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指标体系分类权重细化指标指标描述权重基本目标值信息来源考核主体备注增加一个百分点目标值降低一个百分点扣减2分80分加2分,直至100分会计核算完全无误100分不能按期完成资金计划,影响公司生产经营和土地购置完成部分资金计划,未影响公司生产经营,但影响土地购置基本完成资金计划资金计划完成较好,提高了资金使用率全面完成资金计划,既保证目标实现,又节约了财务费用0分30-60分60-80分80-90分90-100分无税务分析与筹划税务筹划与分析欠合理在税务分析和筹划的基础上,能够实现一定的合理壁税基本能够实现合理壁税能够很好地实现合理壁税,提高资金使用率0分30-60分60-80分80-90分90-100分财务信息失真,分析不科学,不能为决策服务财务信息不完全,分析欠科学,不能很好地为公司决策服务能够进行财务分析,并为决策提供一定依据能够对财务活动做出有效的分析,并为公司决策提供依据财务信息翔实,分析科学,成为公司决策重要信息支持0分30-60分60-80分80-90分90-100分几乎没有指导有一定指导,指导不及时有一定及时指导,但改进不及时指导并有改进及时检查指导,并发挥很大的促进作用0分30-60分60-80分80-90分90-100分财务部、各分子公司相关部门总经理1.财务指标70%1.6财务管理实现公司财务管理规范化0.2总经理1.5财务分析负责组织财务分析,为公司决策提供依据0.2对预算执行、资金计划等经营活动进行财务分析,形成财务报告及时监督指导公司财务规范化1.2会计核算总公司会计核算准确及时,并对分子公司的会计核算进行指导0.2扣减5分总经理财务部、各分子公司相关部门财务部、各分子公司相关部门1.3资金筹措拟定公司资金使用计划,开拓融资渠道,完成资金筹措财务总监指标体系一、权重项指标1.1费用控制加强预算的日常责任控制,健全责任报告体系、中期预测和预算调整等机能,做到动态收集预算执行信息,进行差异分析并采取纠偏措施0.2批准的总经理办公机构费用预算目标值费用预算每调整1次财务部评分标准总经理财务部、各分子公司相关部门1.4税务筹划组织税务分析与筹划0.1组织编制税收报表,按时进行税务申报,合理进行税务分析与筹划,实现合理壁税总经理审计报告中,每出现审核错误一次,扣1分,依次累计审计部总经理0.1完成资金筹措,制定资金整体使用计划,提高资金使用效率总公司及各分子公司严格执行《会计核算细则》,及时准确地上报核算信息关系恶劣,工作受阻,为公司造成的损失无法弥补因关系协调因素造成工作推进受阻,工作无法按计划进行关系的维持使工作推进顺畅关系和谐,工作推进顺畅,能及时获得信息支持和政策支持建立牢固的合作关系,工作推进顺畅,提前计划完成或为公司赢得特殊价值和贡献0分30-60分60-80分80-90分90-100分…70%内部客户满意度80%90%…依次递减70分80分90分依次递增…70分80分90分……7080分90分…依次递减每减少1小时90小时/人每增加1小时依次递增…扣减1分80分加1分直到100分1.2人才选拔量才适用人才选拔管理委员会总经理1.3知识管理经控股培训部审核通过的课件贡献基础目标值为2个,并面向不同受众授课时次不低于4场次控股培训部总经理1.学习成长指标1.1管理创新内部培养或输送、外部招聘适岗人才培养、输送或者引荐项目经理级、部门经理级人才或公司紧缺高级技术人才1名,加2分申报管理创新成果,经过控股人力资源部组织相关人员认定1项管理创新年度每增加1项管理创新,增加2分亲自担当内部培训师:结合专长与公司工作需要开发课件并担任主讲培训师每增加1个合格课件,加0.5分;每增加1场必要的授课,加0.2分总经理管理创新委员会总经理二、加分项指标4.2培训时间人均受训时间=∑(每次培训课时×所管辖各部门参训人数)/所管辖部门员工总0.5人均接受部门内部培训时间不少于90小时/人总经理4.学习与成长指标15%4.1部门内训保证管辖的各部门内训的顺利开展,营造学习型组织,实现部门全员培训具体评分标准参见考核实施细则0.5内训培训效果满意度达到80%,占30%的权重;部门平均授课时间不少于6小时/年,占70%的权重内训台帐培训台帐咨询项目推进效果评价达到80分人力资源部总经理3.内部营运管理指标10%3.2管理推行全力配合和推进咨询项目按计划进行,且见执行效果,流程模块推行包含但不仅限于:建立并完善工程管理的标准、制度、流程体系3.1部门职能发挥部门职能发挥充分,工作流程清晰,管理分公司对应的职能部门的工作与考核标准明确2.市场/客户指标5%2.1对外关系维护保持良好的对外关系,为公司经营提供支持0.5财务部0.5总经理内部客户满意度=年终部门内部客户满意度调查的值人力资源部总经理1与银行、税收等金融机构关系融洽2.1企业文化践行按照公司文化做人做事,维护公司声誉控股人力资源部、总裁办及申报单总经理2.2企业文化学习财务总监在《今日荣盛》刊登文化倡导文章不少于2篇,中层干部不少于3篇,基层管理人员及其他员工不少于2篇控股总裁办总经理细化指标基本目标值信息来源考核主体此项得1.1工作效率1.每年12月20日前向总经理办公会提交可上会的部门上年度工作总结、下年度工作计划与部门年度预算;2.严格执行公文管理办法综合管理办公室总经理2.1企业文化践行严格执行公司制度和规定,无损誉事件发生审计部总经理2.企业文化指标企业文化在部门制度、员工行为和服务中体现,年底通过三个渠道考察(附相关原始资料):发掘、推荐、申报,由总经理特批加分在社会上产生良好舆论影响,增加公司美誉度的事迹表现,加1分;在公司内部以行为倡导文化、树立典范的事迹表现,加0.5分营造公司学文化、用文化、文化宣传、学习心得分享的氛围2.企业文化指标按照公司文化做人做事,维护公司声誉;严格执行公司制度和规定发生公司声誉重大影响事件1次,扣10分;出现制度不合规错误(与上级公司意志有违,与文化有违)一次扣1分,未按要求贯彻落实公司会议精神和公司制度,一次扣0.1-0.5分;出现一人次违反各级公司制度及规定的行为,扣0.1分三、扣分项指标指标体系分类指标描述评分标准1.内部营运管理指标各职能部门以及总公司与各分子公司之间管理流程执行高效本年度工作总结、下年度工作计划与部门年度预算每推迟1周扣2分;每违背公文管理办法一次,扣0.5分总经理事由2:加分3.特别贡献事由1:加分在外部媒体发表文化作品,每件加0.3分;高层每增加1篇文章,加0.3分;中层每增加1篇文章,加0.2分;一般员工每增加1篇文章,加0.1分
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