项目试验室质量管理体系手册

中铁十二局集团有限公司第二工程公司**工程项目试验室质量体系管理手册中国铁建二***年*月*日关于公布质量管理手册的公告中铁十二局集团第二工程公司XX工程项目部试验室检测人员:为了更好服务所承担项目的建设,贯彻公司计量试验中心质量方针,完善试验管理制度,本室在公司计试中心质量管理体系的指导下,编制了中铁十二局集团第二工程公司XX工程项目部试验室质量管理手册,简称手册.手册汇集了本室的各项规章制度,对影响检测质量的各种因素进行了控制.它是保证试验检测质量的重要手段,是开展各项试验检测活动的依据和纲领,是本室全体检测人员从事各项质量检测管理和实施检测全过程的共同准则.现郑重公告:凡本室工作人员均应严格遵守执行,各相关单位和人员均有权监督.本手册分质量、程序、作业指导书三部分。主要描述本室的质量体系及实施质量体系要素所涉及的各职能部门的活动，以及作业指导书、检测细节等。本手册自XX年X月XX日起实施。中铁十二局集团第二工程公司计量试验中心一、工程概况XX隧道1标标段位于XX境内,是2005年我公司新上项目。管段全长XXkm，其中XX隧道长XX，路基长度XX合同工期XX个月。起讫里程为XXX二、质量手册的编写：1、编写目的本手册是阐述XX项目试验室质量方针、质量目标和关键岗位职责、权力以及相互关系，展示服务能力和良好的职业行为，描述质量体系各要素控制要点的基本文件。2、编写依据中铁十二局集团第二工程公司计量试验中心《质量手册》。3、适用范围中铁十二局集团第二工程公司XX项目试验室的全部质量活动。4、编写要求1、明确达到质量方针、目标以及良好的工作水平，并向业主及监理做出应有的承诺。2、规定出项目试验室的内部关系、工作分工和质量职责，特别是界定技术管理和质量管理的作用和责任。3、展示项目室开展检验的服务能力及资源配置情况。4、详细地描述项目试验室质量体系所包含的全部要素。三、中铁十二局集团第二工程公司XX工程项目试验室质量方针：科学公正准确及时质量目标:1、全面贯彻本中心的质量方针，逐步完善质量体系并始终保持体系运行的有效性，不断提高检测服务的质量。2、检测报告合格率100%，检测活动履约率100%。质量承诺:1、本中心所从事的一切试验检测项目，均严格按照国家标准、行业标准和有关部门技术规范及试验规程进行。2、检测人员要严格执行技术标准和程序文件，对同一类样品保证相同的检测程序和时间，并有权抵制一切背离质量方针的行政干预，维护检测结果的真实性、公正性。3、用于检测的全部仪器设备均经计量部门检定合格，并能溯源到国家基准。4、我们承诺为用户承担保密的法律责任和义务，未经用户允许严禁评价、公开、复印、转借受检样品的技术资料和检测数据。5、鼓励员工严守纪律，积极进取，一切以数据说话。公正性措施:1、一切检测工作要自觉接受国家认证认可委和上级有关部门、当地质量技术监督部门的监督。2、一切检测工作不受行政及委托单位的不良影响，检测人员要廉洁奉公，坚持科学态度，严格按章办事，一切用数据说话，不得弄虚作假。3、严守保密制度，对要求保密的技术资料和数据要做到保密。与检测无关的人员不得随意查阅用户资料、试样和检测数据.4、工作人员有权抵制来自各级背离检测质量方针、不恰当的行政干预和压力.四、组织机构及人员中铁十二局集团第二工程公司XX工程项目部中心试验室受公司计量试验中心委托全权负责XX工程的试验检测工作。是该项目部的职能部门，业务上受公司计量试验中心领导。本项目试验室人员共有X人，其中工程师X人，技术员X人。五、质量体系审核评审1、质量手册质量手册描述了本项目试验室的质量方针、质量目标、组织结构、检验能力和质量体系的各个要素，是项目试验室开展检验作业的纲领性文件，亦是向业主、监理说明服务质量保证的证明文件。2、程序文件程序文件描述了开展质量检验活动各控制环节的过程，是项目试验室质量手册的支持性文件。3、作业指导书作业指导书是检验活动的技术工具文件。包含了安全规定、内务管理、各类工作制度、检验细则、样品的处理和制备要求、其它辅助作业规程（规则）、数据处理方法、自校仪器的自校方法、仪器设备操作规程、设备保养维护等作业文件。4、质量体系的内部审核每年有计划地安排，审核范围包含项目试验室质量体系的全部要素。项目试验室在遇到质量问题时应及时安排有针对性的审核。5、管理评审项目试验室对体系中不相适应的部分进行调整。必要时进行评审。评审由项目总工主持，项目室全体人员参加。可以邀请业主、监理等人员列席。具体实施形式见公司及计量试验中心质量手册。六、设施和环境环境条件是关系到检测结果有效性和准确度的重要因素之一，具备必要的设施和环境条件，并进行有效的监控是保证检测工作正常进行的先决条件。1、水泥检验室温度控制在20±2℃，相对湿度大于50%（安装空调）；2、标准养护箱温度控制在20±1℃，相对湿度大于95%。3、混凝土、砂浆试件标准养护室温度控制在20±1℃，相对湿度大于95%4、项目试验室应保持整洁、有序、安静、卫生、对检验中形成的废气、污水、有害物质应实施严格的控制和管理，达到环境保护的要求。七、设备和标准物质1、标准物质应按其性质要求单独保管存放，切实保证不遭受任何外来污染，使用标准物质时，器皿要干净、量器要准确、称量要精确、取出的标准物质不得再返回原盛装袋(瓶)中。2、项目试验室要对仪器设备校准状态进行标识管理。标识分绿色；黄色和红色。3、项目试验室应建立设备档案（名称、型号、接收与启用日期、开箱调试记录、说明书、鉴定证书、履历书、维护计划）。八、测量的可溯源性和校准1、项目试验室所有在用仪器在投入使用前必须对其量值溯源的有效性进行审查和确认。项目试验室主任制定所有在用仪器的检定计划。检定计划应包括：仪器设备名称，规格型号，量值使用要求和水平，检定/校准周期，检定/校准依据，检定机构，检定/校准的时间安排。并负责监督仪器检定的执行情况。仪器设备的检定/校准和测量量值的溯源执行《检验设备的校准和量值溯源程序》。自校仪器设备的校验方法按照TGX001~060~2001《工程试验专用仪器校验检验方法》执行。校验用的标准物质和专用计量器具必须溯源到国家计量基准。2、对于某些测试仪器设备如不可能溯源到国家计量基准，项目试验室主任应提供结果相关性的满意证据，并及时反馈到公司计量试验中心。3、项目检验人员应对在用仪器设备实施运行检查，以便在两次校准或检定期间内能够及时的发现失准问题，使仪器设备的准确性处于控制之下。若发现失准要查明原因并采取消除措施，并重新校准合格后方可使用4、标准物质应溯源到国家计量基准。应使用有证标准物质并保证在有效期内。九、检验方法及记录1、检验方法是为进行检验所规定的技术依据和程序，项目试验室的基本职责是使用符合标准要求的检验设备和检验方法进行检验。1、制定检验细则及仪器的操作规程。2、作业表格的制定。3、项目试验室应尽量采用标准方法（国家标准、行业标准、地方标准）进行试验。4、项目试验室主任对检验原始记录的填写、标识、保存和管理进行指导和监督检查。项目检测人员都应根据自己承担的工作和职责，及时、认真地填写质量记录和检测原始记录，并对记录的真实性、可靠性负责。5、项目检验人员应认真填写检验活动中的所有原始记录，原始记录应包括足够的信息以保证检验活动能够再现。原始记录填写应字迹工整、清晰、内容齐全、不得涂改。原始记录表格中与本次检验活动无关的栏目要用斜线填充，以示此栏目无效。如发生记录填写错误需更改时，更改人应在原记录错误的数据上划“—”橫杠，然后将正确数据填写在废止数据的右上角，并在废止数据上加盖个人印章标识。审核人应对检验人员填写的原始记录进行认真、仔细地复核，确保原始记录内容正确无误。6、检测记录由项目资料员整理归档保存。十、样品及检验报告1、项目试验室样品分管人负责样品的保管，处置等工作。2、项目试验室所出具的检验报告应清晰明确、客观公正、科学准确地反映检验过程，检验数据和评价意见，其内容应包括为说明检验结果所必须的、以及采用方法所要求的全部信息。项目试验室主任对检验报告的质量全面负责。3、检验报告包含的信息应符合工程业主、监理等统一要求。第二章:程序文件一、管理评审程序1、项目总工定期主持对项目试验室质量体系进行评审。2、、正常情况下每年进行一次管理评审；当内部质量体系审核中发现有多项不合格、外部监督评审发现不合格、上级或政府部门颁布新的法规对质量体系有较大影响需立即贯彻等情况时，应追加评审。3、评审的实施参照公司计量试验中心程序文件。二、内部质量体系审核程序1、由项目试验室主任主持，并向公司计量试验中心报告。2、项目试验室主任对审核的不符合项的纠正完成情况进行检查和验证、跟踪，并向公司计量试验中心汇报。三、文件控制和维护程序1、资料管理员负责建立所有文件、资料的目录清单。文件的收发、复制、归档均应统一编号，并有责任人签字。2、资料管理员建立保存有效的文件发放清单，防止使用失效的文件，使下发的文件始终处于受控状态。3、资料管理员负责文件资料有效性的确认，项目试验室主任负责跟踪标准或规程的最新出版信息。4、过期作废的文件资料应及时从作业现场收回，防止误用。如需保留一段时间，应有明显“作废”标记，以示区别。尤其在合订本的有关标准中，作废文件应予以标明。5、资料管理员应对淘汰的文件及时清理、集中管理。四、检验工作的管理程序1、检验方法应按国家有关规定进行。2、检验所用的设备应处于正常状态，并能做到有效的控制（应有设备的使用记录）。3、检验人员应熟练操作设备，并正确按检验规程进行工作，认真填写检验记录，互相校核原始记录。若检验过程中发现问题，应及时向项目试验室主任汇报。五、检验方法控制程序1、检验人员在开展检验工作前，首先确定所采用的检验标准是最新的铁路标准。2、检验用的标准和方法由检验员负责保管，资料员负责归档。3、项目试验室主任负责对执行的标准和方法有效性进行监督检查。六、检验环境的建立、控制和维护程序1、检验工作环境的要求：天平室、精密仪器室宜控制室温在20℃左右，相对湿度小于80%。水泥室温度控制20±2℃，相对湿度大于50%（安装空调），养护箱温度控制在20±1℃，相对湿度控制大于90%；混凝土、砂浆试件养护室温度控制在20±2℃，相对湿度控制在95%以上；其它各检验室的设施按检验标准规范的要求，确保检验工作的正常进行。各工作室面积应满足工作需要，室内清洁整齐，无与检测工作无关的物品；各工作室采光充足，利于检测工作的进行；各工作室的水、电、线路布置整齐，供电采用不同电源220V、380W、50HZ，接地电阻小于2Ω，并设配电箱。2、项目试验室主任应负责保证各检测室设施资源配制符合要求，对监控手段和措施有效性进行检查。3、检验员负责各自检验工作室的环境维护，检验工作开始前应调试环境控制设施，当各设施运转正常并达到检测要求时，方能开始工作；在检测过程中，按规范要求的频次记录环境数据，检测完毕应再次观测环境数据，并做好记录。4、检验员要对温、湿度测量装置定期校准或检定并贴状态标识。在检验过程中由于环境条件发生偏离而不能满足要求时，检验人员应终止检验，报告技术负责人，并采取措施，调整环境控制设施，使之恢复正常。七、检验设备的校准与量值溯源程序1、项目试验室对检验结果有影响的仪器、设备（包括新购置和修理过的）在到达检定有效期或投入使用前均应检定或校准合格，并贴上合格标志。很少使用的仪器设备可在每次使用前送检，对超过检定有效期限且平时不用的仪器设备贴上停用标志。2、项目试验室主任要检查并确保仪器设备标识正确和不超期使用。3、量值溯源图参考公司计量试验中心程序文件。八、现场检验管理程序1、检验员应根据所用仪器设备的使用条件和对被测对象的测量要求制定出现场检验时的极限环境条件和条件保障。2、在确认环境符合检验要求后，检验员提出对配合条件与保障进行核查，当确认各种环境和条件已满足要求后，即可组织实施现场检验。3、检验过程中应注意观测和记录环境条件的变化情况，当环境条件超出了规定要求时，项目试验主任应责令停止检验作业，直至环境条件