重大危险源监控、管理

1重大危险源监控起草部门：审核：文件编码：执行日期：年月日签发（盖章）：2目录关于成立风险评价小组的决定..................................................3危险源辨识、风险评价........................................................41、目的...................................................................42、范围...................................................................43、术语和定义.............................................................44、职责...................................................................45、工作程序...............................................................46、记录...................................................................8常规生产活动、作业场所、生产设备危险源辨识、风险评价表.......................9关于本公司不构成重大危险源情况的说明.......................................143关于成立风险评价小组的决定各部门：为贯彻落实“安全第一、预防为主、防治结合”的方针，使各岗位、各环节潜在的风险得到充分认识，进而采取相应的控制措施，我公司特成立了风险评价小组，定期开展风险辨识，保证本公司的安全绩效水平持续提高。风险评价小组成员签名：组长（签名）：成员（签名）：（公司公章）二〇一六年一月十八日4危险源辨识、风险评价1、目的为准确辨识危险源，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。2、范围适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制。3、术语和定义1）危险源：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。2）危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3）风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4、职责1）公司主要负责人负责审批和分管该程序；负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作。2）公司风险评价小组负责危险源辨识及风险评价管理工作,负责编制公司“危险源辨识、风险评价”。5、工作程序5．1危险源辨识5．1．1危险源的分类：根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的危险源分成以下几类：1）所有活动中存在的危险源。包括管理处管理和工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）2）所有工作场所的设施设备中存在危险源，如建筑物、生产设备等。3）所有采购、使用、储存、报废的物资中存在危险源等。54）各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。5）其它5．1．2确定危险因素的根源和状态：1)物的不安全状态。包括:设备、材料、施工机械、机具等。2)人的不安全行为。包括:违反法律、法规、条例、标准、规定及单位的规章制度、方案、措施等。3)管理缺陷:技术措施、设计方案、管理不到位;作业场所、作业环境的安全防护措施不合理;防护装置、用品缺少等。5．1．3确定事故类别：1）物体打击；2）车辆伤害；3）机械伤害；4）起重伤害；5）触电；6）灼烫；7）火灾；8）高处坠落；9）坍塌；10）容器爆炸；11）中毒和窒息；12）其它伤害5．1．4确定事故产生的后果：事故可能产生的后果包括人身伤害（包括割伤、挫伤、擦拭、肢体损失、骨折等）、死亡、疾病（如头痛、呼吸苦难、失明、皮肤病、尘肺、振动病、癌症、致残等）、设备损坏、财产损失、停工、违法、影响声誉、工作环境破坏、环境污染等。5．1．5危险源辨识方法：1)收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。2)收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。3)通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。4)通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识：5）现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；6）座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；7）预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。5．2危险源风险评价5.2.1重大风险的判别方法65.2.1.1直接判断法存在下列情况之一的可确定为重大风险危险源：1）不符合法律、法规、标准、规范且可能造成事故隐患的；2）存在事故隐患且未采取预防措施的；3）以往的经验和教训。5.2.1.2打分法：影响危险性的因素有以下三个方面：1）发生事故或危险事件的可能性（用L值表示）；2）暴露于潜在危险环境的频次（用E值表示）；3）可能出现结果的分数值（用C值表示）。用上述三个值的积来表示作业条件的危险性（用D值来表示）大小。7发生事故或危险事件的可能性L值分数值事故或危险情况发生可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际上不可能暴露于潜在危险环境的频次E值分数值出现于危险环境的情况10连续暴露于潜在危险环境6每天在工作时间内暴露3每周一次或偶然的暴露2每月暴露一次1每年几次出现在潜在危险环境0.5非常罕见的暴露发生事故可能产生的后果的分数C值分数值可能出现的后果经济损失（万元）伤亡人数100≥1000大灾难，死亡10人以上40500～1000灾难，死亡3至9人15100～500非常严重，死亡1人750～100多人中毒或重伤310～50至少1人重伤、致残11～10轻伤危险风险值D：D=L×E×C风险值D危险程度320极其危险，不能继续作业160～320高度危险，需立即整改70～160显著危险，需要整改20～70一般危险，需要注意20稍有危险，但可能接受85.2.2确定危险源级别1）风险评价小组结合公司的实际情况，对公司范围内的危险源进行确定和评价。根据公司实际情况把D≥160的风险规定为一级风险，把70≤D＜160的风险规定为二级风险，把20≤D＜70的风险规定为三级风险，把D＜20的风险规定为四级风险。2）规定一、二级风险为重大风险，是公司制定安全生产目标、指标和管理方案，须制定安全管理和技术管理措施进行控制。3）风险评价小组确定的公司危险源清单经主要负责人审批后发布。4）风险评价小组应根据场所、设备、生产活动等条件的变化不断识别、评价确定新的危险源。5.3风险控制1）公司各相关部门应对重大风险危险源采取预防措施进行控制。2）安全生产工作领导小组检查、监督确定的重大风险危险源，并对预防措施的实施情况进行监测，以降低公司职业健康安全风险，保障员工的安全与健康。3）当公司的外部环境、内部管理体系发生变化时，应考虑重新进行危险源辨识和风险评价工作。4）公司每年至少进行一次危险源辨识和对重大风险的评价工作，由风险评价小组具体负责落实。6、记录1、常规生产活动、作业场所、生产设备危险源辨识、风险评价表2、非常规作业活动危险源辨识、风险评价表9常规生产活动、作业场所、生产设备危险源辨识、风险评价表序号危险源不安全状态状态/行为可能产生的事故类别可能造成的事故后果风险评价危险级别控制措施/制度LECD一、设备设施类1压力容器（空气储罐）腐蚀严重容器爆炸设备损坏16318四定期检验罐体未固定物体打击人身伤害16318四固定储罐压力表、安全阀失效容器爆炸设备损坏、人身伤害16318四定期检验外力撞击容器爆炸设备损坏、伤亡16318四设置空压机房，周边无其他作业管路堵塞，且安全阀失效容器爆炸设备损坏16318四定期检验2空压机机身、曲轴箱有缺陷，零部件松动物体打击人身伤害、死亡16318四日常检查压力表、温度表、安全阀等安全装置（附件）失效容器爆炸人身伤害、死亡16318四定期检验外露的联轴器、皮带传动装置等部位无防护罩或护栏机械伤害人身伤害、死亡16318四日常检查空压机附近有灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等其它爆炸设备损坏16318四设置了空压机房，周边无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾10序号危险源不安全状态状态/行为可能产生的事故类别可能造成的事故后果风险评价危险级别控制措施/制度LECD3电气线路安全距离不符合要求触电、火灾电伤、死亡16318四按标准敷设线路线路的保护装置不齐全、可靠触电、火灾电伤、死亡16318四安装短路、漏电保护装置线路绝缘、屏护损坏触电、火灾电伤、死亡16318四加强检查，及时修复线路选型不正确，截面过小触电、火灾电伤、死亡16318四由有经验电工选用电线4配电箱（柜）箱内有可燃杂物火灾电伤、死亡16318四教育员工不得将杂物放进配电箱箱体无PE线或连接不可靠触电电伤、死亡16318四箱体进行接地，定期检查连接情况线路接触不良火灾电伤、死亡16318四加强检查未安装漏电保护器触电电伤、死亡16318四已安装漏电断路器保护装置不全或与负荷不匹配火灾电伤、死亡16318四由有经验电工敷设线路接地电阻过大触电电伤、死亡16318四定期检测接地电阻11序号危险源不安全状态状态/行为可能产生的事故类别可能造成的事故后果风险评价危险级别控制措施/制度LECD二、物料类123三、场所类序号办公/生活区域不安全状态状态/行为可能产生的事故类别可能造成的事故后果风险评价危险级别控制措施/制度LECD办公室无消防设施或消防设施不全火灾财产损失、人身伤害16318四设置消火栓、灭火器，定期检查电线绝缘老化火灾/触电财产损失、人身伤害16318四日常检查作业场所各种设备防护罩破损或失落，安全设施失灵未及时修复机械伤害人身伤害16318四检查、维护设备设施使维护不良机械伤害触电人身伤害死亡16318四加强检查、维护噪声过大噪声危害听力受损16318四选用低噪音设备，配备耳塞员工违章操作设备机械伤害触电人身伤害死亡16318四加强教育、监督员工未使用或不正确使用劳保用品粉尘危害噪声危害尘肺听力受损16318四加强教育，监督12序号危险源不安全状态状态/行为可能产生的事故类别可能造成的事故后果风险评价危险级别控制措施/制度LECD15作业场所拆除或不使用安全防护装置、安全工具机械伤害人身伤害16318四检查、监督徒手搬运货物超过负荷物体打击人身伤害16318四加强教育、监督接触、接近危险部位和场所机械伤害触电人身伤害死亡16318四加强教育、监督物品堆垛不稳或过高物体打击人身伤害16318四检查、监督生产车间内各类物品摆放混乱，没有安全通道物体打击人身伤害16318四划定安全通道，定置摆放私拉乱接电线，电器元件破损未处理，用电设施未接地，未安装漏保装置火灾触电财产损失死亡16318四检查、监督各种易燃易爆物品没有按规定存放、处理，且消防设施不全火灾财产损失死亡16318四定点存放，设置消防器材岗位、设备间隔不足物体打击人身伤害16318四保持0.7m以上间距厂房采光、照明不足物体打击机械伤害人身伤害16318四设置照明灯13序号危险源不安全状态状态/行为可能产生的事故类别可能造成的事故后果风险评价危险级别控制措施/制度LECD16仓库线路、灯具、开关布局、安装不合理，老化火灾财产损失停工16318四电线穿阻燃