供应商评审报告表

版次页码评审类别：□新供方评审□例行评审备注：新供方评审的项目为质量体系/过程控制、技术/设备、ROHS、产能、成本、环境；NO评审部门分数得分率1品质部/QEO20分2品质部20分3工程部10分4品质部15分5采购部15分6采购部/品质部10分7采购部6分8QEO4分100分100%80%50%0%总分90分以上70-89分60-69分60分以下姓名职务意见：姓名职务意见：姓名职务意见：姓名职务意见：副总/总经理意见：审批：备注：附详细评审内容。QEO部采购部品质部工程部备注：1.评审标准满分为100分；评审不合格项必须限期内整改完成，必要时重新复审；2.复审仍不能通过的，不能列为本公司侯选供方。评审人员会签□B级合格供方。□C级合格供方，可有条件供货，但供方需在规定时间进行改善。□D级不合格供方，会议决定是否取消供货资格。无文件，也无执行。评审结果级别结果说明□A级优秀供方，合作对象。评分细则：1.例行评审分数按实际打分计算,新供方评审分数=(实际得分/新供方评审项目总分)X100.2.每项评分以标准分为基准。按以下比例打实际得分：有文件，实际执行良好。有文件，绝大部分确实执行，少部分未执行/个别执行不到位。有文件，少部分执行，绝大部分未执行；无文件规定，但有执行。环境总分服务成本ROHS产能/交货期供货质量技术/设备评审项目得分备注质量体系/过程控制供应商评审报告供方名称：评审日期：例行评审项目为所有项目。表格编号版次页码项目NO标准分评分112是否有独立IQC、IPQC、QA等职能部门？13是否有公司质量目标？其达成情况如何？14受控文件如何控制？外来文件如何管理？15是否有内审计划并按照规定实施？1进料检验是否有相应的检验程序/规范/标准并遵照执行？是否对进料检查规格书、图纸、标准及样品进行管理？物料是否经承认并封样？材料不合格是否有反馈厂商作改善？是否对供应商进行月考核并保存记录？9是否对产品作首件检查？是否开展专检、巡检工作1制程和最终检验是否有相应的检验程序/规范/标准并遵照执行？11产品在出货前是否进行检验并作可靠性测试？112是否有客户投诉处理程序并按要求处理客诉？1制程异常是否有反馈及处理程序？检验不合格的半成品和成品返工后是否作重检？工作现场是否有作业指导书？员工是否按照作业指导书之要求进行正确操作？是否有年度培训计划及培训记录？对检验员、特殊或关键工序人员是否进行资格认定？16是否对生产作出具体管控及有相应的管理记录？1生产过程中产生的不合格品是否进行了标识、隔离，作处理时是否有记录？生产过程中发生重大质量事故或频繁地发生了一般的质量问题时，是否采取了有效的纠正预防措施？物料/半成品/成品是否做好标识并采取适当的防护措施？标识是否正确？是否按规定的区域摆放？仓库管理是否有先进先出的规定并按要求执行？化学品的贮存条件是否予以满足？20最近三个月来料平均批合格率□99%以上（20分）□85%~91%(5分）□97%~98%(15分）□85%以下(0分）□92%~96%(10分）得分率：供应商评审报告1111120111111201678101314质量体系/过程控制（分）（分）供货质量合计得分率：15171819是否建立某种质量体系?(ISO9001/TS16949等)？质量体系B/1质量记录2/5稽核内容说明*********有限公司FM-PUR-0032020表格编号版次页码项目NO标准分评分是否有自行设计开发产品的能力，并有一套完善的设计开发程序且留有相关记录？2工程变更是否出ECN更改，是否对ECN作出管控？13产品量产前是否组织试产以确保量产产品的品质？14生产流程安排是否合理？15检测仪器是否数量足够并能满足测试需求？16对设备、治具、仪器是否建立了台帐、履历表？1生产设备是否进行了日常点检，是否有设备定期维护保养计划和记录？8是否有仪器校验计划和记录？是否做日常点检？1仪器上是否有校验标签？是否使用超过有效期的检测仪器？10所有生产设备及仪器是否都有适当的操作指引？110是否有ROHS管控的相关文件？是否有成立ROHS推行委员会？2所进的材料是否有同供应商签ROHS协议?1.53原材料及产品是否有第三方的ROHS检测报告?1.5相关生产ROHS产品的生产线、文件、工具、设备及所有材料是否有ROHS标志？所进材料是否有ROHS标识?仓库是否对ROHS物料作区域规划?生产车间在生产时是否对产品作ROHS和非ROHS标识？是否划分单独的区域存放？所有符合ROHS的原材料，来料时在包装上是否有ROHS标志？所有参与ROHS产品的生产人员、管理员、检验员是否接受ROHS的相关培训？是否规定了ROHS检测报告的有效期？检测报告是否超过有效期？10是否购买ROHS检测仪及其它设备？1.515供应商评审报告1.51.51.51.51.51.57891791技术/设备（分）ROHS（分）合计得分率：456合计得分率：111.5稽核内容说明1*******有限公司FM-PUR-003质量体系B/1质量记录3/51015表格编号版次页码项目NO标准分评分1设备数量是否充足？性能是否能满足品质要求？32有无生产计划管控，生产部门是否按计划生产？3是否有订单评审程序及相关评审记录？是否有紧急订单处理程序？4根据客户需要缩短交货周期的灵活性是否足够？3是否能依据协调的leadtime交期交货，是否进行交期达成率的统计且达标率100%？151SCAR回复是否及时、有效？2不良品处理是否及时？是否能快速赶到客户处处理异常？3内部发生问题时是否及时通知客户？24对客户要求是否充分理解并予以满足？25与客户配合程度是否积极？2101价格水准是否合理并具有竞争力？12是否有对购买的材料作costdown的计划？13对于供应商的成本是否有控制？14当行情变化时供应商是否会主动降低产品的价格？15报价是否会因订单数量不同而异？16161厂区、生产车间是否达到6S的要求？12是否有通过环境管理体系认证？13温湿度是否有要求且得到控制？14是否对相关人员进行环境管理方面的培训？14实际交货达成率供应商评审报告2352质量体系合计得分率：产能/交货期（分）服务（分）成本（6分）环境（4分）合计得分率：供方与本公司的距离是否便于相关工作的开展？50公里以内1分；50~200公里0.5分；200公里以上0分。合计得分率：合计得分率：33B/1质量记录4/5稽核内容说明*******有限公司FM-PUR-0031015版次页码供应商:日期：编号：序号完成日期跟进人批准：编制：审核：主要问题点纠正和预防措施责任人纠正效果跟进不符合问题记录表