供应商年度审核计划及现场审核表

制订审核批准日期日期日期品质工程采购PMC12345678910111213141516171819202122232425序号类别供应商名称审核小组人员名单备注计划日期执行日期xx公司重要供应商年度审核计划表第1页，共6页Suppliername:供应商名称:SupplierAddress:供应商联系地址:供应商联系人:SupplierContactWindow:*QualityCertificate通过体系认证Others:其他:GradeStandard评分标准NO.序号SupplierScoreFlexScore1234567总分FinalScoreQualtiyDept.:质量部：Date:日期:EngineeringDept:工程部Date:日期:3、Eligiblesupplier--Qualitysystemsarenotintegrated,andpartlyimplmentedandmaintained合格供应商——质量体系欠完善，体系执行和维护部分完成Score:60~~794、Disqualification--Qualitysystemsarefaultiness,andsystemsarenotimplementedandmaintainedeffectively不合格供应商——质量体系不完善，体系和维护未得到有效执行Score:0~~59AuditResult审核结果AuditMembers审核成员FinalScore=SumofAuditScore总分=审核记分审核标准AuditStandard1.Excellentsupplier--Qualitysystemsareperfect,andcanberunnedandmaintainedeffectively优秀供应商——质量体系完善，能有效运行和维护Score:90~~1002.Goodsupplier--Qualitysystemsareintegrated,andcanbeimplementedandmaintainedwell良好供应商——质量体系较完善，体系执行和维护能教好完成Score:80~~89B品质管理和控制C生产管理和控制D设计接收,检讨及发出E测量仪器/设备之校正F培训G环境保护Auditcontent审核内容RefertotheAnnualSupplierAuditReport参见供应商年度审核表AuditResult审核结果AuditItem审核项目A物料管理SupplierAuditReport供应商年度审核报告SupplierInformation供应商信息ISO9001□QS9000□ISO14001□XXPurchasing:采购部：Date:日期:厂商名称：审核记录差一般良优自评得分客户评分ISO9001认证书0123现场查看、文件查阅0123现场查看、文件查阅0123现场查看、文件查阅0123现场查看、文件查阅0123现场查看、文件查阅0123现场查看、文件查阅0123差一般良优自评得分客户评分现场查看、半成品管控程序文件0123现场查看0123现场查看、半成品管控程序文件0123现场查看0123B部分:品质管理和控制审核记录差一般良优自评得分客户评分现场查看、检验控制程序0123现场查看、进料检验指导书0123进料检验记录表0123进料/成品检验记录表0123现场查看0123现场查看0123现场查看、检验控制程序0123供方评审管理程序文件及评审记录0123纠正措施报告0123现场查看、制程管控文件差一般良优自评得分客户评分现场查看、制程检验指导书0123巡查检验记录表0123纠正措施报告、改善对策记录0123产前会议记录及产前报告0123设备日常检查表、保养计划表0123现场查看0123成品检查标准、杨品检验报告差一般良优自评得分客户评分成品检查指导书0123成品检验报告0123成品检验报告0123现场查看0123现场查看、产品标识性管理文件0123没有建立CAP系统0123纠正措施报告、改善对策记录0123查看第三方产品安全检测报告0123B3.6改善行动要求(CAR)系統B3.7拒收批之处理B3.8产品的可靠性测试B部分权重为25%。实得分：B3最终检验(FQC)B3.1检验指引B3.2检验記录B3.3检验/测试设备B3.4检验环境B3.5成品状況标识B2.1检验指引B2.2检验记录B2.3改善行动要求(CAR)B2.4大量生产前之样品批核B2.5对测试设备,治具功能确认及检查B2.6检验环境B1.5检验环境B1.6部件状态识別B1.7有效期检验要求B1.8对供应商的控制B1.9拒收的处理B2制程的检验和监督实得分：B1来料检验(IQC)B1.1检验范围B1.2检查指引B1.3检验记录B1.4检验/测试设备A2生产线/检查区域A2.1半成品(WIP)状态的识別A2.2部件的标识A2.3半成品(WIP)缺陷的标示A2.4工位內之物料处理A部分权重为15%。A1.2物料识別A1.3物料的保护A1.4储存环境的监测及控制A1.5物料批数记录A1.6物料处理和储存控制A1.7物料的可追溯性ImportantSupplierAuditReport重要供应商年度审核查检表HLT-FM-221-1.0备注：请供应商在我司去现场审核前进行自评，分数填在“自评得分”栏里，发给我司，供我司现场审核时参考。A部分：物料管理A1原料/成品仓库通过体系认证ImportantSupplierAuditReport重要供应商年度审核查检表HLT-FM-221-1.0C部分:生产管理和控制审核记录差一般良优自评得分客户评分岗位作业指导书0123文件管理规定0123设备管理规定文件0123生产控制程序，生产质量控制计划0123员工设备操作培训记录0123生产流程图、生产计划0123制程管控程序0123产品标示可追溯性管理程序0123员工培训记录0123员工专业技能培训0123设备装置维护管理规定0123现场查看，反谈0123D部分:设计接收,检讨及发出审核记录差一般良优自评得分客户评分客户图纸，样办0123客户图纸，样办0123E部分:测量仪器/设备之校正审核记录差一般良优自评得分客户评分质量手册0123校准计划书0123设备校准管理规定0123校准证书0123不妥善0123现场查看0123F部分:培训审核记录差一般良优自评得分客户评分质量手册/管理职责0123培训计划表0123培训记录，签到表0123培训课件0123培训考核记录0123G部分:环境保护审核记录差一般良优自评得分客户评分现场反谈0123现场查看0123现场查看0123现场查看，0123现场查看0123检测报告0123G部分权重为5%实得分：总得分数G1员工有无环境保护的意识G2垃圾的有效分类G3废水的有效处理G4废气的有效处理G5废渣的有效处理G6ROHS要求的实现F3培训記录F4培训文件的保存F5受培训者资格考核F部分权重为10%.实得分：E6设备状态的标识E部分权重为10%.实得分：F1培训职责与成效F2培训计划E1责任和人员资格E2校正计划E3校正指引E4校正記录及文件维击E5实验室环境的监测及控制C部分权重为30%.实得分：D1设计版本的更新,监察及追踪D2客戶设计文件的保存D部分权重为5%.实得分：C7制程/生产线上的缺陷部品处理C8物料标识C9车间整洁状況C10作业员对物料处理的态度(意识)C11维修工序的有效性C12生产人员和品管人员的区別C1工作岗位作业指引文件(指导书)C2作业指导书之修改C3机器/治具的预防保养维修C4工作岗位要保留批核样品C5作业员，QC/IPQC设备操作C6生产流程效率ImportantSupplierAuditReport重要供应商年度审核查检表HLT-FM-221-1.0权重满分现场查看15%33品质的运作管理规范、现场实际运作25%69生产运作流程30%36策划记录资料5%6测量设备管理规定10%18年度培训计划和培训计划10%15现场查看5%18备注：审核问题：综合评述：1.权重:指该评估项目在总评估项目中所占的比重，所有评估项目权重之和为100%。2.单项满分=适用条文之数目*33.单项最后得分=客户评分/单项满分*权重*100厂商评估人员签属/日期：4.评估总得分:A部分单项最后得分+B部分单项最后得分+C部分单项最后得分+D部分单项最后得分+E部分单项最后得分+F部分单项最后得分+G部分单项最后得分G环境保护审核总分：审核等级：E测量仪器/设备之校正F培训C生产管理和控制D设计接收,检讨及发出A物料管理B品质管理和控制评估项目客户评分单项最后得分