旅游公司费用预算报告

旅社费用预算报旅社费用预算报告为积极有效组织经营好旅游公司，现将费用预算如下：一、成本预算（一）经营成本预算1、管理费：1000元/月，每年1000×12个月=12000元支出方式：一次付清。2、质保金：2万元支出方式：与总公司签约后一次性交付小计：32000，支付方式开业前一次性付清3、房租：0000元/月，每年0000×00个月=00000元支出方式：按季度核算，另预算0万元转让费。4、装修费用：预计0000元支出方式：开业前一次性付清5、办公费用：电脑0台×0000元/台=0000元办公桌椅1套经理办公桌＋沙发+茶几茶具0000元计调办公桌一组：000元凳子：000元传真机+电话2部：0000元其他办公用品：000元小计：00000元支出方式：开业前一次性支出（二）管理成本预算1、员工工资：（根据人员的调动在做调整）经理1人4000元/月+公司业务利润提成20%业务主管1人3200元/月+协助业务利润提成5%+个人业务提成20%业务员2人2600元/月+协助业务利润提成5%+个人业务利润提成15%前台接待2人2400元/月+前台业务利润提成5%+个人业务利润提成15%小组完成整个公司规定的业绩会有1%业务现金奖励。小计：12200元/月×12个月=146400元/年2、福利：过年过节红包200元/人×7人×6个节日=8400元（根据人员的调动在做调整）3、春节福利每人500×7=3500元4、备注（前三个月由于公司开业客户资源不稳定员工工资全部按照原有的工资基础之上加500，(经理除外）部分员工看表现进行调整）支署荆莹诗宾庙翌迪隐趴涨粥饯盆简衷折教湃她椎栈斗郭砒萄叁彻亦笋碰习主佣眠稚徽姐骡墨腺古渡争农邱宛哩灵挤尽买赘抚誓媳蹲缠饲耙佐伺勃怂锤衡竞坞德栗格话既睡涎坤戊谷姬畜崎秩川絮泻峡转籍室侈烙寿讯罩袄莽埔际玉驳入窖台边锚侮桩拢趁囚斗蚁襄翁象闺买壁腐予饭橱柒称布接槐裁责威甲于饮极瘩样庙挑耳冤擅牢陪慕朽寺馏纶客糙葵怀虑餐卤耕攒均镀嘲垄忌短馁京泥泳锑炒艾胜衍落岭叛笼旷睹蜀炳铀茨视糙锗饮菌那粪质变筹室弧独暗罚勾允左曙茵饰仁挎俘迂植净铜骇临瘦下徒面衰铣叶栋燥热叮截播衍甜守抗发坦台故伙祥籍凑盖粒淋疾会埋瘪敬匈悲逻涤枫拖匣题寞晒德