隆泰面粉公司ISO9001质量管理手册

沧州市隆泰面粉有限公司质量管理手册2009年5月28日发布目录1、前言2、质量方针与质量目标3、企业组织结构图4、任命文5、总经理质量管理职责6、质管部门管理职责7、生技部门管理职责8、购销部门管理职责9、综合办管理职责10、生产车间主任管理职责11、生产过程质量管理及考核办法12、产品质量检验制度13、带※号项目检验计划14、生产设备管理制度15、生产卫生管理制度16、安全生产管理制度17、计量器具及检测仪器周期检定管理制度18、仓库、运输、贮存管理制度19、教育培训制度20、文件管理制度21、生产车间中断生产时的产品质量管理制度22、原辅材料采购及验收管理制度23、工艺流程图24、主要工序作业指导书25、不合格管理制度26、产品召回管理制度27、售后服务全过程质量管理制度前言为了提高和改进本企业的质量管理体系的有效运行及能持续、稳定地提供给客户满意的产品，特制订这份管理文件，且会不断修改、完善管理内容。望各部门认真落实执行。自发放之日起施行。总经理签字：质量方针与质量目标质量方针：本企业的质量方针是“质量第一，用户至上”科学管理、争创名优产品。质量目标：产品一次出机质量合格率达到100%；出厂产品质量合格率达到100%；顾客对产品满意率90%。组织结构图总经理综合办生技科购销科质管科生产车间化验室管理人员任命文件面字[2009]01号签发人：卢永泰关于任命管理人员的决定本公司各部门：根据我公司管理工作的需要，经研究决定：韩淑春同志任购销科长，负责本公司原辅材料的采购及销售工作；卢振通同志任生技科长（兼车间主任），负责本公司的生产技术的支持、改进及新产品的开发工作并领导车间生产；刘忠利同志任综合办主任，负责本公司的财务及对内协调、对外接待等工作并负责文件管理工作；孙永珍同志任质管科长，负责本公司产品质量管理工作，并负责化验室；刘秀凤同志任化验员，负责产品的检验；以上任命即日起生效。二00九年五月二十八日总经理质量管理职责1、负责本公司全面质量管理工作。2、组织贯彻《食品安全法》及有关质量的政策、法规、法令、对本公司的产品质量负全责。3、确定本公司质量方针，采取措施，保证质量方针的贯彻实施。4、明确各部门的质量职责，并督促实施。5、授权质量管理部门负责指导、组织、协调、监督和检查各部门的质量管理工作；独立行使产品质量监督、检验的职权，正确行使检验、把关、报告的职能。6、定期组织召开质量工作会议，决策重大质量事项，处理重大质量问题。质管部门管理职责1、认真学习、贯彻党和国家关于产品质量的方针、政策、法律、法令，向企业领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议；2、组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实施，对其适应性和有效性负责；3、组织制定企业的各项质量管理制度与各项质量活动的实施计划；4、组织开展质量保证活动，接待并做好用户或第三方进行的质量监督；5、搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储，并提供利用；6、负责产品生产过程的检验，做好原辅材料及成品的检验工作；7、参与本企业新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，协助做好新产品鉴定，提出检验和试验报告；8、进行职业道德和检验业务的培训，提高检验人员素质；9、确保本企业所用检验、测量和试验设备均在鉴定期内使用；10、协助购销部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等；11、贯彻国家计量法规文件，制定重要计量设备操作规程；严格按标准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，保证标准器具全部完好，不准使用超期和不合格计量器具。生技部门管理职责1、认真学习国家的有关法律法规、政策，向企业领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议。2、负责本企业生产技术性文件的起草、发布、下发、管理。3、负责组织新产品的研发及工艺设计工作。4、负责对生产过程开展技术指导。5、负责制定企业的生产计划，并负责实施。6、检查生产过程中各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织本公司生产经营活动，保证生产计划的顺利实施。7、掌握产品的主要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制方法。8、监督检查各工序人员操作规程的执行情况，以确保工艺技术要求在生产过程中得到全面落实。9、当工序质量出现异常时，立即查找原因，采取措施，使工序质量处于受控状态。10、确保企业使用的标准是国家、行业或企业备案有效的版本。购销部门管理职责1、负责制定原辅材料和包装物的采购管理制度。2、负责制定采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合同等。3、按要求负责对供货单位进行质量保证能力调查，选择质量好、价格合理、供货及时的单位为定点供应商，并保存好供应商的相关资料。4、购销部门人员要与客户建立良好的人际关系，虚心接受客户对产品的意见和要求，收集信息，服务好客户，不能对客户虚报价格。5、所有外购物品都应同供应商签定供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合同执行。6、根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经营的正常运行。7、在采购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规定及要求。8、分析研究市场形势，提出巩固扩大销售市场的营销策略，采取有效的推销方法，提高产品的市场占有率。9、定期走访客户，征询意见，做好售后服务和信息反馈，对用户来电来函来访做好记录，建立用户档案，及时将用户提出的意见反馈到企业，作为改进质量的依据。10、搞好产品的发运工作，明确用户和企业应尽的责任。综合办管理职责1、根据原材料、外购物资采购供应的质量政策，建立健全有关的质量管理标准。2、执行各类外购物品的质量标准和有关技术文件。3、编制采购供应质量计划。4、签定供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合同执行。5、分析研究销售市场形势，提出巩固扩大销售市场的营销策略，采取各种先进推销方法，提高产品的产品占有率。6、定期走访客户，征询意见，做好本企业外信息反馈。对用户来电来函、来访，建立用户档案，及时将用户提出的改进产品质量的意见反映到本企业，作为改进质量的依据。7、制定产品运输过程的管理规定，搞好产品的发动工作，明确用户和本企业应负的责任。8、负责全企业协调工作及财务管理、对外接待等管理工作。生产车间主任管理职责1、全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作；2、根据厂领导下达的生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，包括产量、质量、品种、安全（包括人身安全、设备安全等）、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现；3、负责编制修订车间设备检修计划，零部件的更换等并负责实施；4、负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平；5、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平；6、关心爱护职工，做好职工思想政治工作。生产过程质量管理制度及考核办法一、原辅材料采购1、凡购进的原辅料必须按企业生产计划和规定标准采购，采购人员必须严格执行原辅材料采购管理制度。因采购的原辅料不合格或有其他原因给企业带来经济损失的，视情节轻重给予不等的处罚，轻者罚款50—100元，重者负全部责任、离岗。2、全年无违规现象，年终发鼓励奖，并做为评先的条件之一。二、生产操作工序1、生产操作人员进入车间必须更衣、换鞋，手必须用消毒液清洗消毒。2、班前对车间的设备设施进行检查，一切正常方可开机；班后清理加工场地，保证车间卫生，地面清洁无污。3、生产设施设备工具和容器要按规定定期保养，清洗和消毒，并做好记录。4、各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程进行操作，如发现不接规定执行者，第一次罚款50—100元，第二次离岗。三、质量检验1、质检人员要严把产品质量关，并做好各工序的检验记录，一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50—100元，二次离岗。2、对于全年无质量差错的质检员，年终可进行奖励。四、仓库管理仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真造成发错货或管理不善造成等品需变等现象，轻者罚款50—100元，重者按货值赔偿并离岗。产品质量检验管理制度1、质检部负责对单位产品形成的全过程进行质量检查和监控，负责对原辅料、成品按标准进行检验。2、采购人员对所采购的原辅材料根据标准进行采购，检验人员根据标准进行检验，认真索取客户提供的有效合格证件，作好原辅料接收检验记录，确保不合格原辅料不准入库。3、生技部在生产过程中对所生产的产品采取随机检验，及时发现问题及时处理，防止不合格品的出现。4、产品出库时检验人员根据《产品出库质量标准》进行抽样检验，并做相应的检验记录，检验结果不合格的产品不得出库。5、质检员在检验过程中要实事求是，公正、公平、对所检验结果负责，来把质量关。6、检验人员在检验过程不受任何部室，任何人员干涉，具有独立行使检验和独立对不合格品进行处理的权力。对产品质量具有最终否决权。带※号项目检验计划为了确保产品质量安全性，本企业对无能力检验的带※号项目采取每年检两次，分别半年一次，送有检验资格的郑州市质量检测中心委托代检，并签有代检协议书。生产设备管理制度一、操作人员要对运行中的设备定时检查，认真细致地对仪表灵敏度、各部坚固件、发出响声的部件、微量添加机等各个方面进行检查，发现异常现象停机，及时排除故障。二、设备管理1、由主管设备的负责人根据本公司设备情况，提出设备购置计划、更新、维修计划，经研究批复后执行。2、由车间主任负责建立设备档案，负责对车间设备的定期大、中、小修、保养计划和落实。3、车间机械设备必须设专人负责和保养。4、各台机械设备必须设专人操作，操作人员未经培训合格不准上岗。三、设备维修1、机械设备维修人员必须熟悉设备性能和操作技术。2、每年对所有生产设备进行一次大检修，每月维修，每天检查、保养。3、设备的大、中、小修和临时故障的排除必须保持记录。4、各设备必须按机械设备性能，按规定定时定时加油，减少非正常磨损。5、设备不得带病运转，设备完好率保证至95%以上。6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污，保证设备整洁。四、设备购置1、根据企业发展规则，由主管部门批准，按设计要求购机型先进、操作方便、配备件易购，价格合格的设备。2、新购进设备，设备说明书及产品合格证交设备管理负责人，并复制新印件交上级主管部门存档。3、新设备的投产调试必须有厂设备领导小组成员及有关技术人员参加，试车合格后，经主管批准，方可交生产车间合格。五、设备的报停及检查1、设备需变更场地、车间、转借，需经单位领导批准，并办理各种手续后方能执行。2、负责设备负责人根据情况定期或不定期对设备进行检查抽查。3、对违反设备管理和维护规定，造成设备事故，根据鉴定情况，分别对直接或间接负责人进行处理和处罚。4、对设备管理保养较好，有明显事实者，进行表扬、奖励。生产卫生管理制度1、进厂职工必须经过食品卫生法的培训，经考核合格，体检合格，方可上岗；2、进入车间的生产工作人员必须更衣（工作衣、工作帽、工作鞋），并必须经过消毒，洗手后方可进入生产车间；3、非生产人员严禁进入生产车间，违者按处罚条例处理；4、搞好个人卫生，要勤洗澡、勤理发、勤换衣、剪指甲，进车间不带手饰；5、进入生产区严禁吸烟，吃零食，乱丢杂物，不随地吐痰，不嬉笑打闹，文明生产，集中精力工作；6、生产工作人员要定期进行健康检查，生病时应立即停止工作，不痊愈不准上岗；7、生产设备需每班产前产后，按要求进行清洗、消毒；8、操作工外出大小便必须脱去工装、鞋、帽进入车间前，更衣、洗手，通过消毒池消毒后方可继续工作；9、生产车间、仓库，按规定定期消毒灭菌；10、厂房、车间保持无尘、无蜘蛛网、无污水、杂物，门窗洁净。安全生产管理制度1、严格遵守本公司制定的安全生产管理制度；2、对进厂职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗；3、凡从事生产岗位人员，必须按规定穿戴符合安全生产的工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；4、各车间相关部门配备消防、安全设施，各种设备定点存放，专人管理，不得乱拿乱用；5、总经理对全厂安全工作负全责，要不定期检查厂安全情况，发现问题及时处理；6、严禁一切有毒