过程质量控制程序

文件编号：XXXX版本号：00页码：11.目的通过检验和验证，确保来料、外购件及生产过程各工序产品及最终产品的质量满足规定的要求，使不合格的产品不在内部流转或出厂达到顾客满意。2.适用范围本程序适用于本公司来料、外购件及生产组装过程和交付中的质量检验活动的过程管理和控制。3.定义3.1首件检验（首检）：对每个批量加工的第一件产品或者在加工过程中因更换制造材料、工装等加工条件后开始加工的第一件产品所进行的质量检验。是对人员、设备、工装、材料等制造符合性在正式生产前的验证。3.2工序组装检验：指集装箱和非标成套设备在工序步骤组装过程的检验。3.3出货检验：对组装完成的集装箱和非标成套设备进行的检验，以确认其是否符合出厂发货的质量要求。职责相关记录生产制定生产计划，明确空箱体完工时间生产部1、根据技术图纸制定集装箱箱体钢构检查指导书和检查表，2、质检按照要求填写检查表进行检查确认，3、检查制作过程，不合格报品告检查出的不合格形成整改项交给班组长进行___检查不合格项NG质量部整改，4、检查的问题班组不能单独整改的___工序检查表填写不合格报告，交技术出整改方案，生产进行实施，同时质量检查跟踪整改情况,5、班组没有整改合格的不能进行下工序工作。63质量部4.主要流程XXXXXXXX公司过程质量控制程序新版日期：主要流程（集装箱）工作要求2017/1/5公司名称制定部门集装箱生产计划排产表集装箱生产排产计划集装箱箱体钢构改造钢构文件编号：XXXX版本号：00页码：2职责相关记录1、根据集装箱的制作工序内容和图纸工艺,执行制作相应检查指导书和制定相应检查表、2、质检按照班组完工填写的检查表进行检查确认，3、检查制作过程，检查出的工序安装检查表不合格形成整改项交给班组长进行整改，质量部4、检查的问题班组不能单独整改的把填写NG不合格报告，交技术出整改方案，生产进行实施，同时质量检查跟踪整改情况。5、不合格品报告班组没有整改合格的不能进行下工序工作。并进行填写现场问题记录表，6、发现的不合格具体按照《不合格品控制程序》根据设备说明书和华为要求，建立相应的试验和测试作业指导书。生产部按要求进行测试调试1、根据设备说明书和华为要求技术指导书,建立检查记录表格，2、负责对各个试验测工序检查表试进行检查确认并填写有关记录。1、质量部对集装箱总装后进行厂验，并填集装箱产品出厂检写出厂检查表，发现问题及时作好记录并查表填写出厂问题整改项，并对整改进行跟踪。2、质量负责对打包物料和标签粘贴进行检外检申请表查确认，3、质量负责组织公司级出厂检查验收，合格后申请外检，4、质量部负责收集装箱随箱资料集集装箱制作过程各部门的现场问题汇总、清单分类，技术部门制定整改措施后的跟踪。1、质量组织技术、生产一起对集装箱进行相关出厂检查，合格后由质量提出外检申请。部门2、外检过程由质量和生产全程陪检，生产负责外检过程问题的现场整改。外检合格后将“外检物料供应商送货附件清质量部“华为公司IQC外出检验质量记录表”质量部留底同时复印件交营销部。64质量部技术部4.主要流程主要流程（集装箱）工作要求公司名称XXXXXXXX公司新版日期：2017/1/5制定部门过程质量控制程序质量部内部装修、设备、电气、线路安装工序试验和测试标签及调整卫生内部装修、设备、电气、线路安装工序测试出厂外检申请外出货整改文件编号：XXXX版本号：00页码：3职责相关记录1、负责安排生产计划。生产计划表生产部1、根据非标工装组装图纸工艺制定检查指不合格品报告导书和制定相应检查表、2、现场检查员按照组装顺序进行检查验证，并填写检查表，过程检查表对不符合项立即提出整改要求，并进行填写NG质量部问题记录，有必要的填写《不合格品报告》，3、质量检查跟踪整改情况，做好记录。（非标工装设备调试）出厂检查表负责编写非标、整机的调试测试说明书或作技术部业指导书NG1、技术负责指导生产的首次调试测试，2、相关生产部负责非标设备的调试测试，3、质量部门负责现场调试测试的验证，填写相关表格。1、质量负责的质量负责组织公司有关部门对新制的非标工装进行公司级的检验，合格合格证后出具合格证交生产组织出货。质量部654.主要流程主要流程（非标组装）工作要求公司名称XXXXXXXX公司新版日期：制定部门过程质量控制程序质量部2017/1/5生产排产计划非标、整机安装非标、整机安整机调试,调整调试测试检查交付文件编号：XXXX版本号：00页码：4职责相关记录1、按照技术的图纸工艺下发制造流程表，2、负责组织生产，3、操作者负责完成自检制造工艺流程表生产部后送检或申请检查。1、质量检查员对操作者送检的图纸工艺和工件进行首件检查，检查合格后在工艺流程表作标记方可允许加工。制造工艺流程表2、批量生产的在首件检查合格后，质检需进行中途巡检，对不合格的进行制止加工，具体按照《不合格品控制程序》执行。3、质量检查员检查合格的在图纸附带的隆格配件检查报告NG《制造工艺流程表》签字。4、检查发现不符合的配件进行标识并填写不合格报告，交技术工艺制定处理方案，同意接收的在《制造工艺流程表》做记录签字，半成品检验记录质量部具体按照《不合格品控制程序》执行，5、质量检查员对完工车辆配件配件及时填写《半成品检验记录》，并交厂专检员检查，合格交库。不合格品报告6、质量检查员对完工隆格配件及时填写《检查报告》和图纸工艺一起交库。7、质量检查对隆格焊接组装部配件完工后再做一次出厂的检查并出具合格证方可进库NG交付。1、负责对质量填写的不合格报告作出整改方案。不合格品报告技术部664.主要流程主要流程（配件生产）工作要求公司名称XXXXXXXX公司新版日期：制定部门过程质量控制程序质量部2017/1/5生产技术图纸工艺及流程表班组配件首件制作首件检查配件批量生产制作中（终）检查入库文件编号：XXXX版本号：00页码：5职责相关记录1、负责制定采购计划，库房负责对华为B/S的采购物料和指定供应商采购的物料验证检查，根据相应的检查表和采购计划对来料的集装箱采购物料检生产部包装、名称、型号、数量的验证，并填写检查表查表；2、不合格的及时向生产部长反馈，生产部把问题及时反馈给营销、技术和质量的相关人员，并由采购把问题反馈供应商和华为；3、根据需开箱抽检清单负责通知质量并协助开箱检查。OKNG1、质量负责建立华为集装箱的需开箱抽检清单。2、根据集装箱的需开箱抽检清单进行开箱检查并填写检查表。集装箱采购物料开3、检查发现的不合格，具体按照《不合格箱检查表品控制程序》执行。质量部674.主要流程主要流程（采购物料B/S）工作要求公司名称XXXXXXXX公司新版日期：制定部门过程质量控制程序质量部2017/1/5生产采购计划入库接收入库验证检查采购、华为入库文件编号：XXXX版本号：00页码：6职责相关记录1、负责制定采购计划。生产部2、负责箱体定做的采购计划。采购计划表3、库房负责对采购的物料验证检查，对来送货单料的包装、名称、型号、数量的验证；负责现场接收集装箱送货单核对。4、对不合格的物料直接退货。5、集装箱的来箱接收后交质量部检查。NG其他物料由生产库房进行检查验证。2、质量部负责制定箱体的检查表格和来箱空箱体检查表质量部检查。3、对首次定制箱体需要到箱厂检查验收，其他的来料后进行检查验收，合格入库。交技术判定，同时把问题反馈给箱厂和生产行。1、负责提供集装箱负责对质量填写的不合不合格品报告格品报告作出判定和整改方案。技术部684.主要流程主要流程（自采购物料）工作要求公司名称XXXXXXXX公司新版日期：制定部门过程质量控制程序质量部1、质量对自采购的物料的集装箱箱体检查，4、箱体来料检查的不合格填写不合格报告，采购。具体按照《不合格品控制程序》执2017/1/5采购计划、箱体定做计划采购、定购来料检查验证入库文件编号：JDCOP822版本号：00页码：7职责相关记录1、负责制定外协计划。2、生产库房负责接收外协产品来料，核对生产部送货单与图纸、数量。外协计划3、负责备好图纸交质量检查。1、质量检查员对来料图纸检查。2、质量检查完成后在送货单签认检查结果，送货单质量部标明合格数量。3、质量检查员对外协完工合格的隆格配件制造工艺流程表库。（隆格配件）检查4、检查发现不符合的配件进行标识并填写报告不合格报告，交技术工艺制定处理方案，同意接收的在《制造工艺流程表》做记录签字，具体按照《不合格品控制程序》执行。生产部5.相关文件5.1《不合格品控制程序》JDCOP-831/0069及时填写《检查报告》和图纸工艺一起入2013/1/5制定部门过程质量控制程序质量部4.主要流程主要流程（外协产品）工作要求公司名称广州铁道车辆厂机电装备公司新版日期：外协生产计划协作单位来料检查验证入库