5过程质量管理

目录1采购质量控制制度2供方业绩评定准则3原辅材料检验（验证）规定4工艺管理制度5工艺文件管理制度6工艺管理考核办法7标识和可追溯性规定8不合格品管理规范9纠正预防措施控制程序10原辅材料，半成品，成品管理制度11产品运输和储存管理规定12产品销售管理制度采购质量控制制度1目的对采购过程控制的要求和供方的评价，选择准则与方法进行规定，确保所采购的原辅材料符合规定要求2范围适用于对供方的选择，评价和采购产品的控制3职责3.1供销部3.1.1负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，供方档案3.1.2负责制定采购计划并组织实施3.1.3负责原材料的收，发及管理工作3.2质检部3.2.1负责编制《原材料检验规程》3.2.2负责原料，备品备件的检验或验证。4工作程序4.1采购物资分类根据采购物资对最终产品的影响程度，将采购物资分为三类：A类：构成最终产品的主要材料。采购产品如有问题，可能导致最终产品达不到预期的用途。B类：对最终产品或中间过程有重要影响的物质。采购物资如有问题，可能影响最终产品质量。C类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，对最终产品质量无影响，或通过技术措施可以保证产品质量。质检科依据上述分类原则进行原材料具体分类。A类原料：尿素，氯化铵，磷酸一铵，磷酸二铵，氯化钾，硫酸钾，有机肥等B类原料：包装物，粘土，钙粉等C类原料：备品备件等辅助物资4.2供方的选择和评价4.2.1对供方的选择和评价可以考虑一下内容，以证实其质量保证能力：4.2.1.1体系认证证书4.2.1.2对供方质量管理体系进行审核的结果4.2.1.3供方其他顾客的满意程度调查；4.2.1.4供方产品的质量，价格，交货能力等情况；4.2.1.5供方的财务状况及服务和支持能力等4.2.1.6如供方提供的产品属发放许可证或强制性认证产品，应有相应证明或复合有关规定的证明材料。4.2.2对有多年业务往来的A类原材料的供方，提供可以包括以下内容的书面证明材料，以证实其质量保证能力4.2.2.1体系认证或产品认证证书4.2.2.2公司对供方质量管理体系审核的结果4.2.2.3供方产品的质量，价格，交货能力等情况4.2.2.4供方的财务状况及服务和发展能力4.2.3对第一次供应A类原材料的供方，除提供充分的书面证明材料，还需：4.2.3.1新供方根据公司的技术要求提供少量样品；4.2.3.2化验室对样品进行验证，还具相应的验证报告，填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供销部。4.2.3.3样品验证合格后，供销部通知供方小批量供货，经化验室检验合格后，交车间试用，试用结果填写于《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给供销部。4.2.3.4小批量进货验证或试用不合格则取消供货资格。验证，小批量试用均合格的供方经批准后，可列入《合格供方名录》4.2.4对于B类原材料供方，需要经过样品验证，相关部门填写《供方评定记录表》，批准后可列入《合格供方名单》4.2.5同一种原材料（A类原料），至少提供两个供方。供销科提供《合格供方名录》给质检部作为检验依据。4.2.6供销部对供方实施动态管理，建立供方合同履和使用情况的记录，作为对供方选择，评价的依据。4.2.7供销部每年依据《供方业绩评定准则》对供方进行一次复评，填写《供方业绩评定表》，重新编制《合格供方名录》，评价时按百分制，总分低于80（或者质量评分低于50），应取消其合格供方资格。4.3采购4.3.1采购信息采购文件可包括拟采购产品的下列信息：4.3.1.1对产品的质量要求（可引用各类标准或提供规范技术文件）；4.3.1.2对产品的检验（或验证）要求；4.3.1.3适用的质量管理体系要求；4.3.1.4供方人员资格要求；4.3.1.5其他要求，如价格，数量，交付等。4.3.2采购计划供销部根据生产计划及库存情况报批后实施采购。采购流程：4.3.3采购合同的编写与审核4.3.3.1调查供应商。在编写合同前，供销部应组织专人对初选供应商名单中的供应商展开调查，主要调查内容包括供应商的经验范围，银行资金，履约能力，技术水平，管理水平，产品质量，法人资格，信用等级等方面，以确定可进行谈判的供应商。4.3.3.2进行谈判。供销部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格，数量，质量，供货方式，贷款支付等方面的谈判。并根据谈判所形成的方案选择对公司最有力的供应商。4.3.3.3合同评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同，并交各部门进行评审，同时报送供销副总，总经理进行审批。4.3.3.4审核要点如下包括以下九个方面的主要内容。a合同签订双方的姓名，住所和联系方式b标的全称与价格或报酬c标的数量与规格型号d标的品质和技术要求e标的履约方式，期限，地点f标的验收标准和方式g付款方式和期限h售后服务和其他优惠条件违约责任和解决争议的方法4.3.3.5采购合同的条款内容必须齐备，明确，具体，表达必须严谨，必须在注明延期交货的赔偿措施。4.3.4采购的实施4.3.4.1供销部根据批准的采购计划，按照采购文件要求在合格供方中进行采购。4.3.4.2采购原材料时，要签订书面采购合同，明确品名，规格，数量，质量要求，技术标准，附加要求，违约责任及供货期限等。长期稳定供货的，口头订货时，要明确上述要求并形成记录。4.3.4.3供销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。4.3.4.4采购产品验证为严重不合格或使用中发现不合格，由供销部通知供方改进，通知后质量没有明显改进的，不再采购其产品。供方业绩评定准则1供方体系认证或产品认证证书；2供方质量管理体系审核结果；3对供方其他顾客的满意程度；4供方产品的质量，价格，交货能力；5供方的财务状况，服务和发展能力；6属许可证管理产品或强制认证产品需提供相关证明；7新供方根据技术要求提供少量样品，化验室对样品进行验证；8供方业绩评价按百分制，其中质量60分；质量价格比20分：交货期10分；其他10分。总分低于80分，或质量评分低于50分，即取消其供方资格。原辅材料检验（验证）规定1目的对采购产品检验做出规定，以检验，验证采购产品是否满足要求。2范围适用于采购产品的检验或验证。3职责3.1质检部负责组织和实施原辅材料的检验或者验证，判断原，辅材料是否符合要求。3.2供销部配合完成原辅材料的检验或验证工作。4工作程序4.1原材料检验频次，检验项目，技术指标及检验方法原料名称检验项目及指标检验方法频次尿素N≥46%GB/T24411次/批氯化钾K2O≥60%GB6549硫酸钾K2O≥50%GB20406磷酸一铵N≥11%GB/T10209.1P2O5≥47%GB/T10209.2磷酸二铵N≥18%GB/T10209.1P2O5≥46%GB/T10209.2有机肥有机质≥50%NY525包装物950×550（mm）GB/T85694.2主要原料进厂后由供销部通知化验室抽样检验（或验证）4.3检验人员按标准进行取样，取样后放置“待检”标识，并保留样品备查。4.4检验人员对原料的主要指标依据4.1规定或合同要求进行化验，复核后出具检验报告，按规定要求传递。4.5检验合格的原材料凭检验报告办理入库手续，并放置“合格”标识。4.6C类物资到厂后，由供销部负责对其数量，规格和外观质量等进行验收。4.7需在供方现场进行产品检验时，在采购合同中明确规定检验方法。4.8检验不合格的采购产品，执行《不合格管理制度》。5计算和数据处理5.1依据检验中测试值计算检验结果。5.2检验数据极限数值的处理，具体按GB/T8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》执行。6.检验报告6.1由主检人员填写检验报告6.2检验报告经审核后，由检验人员递交有关单位。6.3不合格的原材料由化验室报供销部，合格的原材料报生产技术部，生产车间，供销部，质检部存档。6.4原始记录和检验报告按规定存档。6.5由质检部负责建立原材料质量台帐和管理。包装物验收规定1公司所有的肥料产品必须按GB8569进行包装，以保证产品的养分和粒度不受损失。2有机-无机复混肥料采用双层包装，外袋选用聚丙烯编织袋，内袋用聚乙烯薄膜袋（或复膜袋）。3外袋有效尺寸为950×550mm，强度及抗老化能力要达到要求。外袋编织平整，印刷字迹清晰。4外袋印刷内容符合GB18382-2001《肥料标识内容和要求》，GB18877-2009《有机-无机复混肥料》的有关要求，各种标识要明确，清楚。5每批包装袋抽取20条样品，检查其长度，宽度，重量等内容，并做好记录。工艺管理制度1目的为满足生产设施工艺管理要求，以确保设备长周期安全运行，高产，优质，低耗，取得最佳经济效益。2范围适用于生产过程所有工艺指标的控制。3职责3.1质量经理组织实施工艺管理，生产技术部负责工艺管理工作。3.2车间建立工艺生产台帐，负责组织实施生产计划。3.3生产技术部负责确定工艺控制指标，并对其进行合格率统计，指标分析与修订。3.4生产车间巡回检查并做好记录，切实做好工艺管理工作。4管理规定4.1工艺指标，操作规程的制订与执行4.1.1工艺指标，操作规程的制订是在各种技术资料齐备的前提下由生产技术副总经理组织，生产科负责，依据工艺实际要求制定，生产车间必须严格执行。4.1.2车间各岗位的有关制度，由车间组织编制，报生产技术部审核，质量技术副总经理批准后实施。4.1.3工艺管理人员根据批准的工艺操作规程，严格执行工艺管理工作，监督检查操作规程和各项指标执行情况，及时处理生产过程中出现的问题，查处工艺操作事故，保证各项工艺指标在规定范围内，达到提高质量，降低消耗，降低成本和增加效益的目的。4.1.4生产操作人员要严格执行操作规程，保证所有工艺指标控制在正常范围内，按要求及时，准确填写原始记录。4.2工艺指标的修订4.2.1随着生产的发展和条件的变化，有些指标需要修改，对需修改的工艺指标，由生产技术部负责提出，填写工艺指标变更申请，由质量技术副总经理批准后执行。4.2.2工艺指标变更单采取三联形式（一联生产技术部留存，二联送生产车间，三联送质检部）4.2.3车间要严格执行工艺指标，不得随意变更。4.3工艺指标执行情况统计4.3.1工艺管理人员巡回检查工艺指标执行情况，发现问题要及时纠正并分析原因，提出解决问题的办法，确保生产稳定。4.3.2工艺管理人员对分析数据及工艺指标进行统计，以统计结果进行考核。4.4工艺指标的分析4.4.1生产过程中各项工艺指标分析，是实现正常生产控制的重要环节，分析人员必须树立严细的工作作风和事实求是的科学态度，按工艺指标规定的要求，认真做好指标分析，不得提前拖后，不得涂改，更不准弄虚作假。4.4.2所有原始记录，分许报告单，按规定要求用钢笔或圆珠笔填写。4.5工艺指标合格率的统计方法计算公式：4.6原始记录的管理4.6.1原始记录填写要认真，正规，用钢笔或圆珠笔填写，字迹要端正，不涂改，不乱画。4.6.1原始记录，化验单等资料，每月整理一次，装订后存档备查。4.7工序纪律管理制度4.7.1工艺人员要对各种工艺文件进行校对，审核，确保准确。4.7.2生产操作人员必须严格执行操作规程，严格执行半成品，成品质量标准，树立下道工序就是用户的思想。质量控制点是生产工艺重点指标，应严格控制。4.7.3各生产工序必须严格质量自检，互检，主动配合质检员开展工作，不得弄虚作假或无理阻扰。4.7.4严格执行设备维护保养制度，确保设备满足工艺要求，搞好车间文明生产，保证生产现场整齐，清洁。4.7.5坚持质量第一的思想，稳定工艺指标，确保产品质量。4.7.6认真及时填写各项原始操作记录，做到内容准确，完整，字迹清楚，整齐统一。4.7.7对违反工艺纪律以及因此造成损失的人员，根据《质量管理制度》考核。4.7.8新工人进厂后，必须进行质量意识，安全，工艺纪律基本知识的教育。4.8工艺分析会议制度4.8.1由质量经理参加，生产技术部组织召开工艺分析会议，通报本月工艺指标执行情况，正对存在的问题，分析原因，制定措施并监督实施，确保按期解决问题。4.8.2由生产技术部组织工艺检查，检查工