钢铁公司环境管理手册文件

0文件编号：NSG-EOM-2014受控状态：分发号：发布日期：2013年12月28日生效日期：2014年1月8日编制/日期审核/日期审批/日期2013年12月26日2013年12月27日2013年12月28日内部使用文件，禁止复印。（DO′TCOPY）1XX钢铁环境安全管理手册章节号0.1版/次B/0环境安全管理手册目录生效日期2014-1-8页次第1页共39页序号名称页码0.1环境安全管理手册目录10.2手册修改控制20.3发布令30.4管理者代表任命书40.5职业健康安全事务代表通告50.6环境安全方针颁布令60.7管理手册的控制70.8企业概况81目的、范围、引用标准、定义94职业健康安全/环境管理体系要求4.1总要求10-114.2环境方针/职业健康安全方针12-134.3规划(策划)4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定14-154.3.2法律法规和其他要求164.3.3目标、指标和方案174.3.4环境安全管理方案184.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责、责任和权限19-234.4.2能力、培训和意识244.4.3信息交流/沟通、参与和协商254.4.4文件264.4.5文件控制274.4.6运行控制284.4.7应急准备和响应294.5检查和纠正措施4.5.1监测和测量/绩效测量和监视304.5.2合规性评价314.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施324.5.4记录控制334.5.5内部审核344.6管理评审355附件一．公司组织机构图366附件二．环境管理职能分配表377附件三．职业健康安全管理职能分配表388附件四．环境安全管理体系程序文件一览表392XX钢铁环境安全管理手册章节号0.2版/次B/0手册修改控制生效日期2014-1-8页次第6页共39页修改页码修改单号修改状态修改处数生效日期3XX钢铁环境安全管理手册章节号0.3版/次B/0发布令生效日期2014-1-8页次第2页共39页为了对本公司在生产经营活动中的职业健康安全和所造成环境影响加以控制和预防，我们按照GB/T24001–2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》编制了本环境安全管理手册，手册阐述了公司的环境安全管理方针，环境安全管理体系的具体内容，是公司环境安全管理所应遵守的行动准则。作为公司环境安全管理体系最高层次文件，公司全体员工必须深刻领会和认真贯彻执行手册的各项要求，提高职业健康安全和环境保护意识，并在实际工作中担负应有的职责，使环境安全管理手册得到全面贯彻落实。总经理：2013年12月28日4XX钢铁环境安全管理手册章节号0.4版/次B/0管理者代表任命书生效日期2014-1-8页次第3页共39页为了确保本公司管理体系的正常有效运行，特任命为管理者代表其职责：1、负责按公司的管理方针和GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准要求建立、实施和保持环境安全管理体系，组织编写环境安全管理手册、程序文件及其它第三层文件，并确保贯彻实施的有效性；2、主管全公司所有与环境和职业健康安全有关的活动，协调处理全公司出现的环境和职业健康安全问题；3、负责组织内部管理体系审核活动。包括：编制内审年度计划、组织内审，并向管理评审会议提交内部管理体系审核结果的评价报告等；4、向总经理汇报环境、职业健康安全管理体系的绩效，包括改进的需求；5、在整个组织内提高满足顾客要求和法律、法规要求的意识及环境和职业健康安全意识；6、代表本企业负责管理体系有关事宜的内部沟通和外部联络。望本企业所有人员服从协调，共同履行职能，以确保管理体系的有效运行。总经理：2013年12月28日5XX钢铁环境安全管理手册章节号0.5版/次B/0职业健康安全事务代表通告生效日期2014-1-8页次第4页共39页为认真贯彻落实环境和职业健康安全管理体系，确保公司全体员工和相关方就环境和职业健康安全的信息得到有效沟通，经公司全体员工选举，一致推荐同志为本公司环境和职业健康安全管理的职业健康安全事务代表。其主要工作职责：1、参与环境和职业健康安全方针、制度和程序的制定与评审；2、参与商讨影响环境因素和工作场所职业安全健康的任何变化；3、参与公司环境和职业健康安全的事务；4、负责就环境和职业健康安全的信息与公司各层次进行交流，并将体系运行情况、监测情况、审核和管理评审结果传达到各员工；5、参与环境和职业健康安全事故、事件的调查、分析与处理。本通告由发布之日起生效。XX钢铁有限公司工会2013年12月28日6XX钢铁环境安全管理手册章节号0.6版/次B/0环境安全方针颁布令生效日期2014-1-8页次第5页共39页为确定组织在环境、职业健康安全方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的环境、职业健康安全方针为：以人为本，安全第一；遵纪守法，预防事故；科学管理，持续改进。环境、职业健康安全方针的含义：教育和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作，强化污染预防；将节约能源，控制污染物的排放，贯穿于生产全过程；为员工和外来人员提供健康安全保障；控制重要风险，减少事故，自觉遵守国家和地方的有关的现行法律法规及其他要求；实现环境、职业健康安全的持续改进。我们的承诺：根据初始环境和职业健康安全评审结果及现有环境与职业健康安全问题，本公司郑重作如下承诺和声明：结合公司实际情况，严格按GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准建立、实施和保持环境与职业健康安全管理体系；严格遵守有关国家、地方环境保护和职业健康安全法律与其他要求；努力推行清洁生产，有效利用资源能源，提高公司整体管理水平；积极培训和教育员工，提高全员环境保护与职业健康安全保护意识，积极鼓励和支持相关方实施和推进环境与职业健康安全管理体系。持续改善公司环境与职业健康安全绩效，预防环境污染和事故，优先使用对环境无害的技术和原材料，设计、生产适合社会需求的材料，为国家及全球的环保事业和员工身心健康做贡献。总经理：2013年12月28日7XX钢铁环境安全管理手册章节号0.7版/次B/0管理手册的控制生效日期2014-1-8页次第7页共39页1、在总经理的领导下，综合管理部为本手册的归口管理部门，其职责是：——负责手册的编制、修订和换版；——负责对手册内容进行解释；——负责手册的统一编号、登记、发放和收回。2、本手册经总经理批准颁发。3、环境安全管理手册的发放范围和数量由总经理根据需要确定。4、环境安全管理手册分受控和非受控二类。受控版本由综合管理部统一编号、发放，单位负责人签收，并建立发放、换版、回收、存档记录，手册的持有者应妥善保存，不得丢失、私自外借、外赠，非受控版本由管理者代表批准后方可发给顾客或第三方，由综合管理部负责登记、发放。5、环境安全管理手册更改、换版须经总经理批准后执行。6、综合管理部根据手册更改、换版的原因和职能部门的书面申请，负责办理更改、换版审核、批准手续。7、综合管理部根据修改工作量大小，采用收回换版，收回换页或发修改通知单等形式。8、环境安全管理手册规定三年全面确认一次。9、本手册是向顾客和相关方证实我公司实施环境安全管理活动的系统性文件。10、本手册由总经理批准发布，就环境安全管理职责和权限分配进行了描述，并规定整体上的接口关系，对环境安全管理体系要素只作原则性描述，本手册以环境安全管理体系的全过程为对象，对GB/T24001-2001《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准中规定的内容进行描述。11、本手册适用于我公司向需要提供环境安全管理活动的顾客及相关方。12、本手册可以有控制地向供方、顾客及其它合作伙伴提供使用。8XX钢铁环境安全管理手册章节号0.8版/次B/0企业概况生效日期2014-1-8页次第8页共39页本公司创建于1992年，经多年艰苦创业，企业规模不断发展壮大，已形成一套较科学的生产工艺流程，有一支较强的技术管理队伍。我公司目前主要产品是ф10～ф32带肋钢筋和ф12～ф14热轧光圆钢筋。由于不断加大技改力度，提高科技含量，扩大生产规模、现在年生产建筑用钢材达30万吨，总产值4.8亿元，上缴税收2025万元。本公司坚持走科技兴企的道路。公司为了加强质量管理，创优质产品品牌，建立了完善的质量检测中心，运用先进的理、化检测设备，严格控制产品质量。公司为了提供优质产品的良好服务，作出了郑重的承诺。标志为“XX牌”的建筑钢材，已成省内外建筑行业理想的建筑用材。本公司于2002年1月通过ISO9001质量管理体系认证。公司坚持技术创新，严格质量管理，其产品连续五年经国家建筑钢材质量监督检测中心、省中心检验所和省冶金产品质量监督检验站抽查，产品质量全部合格。本公司2002年先后两次获农业部“质量管理先进单位”和“质量管理达标单位”称号，XX牌商标被省评为“省著名商标”,其产品获省“乡镇企业名牌产品”。XX钢铁有限公司，在改革开放的大潮中，坚持深化改革,广纳人才;科技兴企，走自己的发展道路，争创产品品牌，以优质取信于用户，为当地经济发展做出贡献。总经理：公司地址：邮政编码：电话号码：传真：9XX钢铁环境安全管理手册章节号1.0版/次B/0目的、范围、引用标准、定义生效日期2014-1-8页次第9页共39页1、目的本环境安全管理手册是公司环境安全管理体系中最高层次的文件，依据GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的要求编写，目的在于预防污染、职业健康、环境安全绩效的持续改进。2、范围本环境安全管理手册适用于公司钢筋混凝土用热轧钢筋（含钢坯）的生产及环境、职业健康安全的管理控制。3、引用标准GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》4、定义本环境手册采用GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准中的有关术语和概念。10XX钢铁环境安全管理手册章节号4.0版/次B/0总要求生效日期2014-1-8页次第10页共39页XX钢铁有限公司根据GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准的要求制定安全和环境方针，建立职业健康安全和环境管理体系。该体系覆盖本公司生产活动的全过程，为本公司产品生产活动所产生的环境因素与影响及危险源进行有效控制和预防，以及环境安全持续有效的改进提供了保证。4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审持续改进P:D:A:C:图1以PDCA为基础的环境环境安全管理体系模式11XX钢铁环境安全管理手册章节号4.1版/次B/0总要求生效日期2014-1-8页次第11页共39页图2以PDCA为基础的职业健康安全管理体系模式职业健康安全管理体系和环境管理体系运行遵守PDCA循环模式，即P-策划；D-实施；C-检查；A-处置。见（图1）以PDCA为基础的环境管理体系模式和（图2）以PDCA为基础的职业健康安全管理体系模式。持续改进4.2职业健康安全方针P4.3策划D4.4实施和运行C4.5检查A4.6管理评审4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.2法律法规和其它要求4.3.3目标和方案4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商44.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量和