物流企业的规章制度

物流企业的规章制度结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与结盟的个人必须严格执行此规定。二、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。四、入库商品实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生整洁，不脏不乱;保管要妥善精心，无损坏丢失。五、库管员熟练掌握入库商品的种类，规格型号，样式颜色，性能数量等，做到心中有数，随手可取。六、积分券妥善保管，发放准确无误。七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，认真做好登记并准确及时出库，发货时，要保证及时将货单传真到相关加盟店。八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好与运输单位的交接工作，手续要建全无误。九、服务态度和蔼热情，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵，尤其发生争议时务必耐心解释。十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时可以调换，遇有争议问题及时向主管领导汇报请示，绝对不能刁难各店和消费者，确保售后服务工作落实到位。十一、做好配送商品的跟踪服务，主动及时与相关店保持联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认真做好登记。不断改进和完善物流配送工作。十二、根据市场需求和物流工作运营实际情况，主动及时向有关人员或领导提出意见或建议。十三、认真注意库房的安全管理，卫生整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经物流主管领导签字。十五、物流每月末必须和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发现帐物不符时立即查明原因，追究相关人员责任并及时采取应急措施。十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流密切合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任安排车辆。十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一切费用由公司负责，各店返货费用由店经理承担，遇有特殊争议情况报请公司高管裁决。十八、上架商品依据市场销售实际情况，适时组织必要的下架。另附一篇公司物流管理制度：1、目的为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。2、范围本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。3、物流管理的要求所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。3.1产成品3.1.1产成品的入库3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。3.1.1.1.2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。3.1.2产成品出库3.1.2.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。3.2.1委托加工材料出库3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。3.2.1.2领料单一式三份,仓库、财务、受托加工单位各一份。3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。3.2.2委托加工材料完工入库3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。3.3采购物资3.3.1采购物资入库3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。3.3.2采购物资出库3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产XX物流企业管理制度为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：1）以公司名义考察、谈判、签约；2）以公司名义提供担保、证明；3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；4）代表公司出席公众活动。17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。货仓管理1、货仓概念：指货物在生产和流转过程中安全储存和周转的场所。2、货仓的基本功能即为：收、管、发。收即为收货；管即为货物有序有放；发即依据单据发货。3、收货时应严格按照采购定单收货，所收之货与采购定单所定货之品种及数量、包装方法必须与采购定单相符，否则可以拒收，收货异常必须即时与采购进行沟通。4、管理货物时必须对货物状态进行区分，如：IQC对来料所标识的OK、特采、让步接收、NG、待处理、报废等物料应进行严格区分。5、发货：发货应按照生产计划单、物料外发计划单、出货通知单等进行备货，欠料及时与相关部门沟通，保证生产、外发及出货顺利进行，减少客户投诉及抱怨。6、在货物管理上应按照“三定”“三防”“二先”三原则严格执行。①三定：定点、定位、定量。1）定点指同一类型货物应存放于指定的区域。如：AN70产品即应集中放置于规划的AN70区域，不能说这里太挤，那里有空位就放在那里，这应严格杜绝。2）定位指某一类货物中的某一具体物料，必须存放于指定区域的指定位置。如AN70产品中机壳存放于AN70指定货架A的第一层第一格，就一定要放于第一层第一格，并在物料管制卡上面写到A101表示存放位置。3）定量指存放货物之包装一定要数量统一，不能存在这一箱1000PCS，那一箱1200PCS的现象，而且每一种物料只能有一个尾数箱，且所有箱内小包装亦应是统一数量的。②三防：防火、防潮、防压。1）防火，对于货仓来说消防是最为重要的，要以防为主，以消为辅，杜绝火种进仓，熟悉消防知识。2）防潮，对于有特殊要求的物料要进行特殊存放。如：胶水必须在5℃状态下存放，就必须存放于冰箱内；双色按键要求干温度在30%—40%温度在20℃以内，就必须用保温机及空调对其密封储存。3）防压，货物在堆放过程中应遵循层高，不能超过5层，高度不能超过2M的原则，当然货架堆放除外。对某些易碎、易花及易压坏产品应要特殊处理。③二先即先进先出。先入仓的货物应先发放出去，以免储存时间过长造成过期，这就要求货物在入库时应做好标识，能明显区分其入库时间。现行好多工厂即采取颜色卡标识，即：1-3月用黄色标识，4-6月用红色标识，7-9月用兰色标识，10-12月用白色标识；也有用标图形，即：10-12用圆形标识。这一点我们公司现未能做到，故我们只能依照标签日期进行区分。7、货仓管理中的账、物、卡、证必须保证一致，且凭证单据上一定要有相关人员签字。账：指货物存放之档案，目前我公司运用KIS系统做账。物：指存放于仓库之物料，原材料、半成品、成品、包材、辅料等。卡：物料管制卡。对于物料管制卡一定要如实记录，不能有涂改，如确需改动应于改动处签上名字，另在盘点时应空上一格在写盘点数量。证：指凭证，如入库单、出库单、领料单、报废单。凭证必须依照ISO规秀存放期限进行保存，以备查验。8、废、旧、呆料之处理。①呆料，对于储存时间达长，超过规定期限的物料要依据程序开具库存重检通知单通知品质部门对物料进行重检。②对废旧物料开具报废申请单申请报废，在未明确处理意见时应先对其封存做待处理。盘点技巧1、盘点的目的：对仓库存货进行账、物、卡核对，确保数量准确，为各相关部门提供准确数据，以利工作顺利进行。2、盘点的分类：按状态可分为动态盘点和静态盘点两种，按时间可分为定期盘点和不定期盘点，其中定期盘点又分为周盘点、月盘点、季度盘点、年终盘点几种。我公司现在采用的是动态定期月盘点，这种盘点难度较大，因货物一边流动一边盘点，这说要求我们的截止时间和单据流转一定要同步进行。3、在盘点时有的公司采取盘点票制度，即每