隐患排查与分级管控

风险分级管控与隐患排查治理体系建设二0一七年七月二十七日编辑：成博•汇报！•共勉！•贡献！•古之学者必有师。师者，所以传道受业解惑也。人非生而知之者，孰能无惑？惑而不从师，其为惑也，终不解矣。【孔子对学习态度的观点】第一、生而知之者（上也）第二、学而知之者（其次）第三、困而知之者（又其次）第四、困而不学者（民斯为下也）——《论语.季世篇十六》子曰：温故而知新，可以为师矣。子曰：学而不思则罔，思而不学则殆。——《论语.为政第二》突破瓶颈？频繁的安全检查遏制不住事故？每次检查都能发现大量的事故隐患？有的小组感觉安全生产工作做得不错？事故问责的力度带给我们太大的压力两个体系的构建符合安全监管顶层设计理念，通过标准及要求的制定，公司投入资源实施安全教育培训，在推动过程中“引导督导”与“执法监管”并重。再就是抓好风险管理的最后环节——应急应对。企业进入全面风险管理时代——风险管理标准4ISOGUIDE73-2009风险管理-术语1235ISOIEC31010-2009风险管理-风险评估技术ISO31000：2009风险管理原则与实施指南GB/T23694-2009风险管理术语GB/T24353-2009风险管理原则与实施指南前言本次讲座换个角度主要从该项工作的推进角度讲清楚风险分级管控与隐患排查治理体系是什么？为什么？干什么？怎么干？干到什么程度？成果是什么等6个层面重新梳理一遍，为新一步加快进度提供支持！1是什么？纵深防御2为什么？过程安全3干什么？危险源-隐患4怎么干？有标准-有方法5干到什么程度？长效-机制讲课提纲6成果是什么？标准-推广为什么安全月里不安全！！？？6月5日，淄博桓台一企业淘汰热电厂拆除烟囱过程中，发生坍塌事故，死亡3人。6月5日，潍坊潍城区一化工企业，一员工坠入氨基酸储槽，多人施救过程中，发生中毒窒息事故，3人死亡。6月9日，东营市万达广场清理排水管网阀门，一人中毒，多人施救，3人死亡。7月13日，菏泽郓城一小型非法化工企业，反应釜清理发生中毒窒息事故，1人遇险，2人救援。3人死亡。（执法通知：截止7月11日拆除完毕）7月15日，烟台龙口建筑施工工地，物料提升机坠落，8人死亡。7月17日，东营广饶一渣土车十字路口侧翻，碾轧一农用三轮车，导致9人当场死亡！1是什么1是什么？风险分级管控基于风险的非强制性思维管控过程创建目的隐患排查治理基于后果的强制性思维管控结果1.1强化过程管控末端1.2风险控制技术发展过程阶段时代技术特征认识论方法论1工业革命前农牧业手工业听天由命无能为力217世纪至20世纪初蒸汽机时代局部安全事后型亡羊补牢320世纪初至50年代电气化时代系统可靠性综合对策系统工程450年代至80年代宇航技术核工业安全系统本质安全超前主动预防型580年代以来信息与生物时代安全管理系统以风险分析为基础系统化管理1.3风险认知作业风险到底有多大？没有正确存放油漆稀释剂，桶盖没有盖上绊倒的危险没有正确存放防坠装置没有正确存放救生背心在人行道的斜靠墙上的物体没有扶着扶手没有佩戴硬质帽子物体掉下的危险杯子中的液体溢出，滑倒的危险没有正确使用防坠装置没有系帽子穿越红线的员工风险辨识不到位潜在风险脆变成事故排查风险点辨识危险源风险评价与分级制定实施风控措施全面系统辨识风险分级与管控排查伴随风险的部位、场所、设备、设施或区域。编制风险点排查清单。按照人、物、环境和管理四个层面进行危险源辨识。编制危险源辨识清单。对危险源进行风险评价，确定重大风险。编制风险评价与分级管控信息表。按照技术、管理、防护和应急处置逻辑顺序制定实施完善的风险控制措施。编制本单位的风险库。1.4风险分级管控过程20方法排除危害替换将危害减至最低工程管理管理控制个人防护用品彻底消除危害用更安全的产品替换降低事故发生的可能性使用技术和设备控制作业程序和过程控制最后的防护1.5风险管控措施制定原则应急处置事故应急HazardousSituation物的不安全状态人的不安全行为安全体制与机制安全系统化管理危险征兆/错误安全评估与改进安全认知与理念危险征兆/错误环境不安全因素安全管理缺陷1.6隐患排查与治理隐患不治理的后果—导致事故、受到处罚隐患治理原则—企业主体责任、法律约束如何处置隐患—隐患原因分析、分级治理谁来查隐患—由不同层级、不同专业开展怎么排查隐患—编制隐患排查依据1.7隐患排查治理的思维逻辑2为什么2为什么？事故都是必然事件源于化工过程安全管理经验天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故8月12日，天津港瑞海公司仓库发生爆炸：173人死亡，千余人受伤，核定直接经济损失68.66亿元人民币，其他损失尚需最终核定。日照市山东石大科技石化有限公司“7•16”较大着火爆炸事故2015年7月16日7时39分，山东石大科技石化有限公司（以下简称“石大科技公司”）液化烃球罐在倒罐作业时发生泄漏着火，引起爆炸，在事故救援过程中造成2名消防队员受轻伤，直接经济损失2812万元。（共计33人受到问责）东营市山东滨源化学有限公司“8•31”重大爆炸事故•2015年8月31日23时18分，山东滨源化学有限公司（以下简称“滨源公司”）新建年产2万吨改性型胶粘新材料联产项目二胺车间混二硝基苯装置在投料试车过程中发生重大爆炸事故，造成13人死亡，25人受伤，直接经济损失4326万元。（共计32人受到问责）•滨州市山东富凯不锈钢有限公司“11•29”重大煤气中毒事故•2015年11月29日17时40分许，位于滨州市邹平县的山东富凯不锈钢有限公司（以下简称富凯公司）发生重大煤气中毒事故，造成10人死亡，7人受伤，直接经济损失990.7万元。（共计27人受到问责）•事故结论第一：事故预防成本可能为零第二：危险源辨识不到位第三：大多在作业环节风险失控第四层：仅靠传统隐患排查防不住第五：安全-真正的细节决定成败汲取教训“事故原理相通，事故原因雷同”NO1：问题出在执行不到位NO2：问题都在作业环节NO3：均暴露出了系统性问题NO4：均发现了管理漏洞NO5：事前均“没想到、不可能、无所谓”改进方向安全生产是积善行德的最大民生工程安全需要率先垂范！不是提供支持就可以！安全工作不能孤立看待，不可就事论事企业管理风气严重影响了安全氛围安全管理水平代表了企业管理真实水平隐患排查不彻底安全培训不到位缺乏安全理念某个周期未出事故风险管理不实施安全生产形势的最大禁忌——误判≠真安全3干什么3干什么？Page38《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2011中4.3.1危险源管理4怎么干企业风险分级管控与隐患排查治理体系建设明白纸•第一部分：安全监管部门明白纸•第二部分：企业推动过程明白纸•第三部分：风险分级管控体系建设明白纸•第四部分：隐患排查治理体系建设明白纸•第一部分：安全监管部门明白纸•1、集中学习《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）等系列文件。•——本部门应认真组织学习、研讨双重预防体系建设系列文件，吃透精神实质，研讨推动方法和步骤。•2、结合省局下发的各行业企业试行指南，集中学习风险分级管控与隐患排查治理专业知识。•——学习专业知识是监管部门人员推动该项工作“绕不过去的坎”，不一定达到精准和精细程度，但应做到基本掌握相关概念、逻辑关系、企业推动所需过程及其关键环节，便于动员、督导及执法过程中心中有数。•3、按照全省工作推动要求，结合自己辖区情况，编制印刷本地区的双体系建设推动工作方案。•——本地区的推动工作方案是推动该项工作的行动纲领，方案应规定目标、进度、要求等。•4、确定本辖区双体系推动工作专家力量，明确专家应承担的宣讲、培训及咨询、指导任务。•——鉴于部分企业安全管理人员专业水平参差不齐，为确保该项工作质量，各级安监部门在依托上级安监部门专家队伍基础上，应组建本级安全专家队伍，确保企业推动及执法质量。•5、树立本级标杆企业，早推行早受益，典型示范，督导执法并行，全力推动企业导入并实施双重预防体系建设。•——由于该项工作是全省近几年的工作重点，等、靠的结果是最后监管部门和企业都很被动。“前紧后松”能出“精品”、“前松后紧”只能出“次品”。•第二部分：企业推动过程明白纸•1、成立企业双体系推动工作领导小组•——任何一项安全管理模式的提升，领导的“重视”和“重实”非常重要。要求领导小组至少由分管安全副总担任，成员包括相关职能部门尤其是一线单位的主要负责人。明确领导小组工作职责。•2、成立企业双体系创建工作小组•——有专人学习研究并充分结合企业自身安全管理状况，才能制定实施针对性、可操作性强的实施指南。•——小组的任务就是首先吃透文件精神以及专业要求，防止流于形式。•3、编制符合指南要求、满足公司实际运行状况的《风险分级管控实施指南》和《事故隐患排查治理指南》。•——企业不要把这个指南与以前的好的做法割裂开来，更不是有别于OHSAS18001和安全生产标准化中的两个要素的再规范、再系统、再深化。•——《指南》虽然规定了程序和要求，但对于《指南》的落地靠的是各类具体措施，尤其是过程记录表格。工作小组务必将每个推进过程尽可能以表格的形式固化下来，当然表格的使用说明必须清楚。•4、编制实施双体系推进工作实施方案•——两个《指南》是企业自身的工作标准，严格讲属于“操作技术标准”，规定的专业性的要求，因此，执行《指南》的工作实施方案很重要。•——方案中应明确工作目的、意义、进度要求、质量要求、考核要求等信息，确保该项工作开展扎实有效。•——通过构建实施两个《指南》，企业相当于对自身进行了一次全面的“安全体检”，“健康的指标”一目了然、“病情”也会暴露展现。“对症下药”即满足“治病”（整改隐患）目的，更重要的是“防病”（纵深预防、关口前移）才能求的安全生产的长治久安。•5、典型小组先行示范，为其它小组提供观摩和成功样本•——为确保该项工作成效，尽管上面已经规定的很有可操作性。但究竟效果如何，需要工作小组选择典型小组，实地推演两个体系的全过程，并将成果固化作为样本供全公司参照执行。•6、全面展开、督导进度、适当考核、达成目标•——在上述五步完成后，全面展开该项工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定有关该项工作的考核办法。•7、固化成果、健全档案；持续降低事故风险•——鉴于该项工作不仅是企业主体责任，也是法规及政策要求，企业应当将推行成果进行整理，建议编制《双体系创建工作总结报告》，对自身的风险点及危险源的风险管控状况进行总结和分析；对自身的事故隐患信息进行梳理、分类、分析，并制定好纠正与预防措施。•——成果至少体现在以下几个方面：•（1）《风险分级管控实施指南》和《事故隐患排查治理指南》•（2）《双重体现创建工作实施方案》•（3）危险源辨识清单•（4）风险评价及控制措施信息汇总表•（5）事故隐患排查与治理信息汇总表•第三部分：风险分级管控体系建设明白纸•第一步：排查风险点•风险点是指伴随风险的部位、设备、设施、场所、区域等的物理实体、作业环境或空间。•风险点亦称风险源，如乙炔存放区、变配电室、危化品仓库、水泵房、等。•排查风险点是风险管控的基础，对风险点内的不同危险源（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、风险评价以及根据评价结果采取不同控制措施是风险分级管控的核心。•要求：以制造科为单位，制造科再按照班组为单位进行排查，对排查出的风险点里所有涉及的工作任务（作业活动）进行确认。•第二步：作业步骤确认•分析完成风险点里的每项工作任务所需要的作业步骤，为每个作业步骤可能存在的危险源进行分析查找。•要求：作业步骤的划分要合理，每个作业步骤均应有明确的作业目的进行界定，防治作业步骤的划分过粗或过细，一般限定在3-10步为宜。第三步：危险源辨识针对每个作业步骤可能伴随的危险源进行分析，并对每个危险源可能导致的潜在事故类型进行确认。要求：考虑到分析表格使用的方便，针对车间/班组的每个风险点进行工作任务划分和作业步骤分解，并对每个作业步骤伴随的危险源进行分析。•第四步：风险评价•应用作业条件危险性分析或