20130608-瑞华建设-QJES-RA计划-B

UCSA07-2/第9版1管理体系审核计划版本号：B编号：RA01Q20130958质量再认证专业代码：Q:17.06.02，28.04.02-04.03，34.03.00.02;J:28.04.02-04.03编号：RA01E2013247环境再认证专业代码：17.06.02，28.04.02-04.03，34.03.00.02编号：RA01S2013179职业健康安全再认证专业代码：17.06.02，28.04.02-04.03,34.03.00.02一、受审核方名称：深圳瑞华建设股份有限公司地址：深圳市福田区深南中路7006号富春东方大厦408、409、410室邮编:518040联系人：李文娟(13613037315)，EMAIL：[e-mail]甘露（管代18926050412），EMAIL：[e-mail]电话：[phone]-5122传真：[phone]二、审核目的:通过对相关管理体系的审核，评价管理体系是否符合标准（GB/T19001-2008/ISO9001:2008GB/T24001-2004/ISO14001:2004GB/T28001-2011（OHSAS18001:2007）GB/T50430-2007□GB/T22000-2006+专项技术要求□GB/T27341-2009+GB14881《食品企业通用卫生规范》□GB/T23331-2009标准＋《食品行业能源管理体系认证实施规则》□其他）的要求并有效运行；评价管理体系是否有能力确保组织满足适用的法律法规及合同要求；再认证时，确认管理体系作为一个整体的符合性与有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性；从而决定是否推荐颁发证书；□是否推荐换发证书；□是否推荐继续保持证书；□是否推荐恢复证书；□变更部份是否推荐颁发证书（□扩大部份□其他变更，说明：）；□其他：三、审核范围：质量：Q:建筑幕墙、铝合金门窗及配件装饰工程的设计、加工、组装及安装施工。QJ:建筑幕墙、铝合金门窗及配件装饰工程施工。环境：建筑幕墙、铝合金门窗及配件装饰工程的设计、加工、组装及安装施工及相关管理活动。职业健康安全：（同上）。四、审核准则:GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准；GB/T50430-2007；GB/T24001-2004/ISO14001:2004标准；GB/T28001-2011（OHSAS18001：2007）标准；体系文件及相关的合同；有关的强制性法令、法规和技术规范等。五、审核组成员：体系审核组姓名组别注册资格专业代码联系电话QJ/E/S组长(S)组员(QJ/E)朱卫东ALA/LA/LA28.04.02-04.03;34.03.00.0213249804259QJ/E/S组长(QJ/E)组员(S)鞠海滢BLA/LA/LA/13632585596Q/E/S组员齐建元CLA/LA/LA17.06.0213823773392Q/E/S组员石强DLA/LA/LA17.06.0213510424160QJ/E/S组员刘兴宏ELA/LA/LA/13682690063QJ/E/S组员张依FLA/A/A/13631539856QJ/E/S组员冯霞GA/PA/PA28.04.02-04.0313823669951QJ/E/S组员刘卫东HLA/LA/LA/13924618188QJ/E/S组员刘春熙（9日）IA/A/A28.04.02-04.03;34.03.00.0213622335850注：以上“Q”代表质量管理体系，“J”代表建筑行业质量管理体系，“E”代表环境管理体系，“S”代表职业健康安全管理体系；“LA”代表高级审核员，“A”代表注册审核员，“PA”代表实习审核员，“TE”代表技术专家。环通认证UCSA07-2/第9版2六、审核日期：2013年6月8--9日(具体安排附后)组长拟制：鞠海滢朱卫东专业会签：日期：2013-5-28审核方案管理人：______________日期：_______________受审核方确认：______________日期：_______________注：1.审核组申明：a).未经书面许可，不向任何第三方披露受审核方的信息（法律规定除外）；b).全体成员及其所在单位现时及过去两年内与受审核方没有任何足以影响到审核公正性的关系，如：雇佣、分包、从属、咨询等；2.请各部门负责人参加首、末次会议；会议由审核组长主持；3．本计划可能根据现场情况进行调整；QMS中的4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.2,5.5.1,5.5.3,8.2.3,8.4,8.5.1；EMS中的4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.5.1,4.5.3;OHSMS中的4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.5,4.5.3;HACCP中的4.2.2,4.2.3,5.4,5.6,6.2.2,8.2,8.5;等将在相关阶段涉及；4.证书及标志的使用,国家质量/环境/职业健康安全/抽查食品安全及许可情况,上次审核不符合项验证,认证规则遵守情况，顾客/相关方投诉处理等在年度监督及复评时将被审核：5.自2010年6月8日至现场审核期间的体系运行证据将被抽样审核；6.对/的删减合理性将在相关阶段审核；7.经相关部门认可，在工程建设施工领域GB/T50430-2007覆盖了GB/T19001-2008的全部要求，故本计划质量管理体系审核只标注GB/T50430-2007条款；此两标准的条款对照，可参照UCS关于GB/T50430-2007的相关认证方案；8.请为各组分别准备一套管理体系文件及配备一名陪同人员；9.组长联系电话：朱卫东:13249804259，0755-83355888-829。EMAIL:[e-mail]日程安排：2013．6．8时间受审核部门重点审核条款/要素审核组J:GB/T50430(Q:GB/T19001)E:GB/T24001&S:GB/T2800109:00-09:20首次会议A-H09:20-12:00制造管理部Q:8.2.3(过程的监视和测量)，7.5.3（标识与可追溯），7.5.5（产品防护）现场巡视,4.3.1,4.3.2，4.3.3，4.4.6，4.5.1，4.5.3CQ:7.1（产品实现策划），7.5.1(生产和服务提供的控制)，7.5.2（特殊过程）8.2.4（产品的监视和测量），8.3（部合格品控制）/DQ:6.2.2(能力、培训和意识),6.3(基础设施),6.4(工作环境),7.6（监视和测量设备控制）4.4.1，4.4.2，4.4.7，BQ:7.2（与顾客有关的工程），7.4（采购），7.5.4（顾客财产），8.2.1（顾客满意），8.4（数据分析）4.4.3H设计中心（施工设计管理部/投标预算管理部/投标设计管理部/投标技术管理部/结构设计管理部/技术发展部）Q:7.2（与顾客有关过程）,7.3设计与开发（J:10.3）,7.5（设计服务提供），7.6（监视和测量设备控制），8.2.1（设计顾客满意），8.2.4（产品监视和测量）4.3.1,4.4.6A总裁办公室/信息管理部J:3.4.1资源配备，3.5外来文件管理，10.5.4（相关方沟通）4.3.1,4.4.3，4.4.6(办公区)，4.4.7，4.5.1(办公区)F工程综合管理部3.5文件管理，12.1质量管理自查与评价一般规定，12.2.1-12.2.5质量管理活动的监督检查与评价，13.2.1-13.2.3质量信息的收集传递分析与利用，13.3质量管理改进与创新4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.5.1，4.5.2,4.5.3，4.5.4,4.5.5EH12:00-12:30午餐午休A-H12:30-17:00制造管理部继续继续BCDH设计中心继续继续AUCSA07-2/第9版3人力资源部J:5人力资源管理4.3.1,4.4.2,4.5.1(职业病)F工程部6.1施工机具管理一般规定，6.2施工机具配备,9分包管理，10.1工程项目施工质量管理一般规定，11.5检测设备管理，10.2.3项目质量策划批准，10.4.3交底，10.6服务，13.2.1-13.2.3质量信息的收集传递分析与利用4.5.1，4.5.3，4.5.4EH相关部门和区域上次审核不符合验证上次审核不符合验证EH17:00-17:30审核组会议/与受审核方沟通A-H2013．6．9时间受审核部门重点审核条款/要素审核组GB/T50430（GB/T19001）GB/T24001&GB/T2800109:00-12:00管理层J:3.1质量管理体系一般规定（含应用/删减），3.2质量方针和目标，3.3质量管理体系的策划与建立（含过程识别，外包过程），9.1分包一般规定，4组织机构和职责（含管代），3.4质量管理体系的实施与改进，13.1质量信息和质量管理改进一般规定),13.2.4质量管理体系评价,13.3质量管理改进与创新4.1,4.2,4.4.1,4.4.3,4.6BC证书及标志的使用,国家质量/环境/职业健康安全/抽查及许可情况,认证规则遵守情况，顾客/相关方投诉处理,环境/安全事故事件及处理BC员工OHS事务代表/S:4.4.3BC财务部J:3.4.1财务资源4.3.1,4.4.6BC投标管理部大客户管理部/营销管理部7.1投标及合同管理一般规定，7.2投标及签约，7.3合同管理，10.5.4相关方沟通，12.2.6相关方满意，13.2.3质量信息分析4.3.1,4.4.3，4.4.6DH成本采购部J:8建筑材料、构配件和设备管理4.3.1,4.4.6DH前海颐项目部J:10.2项目策划，11.3施工质量验收/IJ:9分包管理，10.5.3标识与追溯，10.5.4相关方沟通，10.5.5施工过程质量记录，4.4.3，4.4.5，4.4.6(分包相关运行)，4.4.7FJ:5.2.2人员配置与持证上岗，6.2施工机具配备，6.3施工机具使用，8.建筑材料、构配件和设备管理，11.5检测设备管理,4.4.1，4.4.2,4.4.6(施工机具、材料相关运行),4.5.1（安全环境监测设备）EJ:10.4施工准备，11.2.3项目质量检查，12.2.1质量管理活动监督检查,，11.4.3/11.4.4质量问题处理/记录4.3.1,4.3.3，4.5.1,4.5.3G(A)J:现场巡视，10.5.1施工过程质量控制，10.5.2过程确认,现场巡视，4.4.6A12:00-12:30午餐午休12:30-15:00补充审核/审核问题点跟踪A-I15:00-16:30审核组会议/与受审核方沟通A-I16:30-17:30末次会议A-IUCSA07-2/第9版4附：GB/T50430-2007与GB/T19001-2008主要条款要求对照表（仅供参考，以计划为准）GB/T50430-2007GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T19001-20083.11.2/4.19.1.1/9.1.24.1(分包)3.2.15.39.2.1/9.3.37.4.1(分包)/7.4.33.2.25.39.2.27.4.2(分包)3.2.3/3.2.45.4.19.3.17.5.1(分包)3.34.1/4.2.1/4.2.2/5.4.19.3.27.4.1（也涉及分包监管：7.4.3/8.2.3/8.2.4）3.3.1/3.3.24.1/5.4.1/5.4.29.3.37.4.1(分包)/7.4.33.3.24.2.210.1/10.27.1(项目施工管理)3.3.34.2.110.3.1/10.3.2/10.3.37.4(设计分包)及7.33.44.1/5.6.1/6.1/8.110.1.27.1/8.13.4.16.1（涉及4.1）10.2.24.2.3/7.5.13.4.28.1/8.2.3