BSQP003设备和工装夹具管理控制程序

文件编号BS/QP-003版本2.0设备和工装夹具管理控制程序页次1/7设备和工装夹具管理控制程序1目的识别公司生产、检验、研发、办公所需的设备及工装夹具，规定设备（包括软件、硬件）及工装夹具的的采购、使用、维护要求，保证设备和工装处于正常受控状态。2范围适用于武汉博昇光电股份有限公司生产、检验、研发、办公等相关设备和工装夹具的控制。3职责3.1设备部门：负责对设备的选型、采购、验收、修理、报废处理的管理备案；建立设备台账；编制重点设备的安全操作规程；协助进行设备的选型和采购；设备验收、维修、保养、报废的具体执行；对设备操作员进行设备使用及保养培训；协助进行工装夹具的设计、改进、采购、验证；工装夹具的维护、收发、报废及台帐管理的具体执行。3.2研发部：负责工装夹具的设计、改进、验证。3.3采购：负责采购设备及相关配件、工装夹具及相关配件；协助验收设备和工装夹具，及其配件。3.4生产部：负责正确使用生产设备和工装夹具；设备和工装夹具的点检、日常维护。3.5质量部：负责检验和测量设备的验收、校验和管控，设备及工装夹具相关文件的管控，工装夹具图纸的管控。4设备管理4.1设备的的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施设备包括：设备和工具、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施等。4.2设备的选型与采购需要添置确定型号新设备时，由需求部门填写《采购申请单》，详细说明采购设备的型号，数量、其他要求、添置原因等，报需求部门主管审核。添置不确定型号设备时，需求部门可要求研发部、质量部和设备部门协助选型，并填写《采购申请单》，报需求部门主管审核。设备采购申请由设备部门备案后，报公司总经理批准。获得批准后由采购部门进行采购。文件编号BS/QP-003版本2.0设备和工装夹具管理控制程序页次2/74.3设备的验收与投产4.2.1设备的到货验收设备到达公司后，由设备部门会同采购和设备供应商进行开箱验收。校对主机、附件及必备的专用工具、文件、资料、软件等是否与装箱单或合同要求相符合，当确认设备满足要求后，由设备部门和采购人员在《设备/工装夹具验收单》上签字，以示开箱验收合格。全部文件资料的原件由设备部门建档保管。开箱验收不合格的设备，则由采购办理退换或要求维修事宜，直至验收合格，并在《设备/工装夹具验收单》上记录处理结果。4.2.2实施安装设备部门负责组织相关部门及人员对新设备实施安装。安装应按设备资料要求的方法和数据进行。4.2.3设备调试设备供应方安排人员对安装好的设备进行调试，设备部和生产部相关的操作人员参与。每项性能和技术参数都必须进行调试验证，直至满足技术要求。检验和测量设备由质量部主持验收工作，设备部进行协助。4.2.4验收合格后投产安装调试符合要求后，经过至少一周的试运行正常，满足规定要求（采购合同和设备技术条件）通过验收，交付使用部门投产使用。形成投产记录（包括开箱检查情况，安装调试情况，试运行情况和综合评价）归档保存，办理财务入账。如设备调试完毕后未达到验收要求，但是对生产的产品质量没有影响或影响甚小，可以先将该设备投入正常生产，但应在《设备/工装夹具验收单》中注明，并通知供方对该设备进行再次调试，直到达到验收标准。如设备调试完毕后仍对生产的产品质量有影响或影响较大，则该设备在《设备/工装夹具验收单》中签署验收不合格，采购根据合同或其他协议向供方提出整改意见或退换要求，并由供方提供整改方案或办理退换手续，直到验收合格。4.2.5设备转固定资产设备部门对验收投产的设备进行统一编号，并制作标识牌贴在设备醒目的地方，同时完成设备转固定资产工作；将设备登记入《设备台账》，收集设备的使用、点检、维护、维修等资料存档，建立设备履历。设备编号原则：BS-A-YYMMNNN文件编号BS/QP-003版本2.0设备和工装夹具管理控制程序页次3/7A种类代码（B-办公设备，C-测试设备，D-电脑，F-辅助设备，G-工装夹具，J-检验设备，L-测量设备，S-生产设备）Y转固年份，M转固月份，N管理编号4.4设备的使用4.3.1对于重点设备，设备部门制定《设备安全操作规程》，规定设备操作程序及安全注意事项。4.3.2设备部门对操作人员进行设备操作及保养培训，经培训合格的人员，才能独立操作设备。4.3.3设备实行定人定机管理，每台设备都需确定管理人和操作者。多人使用的设备应确定责任管理人。4.3.4操作人员必须正确使用设备，按要求进行设备点检和日常保养，生产时不允许精机粗用，严禁设备超负荷，超规格使用，严禁设备运转中变速，不准在导轨上存放工具、零件、坯料等物品，更不得随意安装或拆除设备及零部件，动力供应中断时，应立即切断设备的各种开关，将设备从操作状态中返回起始位置。4.3.5如因生产和工艺需要，需要进行超负荷、超规格以及精机粗用，须由使用部门提出申请，做好安全防范措施。报设备部门批准后，方可进行。4.3.6上班后，操作人员必须依据《设备点检表》规定的点检项目详细检查设备状况并如实记录，若发现设备有异常，应及时告知设备部门。4.3.7下班前，操作人员必须切断设备电源，做好各类设备和工装夹具清洁、卫生，并摆放整齐。4.3.8调配：设备因生产及工艺需要确需调配，使用部门必须通知设备部门，由设备部门进行登记。4.3.9停用：设备因任何原因需停用二个月以上时，由使用部门提出申请，部门主管同意后由设备部门做好停用标识并注明停用相关信息，并对停用设备做好防尘、防锈等处理。4.3.10再启用：停用设备重新启用时，由使用部门提出申请，部门主管同意后由设备部门组织对设备进行检定和试用，确认能满足生产要求后方可投入使用，并记录相关检定和试用信息。4.5设备的点检与维护文件编号BS/QP-003版本2.0设备和工装夹具管理控制程序页次4/74.4.1设备点检设备操作人员日常点检和定期点检，点检结果应及时、准确记录在《设备点检表》上。设备日常点检表内容由设备部门根据设备操作说明书及实际情况进行编写。4.4.2设备维护设备维护是指为预防设备出现故障，对设备进行日常维护和定期维护。设备维护内容由设备部根据设备操作说明书及实际情况进行编写，由设备操作人员及设备维护人员协同执行。4.4.2.1日常维护日常维护由设备操作人员负责进行，要求设备操作人员在每班生产中必须做到。班前对设备的润滑系统、传动机构、操纵系统、滑动面等进行检查，然后再开动设备；班中要严格按操作规程使用设备，注意观察设备运行时发出的声响、异味、温度、压力、油位及安全装置的情况，异常时应及时进行处理或报告专职维修人员；下班前认真清扫设备，擦拭清洁，在滑动面上涂上油层。4.4.2.2定期维护定期维护内容包括定期检查和维护性检修，目的是预防故障发生和维持设备的技术状况；以维修员工为主，操作员工为辅。设备部门根据设备的具体情况制定相应的计划。每次维护的时间根据相应设备的维护周期与上一次维护日期确定，视当时生产情况允许提前或推后30天。对某些特殊设备的维护可要求设备供方或聘请专业公司实施。维护情况应在《设备定期维护记录表》上记录。4.6设备的故障检修与事故处理4.5.1设备的故障检修设备发生故障时，操作人员应立即停机，填写《设备维修单》，并及时通知设备部门，由设备维修人员进行检查，调整和处理。设备在保修期内的，联系厂家进行无偿维修；设备在保修期外且需要联系厂家进行有偿维修的，可联系厂家报价进行维修。维修费用支付参见财务付款制度。设备维修完成后在《设备维修单》上记录，记录中须记明故障原因、排除方法及所换零配件规格、名称、数量。在修理中的设备一律挂“维修中”标牌加以标识，故障排除后，予以撤除，以免操作者误用设备。4.5.2设备事故处理a）设备事故发生后，现场人员应切断电源，保护现场，通知设备部门负责人、生产部文件编号BS/QP-003版本2.0设备和工装夹具管理控制程序页次5/7负责人。由生产部组织相关人员召开现场分析会，保存相关原始证据。b）本着“三不放过”的原则（事故原因分析不清不放过、事故责任者未受到教育不放过、没有防范措施不放过），认真分析事故，并记录。c）一般事故报告由生产部签署意见，重大事故由公司总经理签署批示。d）对设备事故隐瞒不报或弄虚作假的部门和个人，应加重处罚，并追究领导责任。4.7设备报废处理对不能修复或技术落后等需要报废的设备，由设备部门填写《资产报废/转移审批单》，经生产部、研发部和质量部复核设备部门悬挂“报废”标识并处理。报废的相关信息应在设备履历上注明。《资产报废/转移审批单》及处理报告由设备部门保存。4.8设备的备品备件管理4.7.1做好备品备件管理工作，对于及时消除设备故障，缩短设备停运时间，提高设备健康运行水平，保证设备安全、经济运行十分重要。4.7.2设备部门须根据设备操作说明书编写主要设备及关键设备的备品备件清单，确定备品备件的名称、型号、供应商。4.7.3设备部门须参照设备操作说明书及其他技术资料，针对设备运行情况，根据设备零部件使用的损耗速率、损耗程度确定备品备件的最低库存量。保证设备因零部件损坏而发生故障时，能及时更换新的零部件。4.7.4备品备件管理工作要贯彻勤俭节约的方针，充分发挥和利用就近区域的维修制造能力，解决备品的制造加工。大力开展修旧利废，节约公司的物质和资金。同时，备品的管理要做到使备品和实物完全相符，并应保证质量合格完好，不受损伤、变质，随时可以提取使用。4.7.5生产类设备零配件的采购由设备部门提出需求申购，报公司总经理批准后，由采购实施采购。4.9设备的改造为了适应生产及工艺的不断变化，应及时对设备进行调整和改造，使设备适应生产发展的需求。设备改造计划由设备部门提出，经生产部、研发部和质量部复核，总经理批准后由设备部门组织相关部门实施。5工装夹具管理5.1设计文件编号BS/QP-003版本2.0设备和工装夹具管理控制程序页次6/75.1.1设计研发部根据具体生产需求设计相应的工装夹具，使用部门和设备部门协助设计人员持续改进，直至达到投产要求。设计人员出具图纸和制作方案，并报请研发部内部论证通过。5.1.2审核公司总经理对工装夹具的设计和制作计划进行审核批准。5.1.3编号及存档所有审核通过的工装夹具设计图，统一由文控人员按《文件控制程序》进行编号，确保编号具有唯一性。所有工装夹具图纸须采用既定的标准格式，并做好设计图纸的存档工作。5.2采购生产部填写《采购申请单》，注明夹具型号及图纸编号，报部门负责人和设备部门签核，然后将《采购申请单》交给采购部门进行采购。5.3验收5.3.1工装夹具到货后，采购部门通知设备管理员进行验收，并填写《工装夹具验收单》。5.3.2验收不合格的夹具，经采购部门退回供方进行相应修正，并再次继续验收，直至合格。5.3.3验收合格后由设备部门统一编号，记入台账，并办理转交手续，由生产部领用投产。5.4使用、保养及维修5.4.1生产部操作人员必须按设计人员的规定正确使用工装夹具，严禁违规使用。5.4.2生产部负责指定人员保管工装夹具，日常维护工装夹具。如发现损坏，及时填写《设备维修单》并送设备部门维修。5.4.3设备部门定期进行工装夹具的保养与再验证。5.4.4设备部门收到工装夹具维修申请后，着手进行维修或返厂维修；修复完成后，须进行验证，验证合格后完成《设备维修单》并交还生产部；无法修复的，申请报废处理。5.5报废工装夹具报废，由设备部门填写《报废审批单》，经相关部门审核，最后总经理批准后方可做报废处理。文件编号BS/QP-003版本2.0设备和工装夹具管理控制程序页次7/76相关文件6.1《设备安全操作规程》6.2《文件控制程序》7记录7.1采购申请单BS/QR-0367.2设备/工装夹具验收单BS/QR-0137.3设备维修单BS/QR-0157.4设备台账BSQR-0147.5设备定期维护记录表BSQR-0177.6设备点检表BS/QR-0817.7资产报废/转移审批单BS/QR-016