外协流程及供应商管理

外协准备：确认物料到位，联络供应商沟通报价及排产事宜外协申请：车间按需填写外协申请单，提供图纸及工艺，明确外协内容，确定预交货期，过程跟踪：分前、中、后三阶段跟踪，电话及现场查访，及时了解加工进度，过程遇到的问题及时沟通外协发出：确定价格及交货期，发出时物料、外协流转单、图纸、工艺卡同步供应。产能审核完工送检或外检：大件送货前通知外检，小件可直接送货到厂里将产品、图纸、工艺及外协流转单一并送检，签收供应商送货单。合格接收：合格件将同图纸、工艺转交统计登记后转车间，外协流转单留存不合格品处理：返工或退货，造成报废的，按质量管理制度执行。返工后继续走送检流程财务核算：每批次完成后，整理各单据，交财务核算费用，供应商开具发票。供应商评审：每批产品完成，对供应商分交期、质量、价格、成熟度、配合度等方面分别评分，一段时间后进行汇总分析，确定优质供应商，以后类似产品优先选择此类供应商。最终审核报价审核付款不满足要求，返回内部产能未满返回