冶金工程质量现场检查评分标准(2013.xlsx)

冶金工程质量现场检查评分标准（试行）目录1．编制说明...................................................................................................................................32．质量体系运行与工程管理检查评分表2.0.1工程项目质量管理检查评分表.....................................................................................53．技术与质量保证资料管理检查评分表3.0.1工业项目土建工程技术资料检查表.............................................................................63.0.2钢结构工程技术资料质量检查表.................................................................................83.0.3工业项目管道、给排水、采暖工程、通风、空调技术资料质量检查表.................93.0.4机械工程技术资料质量检查表...................................................................................113.0.5电气工程技术资料质量检查表...................................................................................123.0.6炉窑砌筑工程技术资料质量检查表...........................................................................134．工程实体质量检查评分表4.0.1工业项目土建工程实体质量检查表...........................................................................144.0.2钢结构工程实体质量检查表.......................................................................................164.0.3工业项目工业管道实体质量检查表...........................................................................174.0.4工业项目给排水、采暖实体质量检查表...................................................................184.0.5工业项目通风、空调工程实体质量检查表...............................................................194.0.6机械设备安装工程实体质量检查表...........................................................................204.0.7工艺管道设备安装工程实体质量检查表...................................................................214.0.8电气设备安装工程实体质量检查表...........................................................................224.0.9焦炉砌筑工程实体质量检查表...................................................................................244.0.10高炉砌筑工程实体质量检查表.................................................................................255．现场质量检查工作附表5.0.1工程质量检查受检项目概况表...................................................................................265.0.2工程质量检查首（末）次会议签到表.......................................................................275.0.3检查组人员名单...........................................................................................................285.0.4工程质量现场检查总体评价表...................................................................................291．编制说明为科学评价各企业承建冶金工程质量管理工作，提高冶金工程质量管理水平，预防质量事故的发生，确保冶金工程质量，实现质量体系管理、技术资料管理、施工现场实体质量管理的标准化、规范化，依据现行国家和行业施工规范和验收标准，特制定本评分标准（试行）（以下简称“标准（试行）”）。1.1适用范围1.1.1本标准（试行）适用于各施工企业所承建冶金工程项目进行现场质量检（抽）查和评价。1.1.2本标准（试行）是冶金工程质量监督机构现场检（抽）查评分的依据，工程施工质量和验收必须符合国家和行业工程质量验收标准。1.2评分说明1.2.1现场检查根据每项标准分进行检查评分，受检工程不适用的项目可不统计得分，扣分不超过每项的标准分，最终以得分率为依据评价工程项目质量水平。各分表得分率＝(可评分项目的得分之和/可评分项目标准分值之和)×100％各分项得分率＝(可评分各专业分表得分率/可评分专业分表数目)×100％项目总体得分率=（各分项得分率×各分项权重）之和工程质量现场检查涉及工程质量管理、技术与质量保证资料管理、工程实体质量三个分项，其在项目总分中所占权重分别为20%、30%、50%。1.2.2检查组根据工程项目受检专业的实际情况选择检查表，并确定受检工程检查表中不适用项目，须说明不适用的原因。1.2.3现场检查评分，检查人员应与被检查单位的有关质量管理人员共同检查与确认。1.2.4本标准（试行）检查表未列项目，检查中具备检查条件的按照国家和行业标准进行抽查，并予以评价。1.3附则2．质量体系运行与冶金工程管理检查评分表1.3.1本标准（试行）由冶金工业工程质量监督总站负责解释。冶金工程项目质量管理检查评分表表2.0.1考核内容考核目标分值标准标准分扣分实得分1．质量目标完成情况实现分部、分项工程质量一次验收合格率100％。未实现分部、分项工程质量一次验收合格率100％扣10分。10分2．质量目标和计划管理制定明确的质量目标和计划，质量目标和计划分解到位。1.未制定质量目标或计划扣5分；2.无分解目标或计划扣5分；10分3．质量机构、人员管理和质量管理制度工程项目质量机构设置健全，人员配备符合相关规定要求，质量管理制度建立健全。1.工程项目质量机构不健全扣2分；2.质量管理人员配备不齐扣1分；3.出现无证上岗扣1分；4.无质量管理办法等质量管理制度扣1分。5分4.质量责任制岗位质量责任明确，质量责任追究和奖惩制度建立健全。1.未明确各岗位质量责任扣5分；2.质量责任追究和奖惩制度不健全扣5分。10分5.质量检查和整改质量检查制度建立健全，执行到位，定期进行专业性和综合性的质量大检查，有完整的质量检查记录，对事故隐患及时处理，落实整改措施。1.未制定质量检查制度扣3分；2.未定期检查扣5分；3.检查和整改记录不全扣2分/项；4.隐患整改未合格扣2分/项。15分6.分包单位管理将分包单位纳入质量体系运行；制定分包单位质量管理办法；对分包单位的考核评价；定期开展对分包单位的质量检查。1.未对分包单位技术文件进行审核扣5分；2.未制定质量管理办法及考核办法扣5分；3.质量目标无考核扣5分；4.质量检查无记录5、记录不全扣3分。20分7.质量事故调查、处理及事故情况上报发生一般及以上质量事故，项目负责人要及时到达事故现场进行调查、分析、处理。要立即向本企业负责人报告事故情况。1.项目负责人未及时到达事故现场扣2分；2.未按规定及时报告本企业负责人扣3分。5分8.重大技术质量文件编制审批建立施工组织设计编制、审批制度和重大专项方案专家论证制度。1.施工组织设计编制、审批程序不全扣5分；2.重大危险性专项方案编制、审批程序不全扣5分。10分9.宣传与培训定期对质量管理人员进行培训，持证上岗。做好日常质量宣传工作，认真组织开展质量专项宣传活动、“质量月”等活动。1.质量管理人员无继续教育、培训记录扣2分；2.无质量活动布置，质量专项活动无总结扣3分。5分10.贯彻落实上级质量工作情况按上级要求组织开展质量管理、检查活动，落实上级各项质量工作。1.在落实上级质量工作方面无执行和落实记录和总结扣5分；2.未按要求及时上报有关材料的扣5分。10分总分：100分总体标准分：总体实得分：得分率：%3．技术与质量保证资料管理检查评分表3.0.1工业项目土建工程技术资料检查表受检单位：受检项目检查人日期表3.0.1序号检查内容与打分标准标准分实得分土建工程1开工报告：审批手续不齐全的扣2分，无开工报告的扣6分。62施工组织设计、施工方案：内容存在问题的扣2分，内部审批手续不全的扣6分。63方案交底（2分），分项工程技术交底（2分）：内容针对性差的扣2分，双方签字不全的扣4分。44图纸会审：记录不全的扣2分，一份没有的扣4分。45地基处理（强夯、桩基）：没有施工记录的扣2分，存在检验不合格桩的每根扣1分，没有检测报告的扣4分。46工程定位测量：缺定位测量记录的扣4分。47基槽及各层放线测量及复测记录：缺一层扣1分，缺3层以上的扣4分。48沉降观测记录：对沉降观测记录进行检查，少测一次扣1分，一次不测的扣4分。49土方开挖：没有施工方案的扣2分，没有测量记录的扣2分。410基坑护壁：无基坑支护计算书的扣2分，无基坑支护方案的扣2分。411地基验槽：参加验槽部门签字盖章不全的扣1分，验槽记录填写内容不全的扣1分，无隐蔽验工程收记录的扣4分。412回填土：没有见证取样的扣1分，没有取样点位示意图的扣1分，没有干密度试验报告的扣2分。413各种涂料，保温材料，砼预制构件，门、窗，轻质隔墙等物资：无出厂质量证明文件的，缺一份扣1分，某种材料一份没有的扣2分。414商品砼搅拌站应提供的质量证明文件：①砼出厂合格证，②砼配合比，③水泥出厂合格证及复检报告，④砂子复检报告，⑤碎（卵）石复检报告⑥外加剂产品合格证及复检报告⑦掺合料复检报告，⑧砼开盘鉴定，⑨砼抗压强度检验报告，⑩砼试块强度统计，⑾砼塌落度检测记录。以上资料按地方标准要求收集，每缺1份扣1分。615现场砼施工应提供以下资料：①砼试块制作台账（包括防水砼试块和同条件养护砼试块），②砼抗压强度报告（包括防水砼试块和同条件养护砼试块），③砼浇筑施工记录，④砼塌落度检测记录，⑤砼试块强度统计、评定记录，⑥同条件养护砼试块（600℃/天）温度记录，⑦有冬季施工或大体积砼施工的项目应提供砼测温记录。以上资料每缺1份扣1分。616现场自行搅拌的砼，砂浆应提供下列资料：⑴砼配合比，⑵砂浆配合比，⑶水泥出厂合格证及复检报告，⑷砂子复检报告⑸碎（卵石复检报告，⑹外加剂产品合格证及