阳宗海公司质量管理手册

1内控资料不得外传质量管理手册宜良阳宗海食品有限公司2目录01颁布令02手册管理03企业简介04质量方针和质量目标05组织机构图06引用标准07文件管理08管理职责09资源管理10采购质量控制11质量检验管理程序文件质量管理制度1质量管理考核奖惩制度2文件管理制度3人员培训制度4质量检验控制程序5物资采购控制程序6仓库管理制度7卫生管理制度8生产过程质量控制程序9不合格品管理制度10本公司设施管理制度11检测设施、计量器具管理制度12化验室管理制度13生产车间管理制度31颁布令我公司《质量管理手册》按照国家相关法律法规、《食品质量安全市场准入审查通则》、酱类（酱）、豆制品（发酵性豆制品）生产许可证审查细则的规定，并结合我公司实际编制而成，描述了我公司的质量管理体系，是我公司质量管理体系运行的依据，也是我公司质量管理工作的实施。为此，自本《质量管理手册》发布之日起，要求全体员工严格按照《质量管理手册》的要求落实质量责任、履行质量职责和义务，并认真学习、充分理解，实现我公司的质量目标，达到顾客满意。我公司其它相关文件不得与手册的规定相冲突。总经理：2014年6月28日42手册管理为了明确规定我公司生产汤池老酱、汤池腐乳的各项要求，特制定本《质量管理手册》；以使生产和管理有序进行，确保我公司的质量目标实现。2.1本手册按照国家的相关法律法规、“食品质量安全市场准入制度”中酱类（酱）、豆制品（发酵性豆制品）生产许可证审查细则的要求及我公司和实际情况制定。2.2本手册的内容和规定适用于我公司生产汤池老酱、汤池腐乳的原料采购控制、生产过程及产品质量检验、产品销售、财务管理。2.3本手册由《质量管理手册》、《程序文件和质量管理制度》、《附录清单》组成。（1）《质量管理手册》；指导我公司进行质量活动的总要求，为纲领性文件。（2）《程序文件和质量管理制度》；为程序性和管理性文件，是进行生产操作、人员管理的必要规章制度。（3）《附录》；技术性文件（工艺流程图、生产工艺作业指导书、技术标准）、外来文件（包括国家有关质量的法律、法规）等，按质量管理体系要求建立和产生的记录，为实施《程序文件和质量管理制度》的支持性文件。2.4《质量管理手册》的原件由综合办公室负责管理。综合办公室按规定发放范围进行发放，发放时应编号、登记造册，持有人签字。《质量管理手册》依据管理评审和质量管理体系审核的结果进行修订和完善。修订由质量负责人主持，综合办公室组织。修订时可单线划改、换页、换版或对该页进行修改，修改后的文件发放与发放范围一致。《质量管理手册》属公司机密文件，未经综合办公室批准不得复印。向外借阅按规定办理登记及审批手续。当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。53企业简介宜良阳宗海食品有限公司始建于1996年，座落于云南高原明珠“阳宗海”东南畔，距省会昆明38公里，距石林38公里，依山傍水，青山环绕，环境优美，交通便利，周围无任何工业污染。工厂占地面积约11亩，建筑面积5600平方米。现拥有固定资产1000多万元，员工36人，其中技术人员5人；主要从事汤池老酱、汤池卤腐的科研、生产、加工、销售。我公司先后研制开发出了“阳宗海”、“苏哥”系列汤池老酱、汤池卤腐、油卤腐、香辣酱、香椿猪肉酱、香椿牛肉酱、山珍鸡枞酱、香椿油腐乳、鸡枞油腐乳、鲜肉油腐乳、香辣油腐乳等产品，自公司创立以来，主要立足开发、弘扬地方传统特色产品，树立品牌战略意识，以挖掘酱罐文化，打造健康食品为己任，在保持传统工艺的基础上引入机械化、标准化的生产管理模式。使数百年的老酱、腐乳这一古老的地方传统特色食品焕发了勃勃生机。产品投放到市场后受到了消费者的喜爱和认可。产品主要销往云南省各市、县区市场外，还销往北京、上海、河南、山东等省区，并远销香港、澳门、韩国。为保证我厂的质量方针和质量目标得以贯彻、实现，我们将严格按照标准要求组织生产，重视质量管理的科学化、标准化、秩序化，生产出让消费者放心、安全和喜爱的优质老酱、腐乳产品。64质量方针和质量目标质量方针和质量目标为质量方针：以质量求生存、以信誉求发展、以价格括市场、以服务赢顾客质量目标：产品出厂检验合格率≥97%出厂合格率：100%顾客满意率：≥91%质量目标是组织在质量方面所追求的目标，是对质量方针的展开，“以质量求生存、以信誉求发展、以价格括市场、以服务赢顾客”是我们一切工作的起点和终点。本公司通过质量管理体系的建立和完善、规范工作过程，推动本公司的质量管理工作；通过明确管理职责、实施资源管理、展开产品实现过程、确定测量、分析和改进要求，以满足内、外环境变化。通过不断的提高产品质量和顾客满意程度，建立强有力的自我改进机制；通过严格的管理和全体员工一丝不苟的工作，严格按规定要求把好质量关。做好不合格的原材料不投入使用，不合格的中间品不转入下一道工序，不合格的产品坚决不出厂。保证顾客的每一个需求得到满足，确保顾客的每一意见都得到处理，做到全心全意为人民服务。75质量管理组织机构图为维持我公司正常生产、销售、管理的需求，总经理负责公司全面工作，并兼销售副总经理的工作，销售副总经理主管销售工作，生产副总经理负责组织生产，行政副总经理负责公司行政事务及财务部工作，化验室负责日常检验和日常质量监督管理工作。组织机构设置如下：□行政副总董事长董事会办公室监事会总经理董事会生产厂长车间主任任任仓管兼统计员综合办化验员班组长1班组长2班组长3机修电工锅炉工行政人事采购员门卫后勤驾驶员销售副总86引用标准为实现我公司的质量目标，不断改进产品质量。我公司按照以下相关法律法规组织生产和进行经营活动。1《食品质量安全市场准入审查通则》2《酱类（酱）生产许可证审查细则》3《豆制品（发酵性豆制品）生产许可证审查细则》3《中华人民共和国产品质量法》4《中华人民共和国食品卫生法》5国家技术监督局第75号令：《定量包装商品计量监督管理办法》6GB14881—1994《食品企业通用卫生规范》7GB7718—2004《预包装食品标签通则》8GB2760—2007《食品添加剂使用卫生标准》9GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》10Q/YZH0001S-2012《汤池卤腐》11Q/YZH0002S-2012《汤池老酱》97文件管理通过对生产有关的质量、管理、技术性文件和资料进行控制，保证文件的适用性、系统性、协调性、完整性，确保各相关部门获得有关版本的适用文件。1、我公司的文件、资料具体管理按《文件管理制度》进行。2、文件管理员应及时收集生产所需要的法律、法规、产品质量标准（包括原材料标准），由总经理组织相关人员学习，必要时可外请技术人员专家进行指导和帮助学习。3、质量负责人负责识别质量管理体系文件的有效版本，并根据文件修订情况及时更新。专（兼）职文件管理员按清单对部门使用的文件进行有效控制；4、各使用场所必须使用相应文件的有效版本，严禁使用失效和作废的文件。文件使用时要求保持清晰、易于识别等。文件的复制、借阅需批准并登记；5、作废的文件由发文件部门全数收回（失效留作它用、存档除外），所有作废文件应作好标识工作。对失效留作它用文件，收发部门应做好标识、记录工作；6、作废的文件销毁时，需经总经理批准后集中销毁，质量负责人监销。108管理职责1组织领导（1）组织领导根据我公司生产和销售的实际情况，为使各工作能顺利进行，确保我公司的质量目标得实现，设总经理、销售副总经理、厂长、采购员、车间主任、化验员、质检员、设备管理员、文件管理员、仓库管理员、卫生管理员各一名。总经理：马世朋厂长：苏建文销售副总经理马世朋车间主任陈刚采购员苏建文设备管理员苏建新仓库管理员徐燕森质检化验员文件管理员保南卫生管理员庞正芬2职责、权限（1）总经理职责1.1贯彻执行国家和上级部门有关质量工作的方针、政策和规定,确保顾客要求得到满足，对我公司质量工作负领导责任；1.2组织制定我公司质量方针、质量目标，批准我公司质量管理手册。11对质量管理体系的建立、完善和改进全面负责；1.3建立相关的质量管理体系组织机构并分配各部门职责；1.4为开展质量管理活动提供充分的资源；1.5主持管理评审，定期评价我公司的质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性、有效性、充分性；1.6在自己的管理层中指定质量负责人；1.7主管公司采购、财务、人事工作，审批重大合同，监督合同执行；1.8领导和支持独立行使用检验和试验职能部门对实物质量的把关和判定，监督其有效实施检验和试验的文件，对企业和顾客利益负责；1.9审批和配置、更换必要的检验和试验设备，满足需要；1.10批准本公司《培训计划》。（2）厂长岗位职责2.1负责公司的生产管理2.2负责按所下达的年度生产计划，组织编制年度计划和月生产计划，全面组织、管理、协调生产工作；2.3负责工厂的安全生产和现场管理工作，负责生产全过程的质量管理工作。2.4负责质量计划的审批，确保质量管理和质量保证和有关标准要求在本厂内有效实施；2.5负责组织对本部门进行定期考核；2.6对本部的工作质量负责，掌握和有效控制生产进度、质量、设备、库存、外购、在制品状况。122.7负责生产部门的人员调整，对原有工作岗位状况出富余、重复或工作负荷不饱满、不及时进行工作岗位调整，有权停止或终止不服从管理的人员或不能胜任其工作岗位的本部人员的工作并上报提出处理意见。（3）销售副总经理职责3.1负责贯彻执行的有的各项规章制度；3.2负责分口采购计划的编制，总经理授权的合同签订或实施；3.3负责制定公司年、季、月度的销售目标计划及产品宣传促销计划。3.4认真填写公司的各类销售报表及申请计划并及时上报相关部门。3.5制定完善销售管理制度、保障销售团队工作正常开展，按时完成公司下达的各项销售目标。3.6定期做好省外、地州、昆明市场的月度、季度、年度销售总结工作。3.7按公司培训计划对本部门人员进行培训并加以考核。3.8制定销售计划及销售费用预算，呈报公司审批后执行。3.9督导下属各经理、主管认真实施销售计划，跟踪销售工作完成情况，根据销售业绩给予奖惩。（5）车间主任职责5.1提前完成设备的检修保养工作，认真执行公司、厂每批生产计划。5.2对生产流程混乱、管理无序造成的损失负责。5.3定期对员工进行业务技能培训、指导，使员工逐步掌握岗位技能并提高综合素质能力。5.4认真执行公司的质量管理手册，管理好生产的各项流程，把好质量关，作保障产品质量的坚强卫士。135.5负责本车间的生产、质量、设备和现场管理领导工作。5.6负责本间的人员安排、调度和管理。5.7对本车间的安全生产负责。5.8负责贯彻落实和实施公司的各项制度和标准。5.9负责生产、质量、设备信息的及时反馈。5.10配合质检做好质量控制点的工作。5.11上报不能胜任其岗位和不服从管理的车间人员提出处理意见，对生产工序人员临时性调整，对待处理人员可立即停止其工作。5.12完成主管领导临时安排的工作。5.13建立定期检查、检修、保养、维护机器设备制度，保证机械设备稳定正常生产。5.14加强车间重要岗位人才的培养工作以满足厂不断发展的需要。（6）质检、化验员职责6.1负责原辅材料的质量验收。6.2负责半成品、成品的检验，出具产品出厂检验报告及合格证。6.3实事求是、客观出具检验结果，不得伪造检验数据。6.4独立进行各项检验、判定，不受其它人员干扰。6.5按作业指导书操作各种检测仪器，保证设备完好，保持检测设备的清洁卫生。6.6及时填写检验结果（报告），送达相关部门，便车间及时采取措施。6.7产品取样化验必须按产品执行标准判定结果，不许私自降低标准。6.8对工艺、配方有权提出改进意见，使化验结果有助于指导生产。146.9做好化验记录，妥善保管。（7）设备管理员职责7.1认真清点、保管好使用工具及附件，所有工具需建立台账，专人管理。7.2时时注意维护机械设备，做到勤润滑、勤保养、勤清洁，以保证生产中机器的正常运行。7.3必须达到水通、电通、气通、不漏水、不漏电；修理工必须经常在各车间巡回检查，发现问题及时处理以确保生产安全。7.4掌握本公司各机器设备的机构、性能、技术经济特