风险清单及控制措施一览表

重大一般1工作环境有传染病源疾病√身体健康检查2长时间使用计算机、复印机辐射伤人√合理安排工作时间，保证适当休息时间3办公室高温中暑√合理安排工作时间，开启空调等降温措施，医药箱4超时加班人体伤害√合理安排工作时间，保证休息时间5烟屁股未灭丢进垃圾桶内火灾√烟屁股要放指定地点6办公橱柜高处落物物体打击√不定期检查和清理7电器线路老化短路、过载、乱拉乱接火灾√8消防设施缺少火灾范围扩大√9电器绝缘损坏触电√10生熟食混放疾病√11过期、变质食品加工疾病√12破坏分子恶意投毒中毒√13人员未持证上岗车辆伤害√14车辆按照要求开展维修和保养，车辆性能不佳，定期未检定车辆伤害√15酒后驾车，超载，超速，人货混装等，不按照交通安全法规驾驶车辆车辆伤害√16车辆未配备灭火器材，人员不懂得急救知识火灾√17车辆性能不佳，定期未检定车辆伤害√18酒后驾车，超载，超速，人货混装等，不按照交通安全法规驾驶车辆车辆伤害√19车辆未配备灭火器材，人员不懂得急救知识火灾√遵守供应商的安全管理规定风险清单及控制措施一览表SF-QP-5202-02风险等级序号涉及场所/活动危险源风险主要控制措施及文件办公活动食堂车队管理《消防安全管理规定》、《公司内重要部位灭火应急预案》，定期检查线路、消防器材配备、灭火器有效性，排除隐患《食堂管理制度》，分开存放食品，消毒，定期安全检查，隐患整改,空调开启、现场通风、合理安排作业时间《厂内交通安全管理制度》经常检查车况，严禁酒后驾车，人货混装限速行驶，车辆必须配备消防器材，定期检查消防器材有效性第1页，共24页重大一般风险等级序号涉及场所/活动危险源风险主要控制措施及文件20外出人员发生交通事故交通事故√21进入供方现场不遵守供方现场的安全管理规定各种伤害√22现场检验未佩戴劳保用品物体打击√按照要求佩戴劳动防护用品23爬分段没有爬梯，云梯没有扶手或脚手架没有支撑高空坠落√《脚手架搭设安全管理规定》设置分段爬梯，且有防护措施，24现场物品乱堆放，钢板、钢管坠落物体打击√现场6S管理，物品摆放整齐25跌落水中淹溺√临江作业穿好救生衣，系好安全带26进入密闭舱室舱室内有害气体浓度超标中毒窒息√《密闭舱室作业安全管理规定》，严格按规定执行，进舱前监测有害气体浓度，进舱作业执行双人制27进入密闭舱室没有采取双人监护作业中毒和窒息√《密闭舱室作业安全管理规定》，严格按规定执行，进舱前监测有害气体浓度，进舱作业执行双人制28去喷涂场所或其他有易燃易爆物品场所吸烟、动用明火等爆炸√《涂装作业安全管理规定》《明火作业安全管理规定》29去现场未遵守现场安全规章制度各种伤害√《生产现场安全管理规定》30修剪花草时剪刀等工具伤人割伤√加强对修剪工具的使用、管理31修剪花草时电动工具伤人割伤√加强对修剪花草人员的培训，按照电动工具操作规范施工32现场检验未佩戴劳保用品物体打击√按照要求佩戴劳动防护用品33检验员在低处作业，高处有人切割作业物体打击√佩戴好劳保用品，遵守交叉作业安全规定34高处检验船舶建造质量情况落水高坠、淹溺√佩戴好安全带，按操作规程作业35系泊、航行试验不服从指挥，未按照操作规程操作各种伤害√服从指挥，按照操作规程操作36射线探伤辐射辐射√37未制定应急预案；人员无安全防护措施；人员未做到持证上岗等辐射√38检测设备中辐射源未取得安全许可证辐射√39检验人员未佩戴个人计量仪辐射√40系泊试验管理不当各种伤害√《系泊试验管理规定》、《断缆事故应急救援预案》遵守供应商的安全管理规定探伤现场检验管理《X射线探伤管理办法》、《放射性污染事故应急救援预案》保管好辐射设备设施，检测设备要取得许可证，人员持证上岗第2页，共24页重大一般风险等级序号涉及场所/活动危险源风险主要控制措施及文件41系泊试验缆绳受力不平均断裂物体打击√《系泊试验管理规定》、《断缆事故应急救援预案》42天气试航时天气状况不好机械伤害、沉船√《试航船舶防风预案》43靠离码头抵泊余速控制不当、横距和靠拢角度控制不当碰撞√按照规范操作，控制船舶速度44驾驶人员无证上岗碰撞、淹溺√驾驶人员持证上岗45酒后驾驶、超速、超载、超员等违章驾驶碰撞、淹溺√驾驶人员持证上岗严格执行水上作业规定，操作人员穿戴好救身防护设施46工作场所内粉尘较多职业病√47舱内进行电缆拉放时有毒有害气体超标中毒窒息√48高处作业未佩戴安全带或未正确佩戴安全带高坠√49电工未持证上岗，未严格按照调试规程调试触电√50使用的安全工器具（绝缘手套、绝缘靴等）未定期检验触电√51电工作业时使用的绝缘棒、绝缘靴等安全工器具不符合要求触电√52用电线路及电气设备的绝缘不良，设备的裸露带电部分无防护措施触电√53绝缘不良，导线剥头过长，压接不牢固，盘面操作部位有带电体裸露等触电√54电气设备等无漏电保护装置触电√55调试时误合闸、无关人员通电触电√56高处进行调试作业时无防护措施高坠√57主机盘车、转轴操作不当物体打击√58调试作业时，各工种间协调不好物体打击√59机舱线路过载起火火灾√60机舱电箱内线路起火火灾√61木舾装件制作木工房场内木屑动用明火、吸烟等火灾√《消防安全管理规定》，带锯盘踞使用规定，用电管理制度，禁火规定，木屑粉尘刨花废料及时清理要求，安全检查，隐患整改小艇作业电缆拉放电气设备调试正确佩戴劳动防护用品《用电安全管理制度》严格遵守电气操作规程，电工必须持证上岗，严禁无证人员违章操作，经常检查电气线路及电气工具《用电安全管理制度》严格遵守电气操作规程，电工必须持证上岗，严禁无证人员违章操作，经常检查电气线路及电气工具第3页，共24页重大一般风险等级序号涉及场所/活动危险源风险主要控制措施及文件62电线短路火灾√63半成品、木材、成品家具及备件堆放场所没有防火措施、消防器材缺少火灾√64私拉乱接电线火灾√65刨花、废料处理不当火灾√66车辆管理车辆驾驶人员未持证上岗车辆伤害√人员持证上岗67物资搬运、装卸方法不当物体打击√物资搬运，轻装轻放，严禁抛物，伤害他人68物资堆放不当，高度过高，圆形材料无防滚动措施物体打击√物资堆放根据物品不得超高，圆形预防滚动69仓库内电线绝缘不佳、接地不良等触电√库房内所有电器线路必须要有接地70存储的易燃易爆物品防护措施不当火灾爆炸√危险物品专库存放，专人负责，要有防护措施71消防设施缺少火灾范围扩大√《消防安全管理规定》，消防器材配备，消防器材安全检查72仓库内线路老化、短路、乱拉乱接等火灾√仓库照明，线路经常检查更换，严禁私拉乱接73操作者长期从事有毒有害品的配置职业病√合理安排工作时间，保证适当休息时间74配漆区域内吸烟或动用明火爆炸√《明火作业安全管理规定》《生产现场安全管理规定》75吊物上站人或吊物上有活动物件物体打击√76行车运行中突然跳电起重伤害√77照明不够，光线不好其他伤害√78车辆未配备灭火器材，人员不懂得急救知识火灾√79遥控器未保管好各种伤害√80行车低空作业人体伤害√81长时间悬挂重物在空中停留物体打击√82两行车同时作业安全距离不够机械伤害√木舾装件制作《消防安全管理规定》，带锯盘踞使用规定，用电管理制度，禁火规定，木屑粉尘刨花废料及时清理要求，安全检查，隐患整改物资搬运堆放与存储配漆起重作业《起重作业安全管理规定》，操作规程，遵守十不吊规定，指挥工起重司机必须持证上岗，起吊重大物件严禁从人员头上经过，起重钢丝绳每季度点检标色第4页，共24页重大一般风险等级序号涉及场所/活动危险源风险主要控制措施及文件83钢丝绳断股、旋转部位缺油起重伤害√84吊物停在半空中检修起重伤害√85操作时司机精神不集中起重伤害√86钢丝绳卸扣葫芦链条老化断裂未检查起重伤害√87钢丝绳断裂物体打击√88照明不够，光线不好其他伤害√89长时间悬挂重物在空中停留物体打击√90喷砂作业产生的噪声损伤听力√91喷砂人员在分段行走滑倒摔伤√92喷砂作业的设备未接地或电线裸露触电√93对喷砂所用的设备、设施等没有进行检查爆炸、物体打击√94喷砂操作不当，注意力不集中物体打击√95压缩机与柴油桶，柴油桶与热工作业等的距离不足爆炸、火灾√96压缩机限压装置失灵、压力表未定期检定爆炸√97带压修理砂管、砂缸等设备爆炸、物体打击√98砂的堆放及设备放置超过定制管理线物体打击√99坞边堆砂位置安全护栏、支撑不符合要求高坠√100喷漆区域未拉警戒绳、无挂警示牌中毒、爆炸√101喷砂区域未设置防护装置物体打击√102不正确佩戴防尘面具、未佩戴劳动防护用品职业病√103长时间从事喷砂作业职业病√起重作业喷砂作业程序中规定喷砂设备制度，穿戴好劳动保护用品，用电管理制度，噪声防治管理制度，操作规程，安全检查，隐患检查《各工种安全操作规程》，穿戴好劳动保护用品，噪声防治管理制度，安全检查，隐患检查《起重作业安全管理规定》，操作规程，遵守十不吊规定，指挥工起重司机必须持证上岗，起吊重大物件严禁从人员头上经过，起重钢丝绳每季度点检标色第5页，共24页重大一般风险等级序号涉及场所/活动危险源风险主要控制措施及文件104喷砂作业冲砂管道破裂钢砂飞溅物体打击√定期检查冲砂设备，发现隐患及时整改105司机、指挥者未持证上岗起重伤害√106酒后驾驶起重伤害√107开车前，没检查设备的机械、电器部分和防护保险装置的安全可靠性起重伤害√108长时间悬挂重物在空中停留物体打击√109未服从指挥或指挥失误起重伤害√110高处作业时未采取佩戴安全带等防护措施；梯子等工具不符合要求（断裂、损伤、锈蚀等）高处坠落√高空作业必须系好安全带，定期检查，隐患整改111设备运转时检修机械伤害√112电路检修时，设备带电，措施不当触电√1132米以上高处检修作业时，未佩戴安全带高空坠落√114梯子、安全带等防护用品不符合要求高空坠落√115设备检修时，未挂警示牌，无人监护触电√116电工作业时使用绝缘棒、绝缘靴等安全工器具不符合要求触电√117停电检修作业时，误合闸触电√118门吊主副钩和变时，刹车不灵敏，起重工思想不集中起重伤害√119更换象钢丝滑轮、修理等高空作业未正确佩戴安全带高坠、机械伤害√120拆装行走门腿、起重工、钳工违章作业等没有做好整体稳固高坠、其他伤害√121电房阴沟排水不畅或屋面漏雨触电√122电缆线绝缘不佳或损坏触电√123电箱内漏电保护器失灵或电箱未接地触电√124电箱内闸刀盖子缺损或保险丝用铜丝代替触电√用电安全电磁吸铁吊作业现场设备设施维修门座式起重机设备控制程序，定期设备修复、用电管理规定，合理搬运，堆放整齐，定期检查，隐患整改《高处作业安全管理规定》，配备安全防护用品，设置专人监护设置警示辨识，加强个人防护，安全工器具管理规定，安全检查，隐患整改按照起重机械检修规定作业《起重作业安全管理规定》，遵守操作规程，十不吊规定，指挥工起重司机必须持证上岗，起吊重大物件严禁从人员头上经过，起重钢丝绳按季度点检标色，严禁起重吊运物件停用起重机要停放在指定地点，人员离开岗位需刹好《消防安全管理规定》、《配电房安全管理规定》、《用电安全管理规定》，设置警示辨识，电工持证上岗，加强个人防护，安全工器具管理规定，安全检查，隐患整改第6页，共24页重大一般风险等级序号涉及场所/活动危险源风险主要控制措施及文件125用电安全电房无绝缘垫触电√配备合格的绝缘垫126压缩空气供应压力表或保险阀失效、温度计失灵各种伤害√遵守设备管理制度，遵守空压机操作规程，做好设备维修防护措施127供气管道老化漏气火灾、爆炸√128供气管道截止阀损坏火灾、爆炸√129供气管道焊接后试压或存在质量问题火灾、爆炸√130供气管道各连接螺母未拧紧固好或无胶圈老化火灾、爆炸√131高压软管止回阀螺母未拧紧固好密封胶圈老化火灾、爆炸√132输出管未按要求架空或与动火点过近火灾、爆炸√133乙炔包未经试压或焊接存在质量问题火灾、爆炸√134乙炔包各输出接头未安装止回阀火灾、爆炸√135乙炔包快速接头的胶圈老化或损坏火灾、爆炸√136下班前未关闭氧、乙炔总阀火灾、爆炸√137各燃气管道标识不清、不全或未标识各种伤害√138氧乙炔气包安装间距未达到标