07XX物业库房管理制度

XX物业集团规章制度手册文件XX物业集团库房管理制度主责部门：物业集团综合管理部日期：会签部门：日期：修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1．目的为规范XX物业服务集团有限公司（以下简称“XX物业集团”或集团）的库房物资管理工作，更好的发挥库房对物资的调配功能，促进库房各项管理工作科学、安全、高效、有序、合理地运行，特制订本制度。2．适用范围本制度适用于XX物业集团本部、各区域公司（含其辖内城市公司）所有库房的日常管理。3．定义库房：指用于存放公司日常生产经营所需物资的房屋或区域，且房屋或区域内物资需依据类别、用途等分类摆放，以便于出入库和盘点。库房设立：依据实际管理、人员配置及项目需求进行设置。库房层级：在区域公司平台设立的库房为一级库房，在城市公司平台设立的库房为二级库房，依据项目需求设立的库房为三级库房。4．职责体系物业集团综合管理部及各区域公司综合管理部（1）物业集团综合管理部负责库房管理相关制度的制定、实施和修订。（2）物业集团综合管理部负责对各区域公司，区域公司综合管理部负责对各城市公司的库房管理工作进行指导、督促和检查。区域综合管理部对各级库房行使监管、检查的职责。区域财务部对库房有盘点和记账工作的监督和检查职责。一级库房对二级、三级库房有监管、检查职责。（各级库房管理以此类推）5.库房及物资安全管理管理范围包括但不限于行政、工程、秩序、环境、客服和办公用品等物业日常经营及管理需要涉及的物料，都必须纳入库存统一管理。台账设立要求（1）仓库物资明细账单需对物资类别、名称、品牌、规格、货架、货位、地点、批次、型号、数量和金额等进行填写。（2）仓库依据不同物品，台账设立可根据实际情况进行细分。（例：五金类、安管类、保洁类、建材类等）（3）入库材料进行卡片登记，要求仓库的库存实物与卡片记录相符，材料卡片与台账记录相符。物资保管要求（1）仓库管理员必须按物资分门别类摆放整齐，做到标识清晰(库房内可以设置如下分区：行政、工程、秩序、环境、客服和办公类用品物料区及废品物料区等)，对易燃易爆物品要单独存放于安全地点妥善保管，化工类物品必须按物品要求进行存放保管。（2）仓库管理员应经常对库房进行清洁，保证库房内通风、整洁、安全。储存易燃易爆物品的库房还应做到密封并远离火源、热源。（3）仓库管理员应确保：a．危险品必须有明显的标识和进行隔离存放，库房必须张贴MSDS清单（解释见说明）；b．使用合适的搬运工具和方法，防止搬运过程中对物品质量造成损坏；（4）仓库管理员每周应对贮存环境和贮存物品进行检查，以防止产品损坏、变质、丢失和混淆，物资需依据生产有效期做到先进先出。（5）物资出入库品牌、名称、单位必须一致，实际出入库须以最小包装或长度、重量单位等定义。（6）物资在实际管理过程中存在非使用损耗的，需在盘点表中标注并加以说明。库房安全要求（1）库房实行封闭式管理，库房入口处要有库房名称标识及“库房重地，非请勿进”等警示语句，并在入口醒目处张贴所属区域平台《库房管理规范》。（2）库房应重点防范火灾和盗窃，库房内禁止吸烟，严禁使用明火。（3）库房必须配备与存储物资相对应的消防器材和设施，消防器材要放置在明显便于取拿的位置，严禁任何人以任何借口把消防器材移作它用，库房管理人员要学习消防知识，熟悉安全措施和消防器材使用方法。（4）库房根据需要，库房设置存储区、收发货区、废旧物资回收区、办公区等且有明显划分或标示。（5）库房安全出口前的通道在任何情况下都不得堵塞。6.物资管理流程及管控点入库（1）流程：（7步）货物送达→库管清点→签收→货物检验→货物码放→完成系统或台账信息维护→单据归档（2）管控：货物数量、品质等如发现不符合需求的，需及时与供方进行沟通调换，并在对应单据中予以标示，并需与供方达成一致避免分歧。（3）资料：（含但不限于）请购单、送货单、验收单、入库单等。出库（1）流程：（8步）填写出库单/派工单→主管部门审核→各部门负责人审批→库房复核领料单据→发放物资→双方签字确认→完成系统或台账信息维护→单据归档（2）管控：工程物资领用时需以旧换新，批量领取的物资如有剩余需及时退库。（3）资料：（含但不限于）出库单、派工单、退库单、依旧换新登记表等。退库（1）流程：（5步）剩余物资退回库房→库房管理人员清点并签字确认→库房归位货物→完成系统或台账信息维护→单据归档（2）管控：退回的物资，库房管理员应确认物资完好性和有效期，务必优先使用已开封物资。（3）资料：（含但不限于）退库单、退库物资记录表等。调拨（1）流程：（7步）物资需求库房发起→部门审批→物资调出库房出库（按6.2）→需求库房入库（按6.1）→物资出库（按6.2）→完成系统或台账信息维护→单据归档（2）管控：库房与库房之间物资调拨时，必须有相关部门人员审核及签字并按正常的出入库流程完成相关手续。（3）资料：（含但不限于）调拨单及出入库相关单据。盘点（1）流程：（6步）综管、财务部门月度发起物资盘点→对帐、卡、物进行盘存→提报盘点报告→报告呈送区域级管理部门审批→差异产生依据审批报告进行调整→报告、单据归档（2）管控：每半年度时需会同财务部对所有库房进行彻盘，集团本部不定期进行抽查。（3）资料：（含但不限于）库存盘点表、盘点报告、抽盘报告（含差异说明）等。处置：比照实物资产处置办法进行，并保存相关处置审批和照片资料等；退、换货（1）流程：及时/统一时间发起→汇总需退、换或物资明细→上报采购部门处理→与供方达成一致→供方按要求更换物资→库房验收→物资入库（2）管控：a．物资在入库前发起退货需更改入库数量；b．物资在入库前发起换货需列明换货清单；c．物资在入库后发起换货需开立出库单，在供方交货后需做入库；（3）资料：（含但不限于）退换货清单明细、退换货出入库单等。同时为合理管控物资降低运营风险，物资采购员和仓库管理员不可设为同一人。7．说明在物料管理系统上线前，记录和管理类表单格式及内容暂不做统一要求，以区域现行版本为准，但格式和内容必须与各区域现行管理模式相符合。MSDS中文解释：为化学品安全技术说明书，是化学品生产商用来阐述化学品特性，以及对使用对象及环境可能造成伤害的技术说明性文件；（1）作用：提供有关化学品的危害信息，保护使用者确保安全操作。在制订危险化学品安全操作时提供有助于紧急救助和事故应急处理的技术信息。并且能指导化学品的安全生产、流通和使用。（2）获取途径：可通过生产商、销售商或第三方机构等渠道获取；（3）文件内容：应包含但不限于a.制造商和联系方法b.危险化学品组分c.理化特性d.第四项：燃烧与爆炸数据e.反应活性数据f.第六项：健康危害数据g.安全操作和使用方法h.防护方法8．其他本制度由集团综合管理部负责编制、修订、补充和解释。本制度自发布之日起开始实施。