部一体化管理手册(长山第一版)

中国能建安徽电建二公司山东长山项目部管理制度编号：G-SDCS-MM-01版本号：1.0状态：执行质量、环境与职业健康安全管理手册编制：日期：审核：日期：批准：日期：生效日期：2013年03月28日中国能建安徽电建二公司山东长山项目部管理文件质量、环境与职业健康安全管理体系文件管理手册第1页共81页目录章节号章节名称对应标准章节号页码GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T28001签字页1目录2第一章前言51.1修改页51.2批准发布令6第二章质量、环境与职业健康安全管理体系概述72.1组织简介72.2项目部组织机构82.3质量、环境与职业健康安全管理体系职责分配表8第三章概述93.1范围111193.1.1目的1.11.0.193.1.2适用范围1.21.0.293.2引用标准22293.3术语和定义323310第四章质量、环境与职业健康安全管理体系4344124.1总要求4.13.14.14.1124.2文件要求4.23.54.4.44.4.4144.2.1管理体系文件结构和内容4.2.14.4.44.4.4144.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.4144.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5154.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.316第五章管理职责53、444185.1管理承诺5.14.24.2185.2以顾客和其他相关方为关注焦点5.24.3.24.3.2185.3质量、环境与职业健康安全管理方针5.33.24.24.2195.4策划5.43.34.34.3205.4.1管理目标、指标的策划5.4.14.3.34.3.3205.4.2一体化管理体系策划5.4.2225.4.3环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.14.3.1225.4.4法律法规与其它要求4.3.24.3.2245.4.5管理方案4.3.34.3.4255.5职责、权限与沟通5.544.4.14.4.1265.5.1职责和权限5.5.14.2、4.34.4.14.4.1265.5.2协商和沟通5.5.37.2.34.4.34.4.334中国能建安徽电建二公司山东长山项目部管理文件质量、环境与职业健康安全管理体系文件管理手册第2页共81页章节号章节名称对应标准章节号页码GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T280015.6管理评审5.63.44.64.6365.6.1总则365.6.2管理职责365.6.3管理评审的频次、时间和方法365.6.4管理评审输入5.6.2365.6.5管理评审输出5.6.3375.6.6管理评审记录37第六章资源管理65、644386.1资源提供6.15.2、6.24.4.14.4.1386.2能力、培训和意识6.2.25.34.4.24.4.2396.3基础设施6.36.34.4.64.4.6406.4工作环境6.44.4.64.4.641第七章产品实现与运行控制77、8、9、10、1144437.1产品（工程）实现过程的策划7.110.24.4.64.4.6437.1.1总则437.1.2管理职责437.1.3主要产品实现过程的策划437.1.4策划内容10.2437.1.5过程策划形成的文件10.3447.2与顾客有关的过程7.274.4.64.4.6447.2.1管理职责447.2.2与顾客有关要求的确定7.2.17.2447.2.3与产品有关要求的评审7.2.27.3457.2.4与顾客和相关方的沟通7.2.37.3457.4采购7.48、94.4.64.4.6457.4.1总则457.4.2管理职责467.4.3采购过程7.4.18.2、9.2467.4.4采购信息7.4.28.2、9.2477.4.5采购产品的验证7.4.38.3、9.3487.5生产和服务提供与运行的控制7.510.44.44.4487.5.1生产和服务提供的控制7.5.1487.5.2生产和服务过程的确认7.5.2507.5.3标识和可追溯性7.5.3517.5.4顾客财产7.5.48.5527.5.5产品防护7.5.58.4527.5.6环境与职业健康安全运行控制4.4.64.4.6537.6监视和测量设备的控制7.611.54.5.14.5.1547.6.1总则54中国能建安徽电建二公司山东长山项目部管理文件质量、环境与职业健康安全管理体系文件管理手册第3页共81页章节号章节名称对应标准章节号页码GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T280017.6.2管理职责557.6.3控制内容55第八章测量、分析和改进810、11、12、1344578.1总则8.1578.2监视和测量8.2578.2.1顾客满意8.2.110.6578.2.2内部审核8.2.212.24.5.54.5.4588.2.3过程的监视和测量8.2.310.5598.2.4产品的监视和测量（施工质量检查和验收）8.2.411.2、11.3、11.4608.2.5环境与职业健康安全的监视和测量4.5.14.5.1628.2.6合规性评价4.5.2638.3不合格品、事故、事件、不符合的控制8.34.5.34.5.2648.3.1总则648.3.2管理职责648.3.3控制要求648.4数据分析8.413.2668.4.1总则668.4.2管理职责668.4.3信息内容668.4.4控制要求668.5管理体系的改进和创新8.513.3688.5.1持续改进8.5.1688.5.2纠正措施8.5.24.5.34.5.2698.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.2708.5.4应急准备和响应4.4.74.4.771附录1：项目组织机构图74附录2：质量、环境与职业健康安全管理体系职责分配表75附录3：产品实现流程图79附录4：管理体系程序文件清单80中国能建安徽电建二公司山东长山项目部管理文件质量、环境与职业健康安全管理体系文件管理手册第4页共81页第一章前言1.1修改页序号章节号页码修改条款修改人审核人批准人生效日期中国能建安徽电建二公司山东长山项目部管理文件质量、环境与职业健康安全管理体系文件管理手册第5页共81页1.2批准发布令为健全和完善项目部的质量、环境与职业健康安全管理体系，确保建设安全、优质、环保工程，根据GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）《质量管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》等标准、规范的要求，参照《安徽电力建设第二工程公司质量、环境与职业健康安全管理手册》（APCC-MM-01），结合项目部的实际情况，编制了《安徽电建二公司山东长山项目部质量、环境与职业健康安全管理手册》（以下简称《管理手册》）。《管理手册》确定了项目部的质量、环境与职业健康安全管理体系，阐明了项目部的管理方针和目标、组织结构、人员职责和管理要求。是项目部质量、环境与职业健康安全管理活动的纲领性、法规性文件，是管理体系运行的准则，也是我们对满足顾客、法律法规和其他要求的承诺，适用于项目部各部门及专业分公司。本《管理手册》自2013年03月25日实施，项目部全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进及项目部管理方针和目标的实现。总经理：二〇一三年三月二十五日中国能建安徽电建二公司山东长山项目部管理文件质量、环境与职业健康安全管理体系文件管理手册第6页共81页第二章质量、环境与职业健康安全管理体系概述2.1组织简介中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司山东长山项目部是中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司（以下简称“公司”）派出机构，代表公司管理山东魏桥铝电有限公司长山电厂二期4×330MW机组工程#5、#6机组建筑安装工程。公司始建于1952年，是拥有电力工程总承包一级资质、民用核安全设备安装许可证和对外经营权的国有大型一级施工企业。50多年来，公司以“带好队伍，干好工程”为宗旨，坚持“不断超越，追求完美”的企业精神和“严守标准，履行合同，工程优质，信誉至上”的质量方针，艰苦创业，持续发展。先后建设了包括国产第一台6MW发电机组（淮南田家庵电厂）、国产第一台600MW发电机组（淮南平圩电厂）和国产首台百万级机组—上海外高桥电厂（2×900MW机组）在内的国内同时代最先进的火电机组，并已建成安徽首台超超临界1000MW发电机组——铜陵发电厂六期工程，已完成24台600MW和1台900MW机组以及2台1000MW机组的主体建筑安装工程。公司于1997年通过ISO9002质量体系认证，2000年又按照ISO9001:2000标准的要求，对公司质量体系文件进行全面换版升级，成为国内最早按照2000版标准审核认证的电力施工企业之一。公司拥有国内第一家专业化的烟囱水塔施工公司，是国内首家应用法国设计的双曲线塔型，运用比利时“哈蒙”电动提升装置的施工技术的企业，烟囱电动翻模、液压翻模、轻型井架电梯翻模和冷却塔“哈蒙Ⅲ”型电动爬模、液压平桥翻模五项施工技术及施工工艺水平全国领先。近年来，公司承建的各类机组获得了国家级和省（部）级的多种奖项，公司1990年、2011年两次荣获“全国五一劳动奖状”；2008年、2009年、2010年、2011年、2012年五次荣获“全国电力建设优秀施工企业”和“全国优秀施工企业”，连续11年荣获省和全国“安康杯”竞赛优胜企业，连续12年荣获淮南市劳动竞赛先进集体和安全生产先进单位。在长山工程建设中，公司将全面响应和实现合同规定的各项目标和要求，秉承“诚信为本，创新为魂”的经营理念，发扬“不断超越，追求完美”的企业精神，贯彻公司“超前策划，样板引路，过程控制，一次成优”的质量管理理念，将长山二期工程建设中国能建安徽电建二公司山东长山项目部管理文件质量、环境与职业健康安全管理体系文件管理手册第7页共81页成山东魏桥铝电有限公司同期、同类型工程建设先进水平。2.2项目部组织机构（见“附录1”）。2.3项目部管理体系职责分配表（见“附录2”）。中国能建安徽电建二公司山东长山项目部管理文件质量、环境与职业健康安全管理体系文件管理手册第8页共81页第三章概述3.1范围3.1.1目的依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》等标准编制本《管理手册》。《管理手册》是项目部管理体系文件中第一层次的文件，目的是建立并保持文件化的质量、环境与职业健康安全管理体系，制定项目部质量、环境与职业健康安全管理方针、目标及指标，确定并实施各管理体系的要求以及环境与职业健康安全管理方案、程序文件、作业指导书和其他第三层次文件，证实项目部有能力稳定地提供满足业主和适用法律法规要求的工程，实现企业环境与职业健康安全的良好绩效。《管理手册》中明确了各部门及人员职责，规定了必要的技术装备和各类资源水平，确定了过程控制的重点环节，使目标值与设计要求及顾客期望相一致。通过质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。3.1.2适用范围（1）本《管理手册》适用于长山项目部施工全过程的质量、环境与职业健康安全管理。3.2引用标准3.2.1GB/T19000-2008（ISO9000:2005，IDT）《质量管理体系基础和术语》。3.2.2GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）《质量管理体系要求》。3.2.3GB/T19004-2000idtISO/DIS9004:2000《质量管理体系业绩改进指南》。3.2.4GB/T19011-2003（IS