程序文件流程图2

附件五程序文件流程圖目录a.质量手册编号..................................................2b.程序文件编号..................................................2d.质量记录编号..................................................2附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图..............3附图2：外来受控文件受控流程图....................................4质量记录控制流程图...............................................5内部质量审核工作流程图...........................................6进货检验的不合格品控制程序.......................................7产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序.........................8产品最终检验的不合格品控制程序流程图.............................9产品实现过程中不合格品控制程序流程图............................10管理评审控制程序流程图...........................错误!未定义书签。人员招聘录用程序流程图...........................错误!未定义书签。培训程序流程图...................................错误!未定义书签。产品实现过程策划程序流程图.......................错误!未定义书签。策划依据.........................................错误!未定义书签。设计和开发控制程序...............................错误!未定义书签。采购控制程序流程图..............................................11测量和监控策划程序..............................................12a.质量手册编号①②③④⑤⑥b.程序文件编号①②③④⑤⑥c.质量记录编号①②③④⑤⑥××××××⑤⑥在质量手册编号中为“00”③为对应ISO9001：2000专案(4～8),④在质量手册编号中为“0”QM质量手册质量手册编号程序文件编号质量记录编号××××××⑤⑥在程序文件编号中为“00”③为对应ISO9001：2000专案(4～8),④在程式文件编号中为流水号，以1～9表示QP程序文件××××××⑤⑥在记录表单编号中为流水号③为对应ISO9001：2000专案(4～8),④在程式文件编号中为流水号，以1～9表示FM質量記錄附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）文件归档附图2：外来受控文件受控流程图文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2文件收录文件归档质量记录控制流程图非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销毁保存长期保存查询内部质量审核工作流程图依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划编写检查表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文件记录存档进货检验的不合格品控制程序进货检验不合格品审理退货产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序已交付和使用时同时发现不合格品调查向顾客道歉根据合同规定赔偿、退、换产品取得顾客认可提出处理结果报告判别是否产品质量原因向顾客说明原因协商或提供服务顾客认可制定纠正、预防措施产品最终检验的不合格品控制程序流程图最终检验不合格品审理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正纠正交付检验检验纠正预防措施纠正预防措施产品实现过程中不合格品控制程序流程图工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审理返工返修降低产品质量等级后）产品质量等级报废标识纠正预防措施标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防措施管理评审控制程序流程图制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告通过管理评审报告召开评审会议评审报告批准贯彻管理评审决议人员招聘录用程序流程图否能能否在公司内部调剂批准试用培训上岗招聘初审合格培训上岗正式录用辞退或另行安排批准补充员工制定聘用标准审核批准原有岗位空缺需建立新岗位审核应聘条件笔试口试培训程序流程图制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批准批准培训课程培训参加人员培训要求培训方法制定培训实施计划改进建议实施培训计划分析、评估培训效果产品实现过程策划程序流程图顾客或合同对产品要求产品质量目标要求识别评审确定策划大纲审核策划书编制产品实现过程策划书公司资源配置国家标准工艺标准市场信息质量要求约束条件目标值制定实现过程所必需文件确定产品检验标准方式确定工艺标准配置资源制定工艺流程策划依据策划输出产品实现过程中各项标准工艺流程设备配置人力资源配置产品过程检验及最终检验的核算标准及方式策划过程控制有关文件产品质量目标值策划输入顾客或合同要求产品质量目标法律、法规产品有关国家行业标准公司设备资源能力人员能力适应情况市场信息进度计划设计和开发控制程序更改评审NN批准指令性项目市场调研项目建议书N设计和开发的策划审查设计计划书（方案设计）设计任务书（技术设计）设计更改输出设计初稿（工作图设计）产品定型样品试制设计确认试制总结评审评审设计验证YNNY设计图纸外协外构件清单产品技术规范产品检验标准评审采购控制程序流程图文件审批采购产品验证对供方能力评价不合格合格不合格采购实施合格编制采购文件采购产品入库测量和监控策划程序策划需求企业业绩测检过程测检产品测检相关方满意度测量策划目标策划方案策划评价策划批准管理评审评价指标实施计划方法措施工具