法规性文件，也是公司按照国际模式运作的证实性文件之一。公司将按照国家/国际标准对质量、环境、健康安全管理体系的要求建立和完善公司的质量、环境、健康安全管理体系与质量、环境、健康安全保证能力，并在推行企业质量、环境、健康安全管理体系认证制度中达标。文件编号CECC—SC—2009版本号/状态A/0质量环境健康安全管理手册第6页共58页702质量、环境、健康安全方针铁科院（北京）工程咨询有限责任公司质量、环境、健康安全方针：技术精湛，卓越服务；以人为本，珍爱生命；预防污染，保护环境；遵规守法，持续改进。为此，本公司郑重向顾客及相关方承诺：本组织遵守国家法律、地方政府法规，以及颁布的行业标准规范，崇尚职业道德，诚信守约；在服务中以精湛的技术，关注顾客和社会的要求，服务的宗旨是“工程利益至上”；在公司的管理活动中体现以人为本的原则，坚持“安全第一”的管理方针，关注员工和相关方的生命健康安全；积极开展污染预防，努力贯彻环境保护方针政策，，积极进行各类事故防范；用科学的管理手段和完善的管理机制，不断创新，持续改进公司质量、环境、健康安全管理体系，提高绩效，服务社会。总经理肖彦君2009年4月2日文件编号CECC—SC—2009版本号/状态A/0质量环境健康安全管理手册第7页共58页80.3管理手册管理0.3.1管理手册的管理a)管理手册由公司总经理批准并颁布实施。b)管理手册的发放和回收由总工办负责。管理手册统一编号，并做“受控”或“非受控”标识，发放或收回应办理签字、登记手续。0.3.2管理手册的发放范围管理手册分“受控”和“非受控”本：——“受控”版本发放对象为本公司有关人员和认证单位；——“非受控”版本发放对象为顾客、对外交流单位。0.3.3管理手册的持有者应保持其完整、清洁，当持有者调离公司时，应及时将管理手册交回总工办，并予以记录。0.3.4管理手册只限于公司内部使用。未经管理者代表批准，持有者不得擅自对外交流及复制。0.3.5管理手册在使用中发现问题，应及时将修改意见反馈到总工办，由总工办汇总后提出修改方案，报管理者代表审核，公司总经理批准后更改实施。0.3.6管理手册修改后，总工办应及时将修改通知单和修改文件发至手册“受控”版本的持有者，同时收回作废文件。管理手册的更改应在《管理手册更改记录》中填写修改内容。0.3.7如换版时，作废手册应进行“作废”标识，由总工办统一销毁。需保留的作废手册，应作“作废保留”标识。文件编号CECC—SC—2009版本号/状态A/0质量环境健康安全管理手册第8页共58页90.4组织结构公司组织机构图董事会总经理总工程师副总经理专家组总工办财务部人力资源部计划经营部综合办公室分公司/区域机构项目部文件编号CECC—SC—2009版本号/状态A/0质量环境健康安全管理手册第9页共58页10公司质量、环境、健康安全管理体系组织结构图董事会总经理总工程师副总经理专家组总工办财务部人力资源部计划经营部综合办公室分公司/区域机构项目部管理者代表安全生产领导小组文件编号CECC—SC—2009版本号/状态A/0质量环境健康安全管理手册第10页共58页110.5.1质量管理体系职能分配表要素名称最高管理层职能部门经总理管理者代表总工程师副总经理总工办综合办公室人力资源部计划经营部分公司/区域机构项目部4质量管理体系要求4.1总要求★●○○●○4.2文件要求★●●4.2.3文件控制○★○○●●○○○○4.2.4记录控制★●○○○○○5管理职责5.1管理承诺★○○○●○○○○○5.2以顾客为关注焦点★●○○○○○●●○5.3质量方针★○○○●○○○○○5.4.1质量目标★●○○●○○○○○5.4.2体系策划★●○○●○○○○○5.5职责、权限与沟通★○○○○○●○○○5.6管理评审★●○○●○○○○○6资源管理6.1资源的提供★○●●6.2人力资源★○○○○○●○●○6.3基础设施★○●○○○○6.4工作环境★●●○○●●7产品实现7.1产品实现过程的策划○★○●○○7.2与顾客有关的过程○○★○○○●●●7.3设计和开发○★●○○○○○7.4采购★○○○●●○○7.5生产和服务提供○★●○○○●●7.6监视和测量设备控制★●●○8测量/分析/改进8.2.1顾客满意★○○○○○●●●8.2.2内部审核○★○○●○○○○○8.2.3过程的监视和测量○★○○●○○○●○8.2.4产品的监视和测量★○●○○●○8.3不合格服务/不符合控制○★○●○○○●○8.4数据分析★○○●○○○●○8.5改进★●○○●○○○○○注：★——主管领导；●——主管部门；○——相关职责。文件编号CECC—SC—2009版本号/状态A/0质量环境健康安全管理手册第11页共58页120.5.2环境管理体系职能分配表要素名称最高管理层职能部门总经理管理者代表总工程师副总经理总工办综合办公室人力资源部计划经营部分公司/区域机构项目部4环境管理体系要求4.1总要求★●○○▲○○○○○4.2环境方针★●○○▲○○○○○4.3策划○★○○▲●○○○○4.3.1环境因素★▲●○●●●4.3.2法律和其他要求▲○○○○○4.3.3目标指标和