质量环境安全四体系管理手册

山东亿立信息工程技术有限公司1山东亿立信息工程技术有限公司一体化管理手册（Q&E&S）编制：审核：批准：日期：2017.02.10发放号：受控状态：受控山东亿立信息工程技术有限公司2版本编号：SDYL-QES-0-20172017年02月15日发布2017年02月16日实施目录0.1颁布令0.2任命书0.3公司简介0.4职能分配表0.5文件修改控制页0.6管理手册的说明1.0适用范围2.0引用标准3.0术语和定义4.O管理体系4.1总要求4.1.1质量管理体系要求4.1.2环境管理体系要求4.1.3职业健康安全管理体系要求4.2文件要求4.2.1管理体系文件结构4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.O管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量/环境/职业健康安全方针5.4策划5.4.1质量/环境/职业健康安全目标5.4.2质量/环境/职业健康安全策划5.5职责和权限5.5.1组织机构5.5.2职责/权限描述5.5.3信息交流山东亿立信息工程技术有限公司35.6管理评审6.0资源管理6.1总则6.2人力资源6.3基础设施6.3.1施工机具管理6.3.2施工机具配备6.3.3施工机具使用6.4工作环境7.0工程实现策划7.1工程实现的策划7.2.1与顾客有关的要求7.2.2与施工有关要求的评审7.2.3投标及合同管理7.2.4环境因素识别与评价7.2.5危险源辨识/风险评价和风险控制策划7.2.6法律、法规及其他要求7.2.7与顾客沟通7.3设计与开发（删减）7.4采购7.4.1建筑材料、构配件和设备管理7.4.2分包方管理7.5工程项目施工质量管理7.5.1工程施工提供的控制7.5.2工程施工过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5施工防护7.6监视和测量设备的控制7.7环境/职业健康安全管理方案7.8环境和职业健康安全运行控制7.9应急准备与响应8.0测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3施工过程质量控制山东亿立信息工程技术有限公司48.2.4施工质量检查与验收8.2.5质量管理自查与评价8.2.6环境／职业健康安全绩效监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5质量信息和质量管理改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录１《程序文件清单》山东亿立信息工程技术有限公司50.1颁布令颁布令公司依据GB/T19001-2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》制定质量、环境和职业健康安全一体化管理手册。本手册阐述了公司的管理方针，是公司对所有顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行为准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。总经理：二0一七年二月十五日0.2授权书山东亿立信息工程技术有限公司6授权书兹任命为本公司管理者代表，全权负责管理体系按GB/T19001：2015和GB/T50430-2007、GB/T14001-2016和GB/T28001-2011四个标准建立和贯彻实施，并确保管理体系的全面、持续和有效运行。管理者代表的具体职责是：a）确保质量/环境和职业健康安全一体化管理体系的管理过程、环境因素、危险源得到识别、建立控制程序、实施和保持；b）向最高管理者报告质量/环境和职业健康安全一体化管理体系的业绩、存在的问题和改进的需求和建议；c）确保在全公司范围内提高满足顾客要求的质量意识、提高员工的环境和职业健康安全意识；d）负责与顾客、相关方、认证机构等就一体化管理体系有关事宜进行协调和联络。主持质量和事故分析会。e)负责一体化管理体系内部审核计划的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责。f)审批重要环境和风险因素。总经理：二0一七年二月十五日0.4山东亿立信息工程技术有限公司7公司简介公司成立于2010年7月，由自然人投2000万元注册成立。公司是济宁市工商联执委单位，济宁市创业促进会理事单位，济宁市中小企业协会理事单位。公司共有员工31人，其中工程师以上的技术人员13人，高级工程师2人，通信建设概预算人员4人，有技术职称的其他人员7人，一般工作人员11人。公司招聘的人员大多是从事通信信息工程、弱电工程以及建筑智能化工程施工和设计的专业人员。公司现有资质：建筑智能化三级资质、通信用户管线建设企业资质、山东省安全技术防范工程设计施工二级资质。(一)公司业务公司主营业务是：建筑智能化工程设计与施工通信工程设计与施工公共安全技术防范工程设计与施工消防工程与施工电子工程设计、监理及施工弱电系统维护维修智能家居工程设计与施工电子器材的研发生产、销售及服务建筑节能及合同能源管理热力远程抄表及控制工程（二）施工队伍山东亿立信息工程技术有限公司拥有管理人员10多名，施工、设计等技术人员70余名。技术人员全部具有大专以上学历，全部施工人员均经过严格的上岗培训。施工规范，管理严格，是一支年轻的，特别有战斗力的队伍。（三）管理团队我公司领导班子年龄、知识结构搭配合理，有较强的市场开拓和较高的经营管理水平。公司下设综合部（人力资源、综合、财务）、经营部、工程部、质检部、技术部等五大职能部门。公司机构健全，规章制度严格。公司管理层是一支具有丰富实践经验的团队，全部具有大专以上学历，拥有多年企业管理经验，并多年来从事信息工程施工管理工作。(四)设计开发能力4、1设计队伍公司现有专业设计人员8人，平均年龄28岁，6人具有大学本科以上学历，具有丰富的设计经验，均具有工程预算员资格。4、2研发队伍公司现有智能化电子产品研发人员4人，主要是做互联网智能化控制产品的研发。（五）质量承诺：工程合格率100%维护合格率100%顾客满意度90%以上工程废弃物处置率100%无重大质量和安全责任事故实现质量、环境、职业健康安全管理绩效的持续改进。山东亿立信息工程技术有限公司8质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图总经理管理者代表通信工程部系统集成部合部市场部场部场部智能化工程部综合财务部质安部董事长山东亿立信息工程技术有限公司9GB/T50430质量管理规范职能分配表附录1GB/T50430-2007条款公司经理层综合财务部质安部市场部1总则▲△△△2术语3质量管理基本要求▲△△△3.1一般规定▲△△△3.2质量方针和质量目标▲△△△3.3质量管理体系的策划和建立▲3.4质量管理体系的实施和改进▲△△△3.5文件管理▲△△4组织机构和职责▲△△△4.1一般规定▲△△△4.2组织机构▲△△△4.3职责和权限▲△△△5人力资源管理5.1一般规定▲△△5.2人力资源配置▲△△5.3培训▲△△6施工机具管理6.1一般规定△△▲6.2施工机具配备△△▲6.3施工机具使用7投标及合同管理7.1一般规定△7.2投标及签约△△△7.3合同管理△△△8建筑材料、构配件和设备管理8.1一般规定△△8.2建筑材料、构配件和设备的采购△△8.3建筑材料、构配件和设备的验收△△8.4建筑材料构配件和设备现场管理△△8.5发包方提供建筑材料构配件设备△9分包管理9.1一般规定△△▲9.2分包方的选择和分包合同▲△▲9.3分包项目实施过程的控制△△▲10工程项目施工质量管理10.1一般规定△△△10.2策划△△▲10.3施工设计10.4施工准备△△△10.5施工过程质量控制△△△山东亿立信息工程技术有限公司10GB/T50430-2007条款公司经理层综合财务部质安部市场部10.6服务△△▲11施工质量检查与验收11.1一般规定▲△11.2施工质量检查▲△11.3施工质量验收▲△11.4施工质量问题的处理▲△11.5检测设备管理▲△12质量管理自查与评价▲△△12.1一般规定▲△△△12.2质量管理活动的监督检查与评价▲△△△13质量信息和质量管理改进▲△△△13.1一般规定▲△▲△13.2质量信息的收集传递分析与利用▲△▲△13.3质量管理改进与创新▲△▲△★：表示主管领导▲：表示主控部门△：表示相关职能附录2ISO9001-2015质量管理体系职责分配表ISO9001-2008标准条款公司经理层综合财务部质安部市场部4.1质量管理体系总要求▲△△△4.2.1总则▲△△△4.2.2质量手册▲△△△4.2.3文件控制▲△△4.2.4记录控制▲△△5管理职责5.1管理承诺▲△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△5.3质量方针▲△△△5.4策划▲△△△5.5.职责、权限和沟通▲▲△△5.6.管理评审▲△△△6资源管理6.1资源的提供▲△△△6.2人力资源管理▲△△6.3设施设备△△▲6.4工作环境△△△7.1工程实现的策划△△▲7.2与顾客有关过程△△△7.3设计开发（删除）7.4采购管理△△△7.5施工提供控制△△▲7.5.1工程项目施工质量管理△△▲7.5.2工程施工过程的确认△△▲7.5.3标识和可追溯性△△▲山东亿立信息工程技术有限公司117.5.4顾客财产△△△7.5.5工程防护△△7.6监视和测量设备的控制△▲8测量、分析和改进8.1总则▲8.2.1顾客满意△△△8.2.2内部审核▲△△8.2.3过程的监视和测量△△△8.2.4施工质量检查与验收△△▲8.3不合格控制△△▲8.4数据分析▲△△8.5.1质量信息和质量管理改进▲△△▲8.5.2纠正措施△△▲8.5.3预防措施△△▲注：▲为主控（归口）部门△为相关（执行）部门附录3环境/职业健康安全体系职能分配表ISO14001：2015,GB/T28001-2011标准条款公司经理层综合财务部质安部市场部4.1总要求▲△△△4.2环境/职业健康安全方针▲△△△4.3策划▲△△△4.3.1环境因素/危险源辨识△△▲△4.3.2法律法规和其他要求▲▲△△4.3.3目标指标分解考核▲▲△△4.3.4环境/职业健康安全管理方案▲△▲△4.4实施与运行4.4.1资源、作用职责和权限▲▲△△4.4.2能力、培训和意识▲△△4.4.3信息交流▲△△4.4.4文件▲△△4.4.5文件控制▲△△4.4.6运行控制△△△4.4.7应急准备与响应△△△4.5检查4.5.1监视和测量△△△4.5.2合规性评价▲△△4.5.3不符合纠正和预防措施△△△山东亿立信息工程技术有限公司124.5.3记录和记录管理（O）4.5.4记录（E）▲△△4.5.4审核（O）4.5.5内部审核（E）▲△△4.6管理评审▲▲△△注：▲为主控（归口）部门△为相关（执行）部门0.6文件修改控制页序号修改日期修改内容修改页码备注山东亿立信息工程技术有限公司130.7手册说明管理手册编制说明0.7.1《质量/环境/职业健康安全一体化管理手册》以下简称：《一体化管理手册》或《管理手册》。工程有限公司于2017年2月导入ISO9001:2016质量管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范、ISO14001:2015环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。为了强化企业内部管理，公司依据上述四个标准和相关法律法规、规范要求，建立包括质量/环境/职业健康安全管理在内的一体化管理体系。《管理手册》是对管理体系的概述，是指导管理体系运行的纲领性文件。内容包括：管理方针、目标、体系各过程的相互关系及其作用的描述。0.7.2《管理手册》编写原则《管理手册》以ISO9001：2015标准为主线，按照ISO9001：2015标准条款来描述管理体系各个过程及其相互关系，同时融入GB/T50430-2007规范、ISO14001：2016和GB/T28001-2011标准的要求，使4个标准有机结合相辅相成。0.7.3《管理手册》编制目的质量/环境和职业健康安全管理手册（以下简称：管理手册)是基于下列需求而编制的：a)对内提高公司质量/环境和职业健康安全管理水平；b)对外通过第三方认