婚庆公司婚礼营业详细流程外场完成

1/7外场营业详细流程项目详细内容（1）登记卡、客户跟进表销售部：来电者：①在登记卡上记下客人的姓名、电话、预定日、婚宴场所、通过何种渠道了解本公司等。②接完电话后在电脑上来访客人追踪状况表中记录（一人一表）③之后根据客人需求在指定的日期内发传真或邮件等，进行追踪并填写客户跟进表按顺序进行一步步的营业步骤.信息转来店者:①洽谈：A提供茶水。B准备物品:登记卡,铅笔,计算机,宣传册(附价目表),电脑资料。②填写登记卡有关内容,并简介价目,按销售策略进行交谈.③客人离开后在电脑的来访客人追踪状况表中登记（一人一表）。④一周内进行追踪并填写客户跟进表按顺序进行一步步的营业步骤。备注:登记卡（一式两联），放入文件夹内自己保存，按追踪情况在表格下方填写追踪情况，由销售部主管和客服部定期检查（客户跟进表需仔细填写所有内容直至婚礼结束）(2)婚礼预约单销售部：客人有意向由本司承办在客人认可初步费用预算的基础上，告知客人收元小定金才去看场地，小定金可抵充消费金，但不退还。填写婚礼预约单，收小定金元，财务盖章。预约单期限为10天，10天内约客人看场地（如客户有特殊情况可以适当延长保留期）预约单一式两份,一份客户保留,一份交财务部,再复印一份自己保留(一定要注明担当姓名)用铅笔在台历上注明婚宴场所、,客户姓名、担当姓名、婚礼时间,在电脑的婚礼预定表上加入内容.收了小定金后，应在保留期内联系客人看场地营运部：营运部要及时安排平面设计和花艺师配合销售在客人指定的时间到酒店2/7简述场地布置和花艺色系销售部：看完场地后担当需按客人要求按时给策划书和初步费用预算书（）营运部:看完场地出会场平面设计图。备注：销售需将所有的预约单需同登记卡和婚礼担当客户更进表放在一个文件夹内（按月份整理）(3)婚礼申请单销售部：客户决定由本司承办来店:①收大定金之前再次确认预定表，让客户填写婚礼申请单②填写婚礼申请单,客户栏一定要客人自己填写,备注栏由客人和担当双方签字并写确认及其内容，定金不退还。③婚礼特殊道具在付大定金时尽量不马上答应客人（具体费用待定）④婚礼申请单客户、担当、财务各一联。(4)婚礼受托书销售部：签婚礼申请表的同时签订婚礼受托书，婚礼受托书客户栏必须客户填写（如需签定婚庆行业协会合同，可追加签署）新入职的担当签定婚庆行业合同时需由主管确认后方可签定在婚礼受托书原有所列的支付方式的基础上，也可根据客人要求征得主管意见后适当改变支付方式，(改过部分一定要盖公章并客户签字)，,但一定要在婚礼一周前支付完预算费用金额，所有费用均可是现金支付。如有物品专为客人定做，则一定要把定做的费用额外收足。基本支付方式如下：（1）婚礼前3个月支付30%（定金除外）（2）婚礼前2个月支付50%（定金除外）（3）婚礼前1个月支付80%（抵冲消费金）（4）婚礼前1星期支付100%（5）婚礼当日另附追加费用。婚礼婚礼受托书客户、担当、财务各一联。备注：客人付大定金后将婚礼申请单；婚礼受托书和原来的登记卡，预约单；婚礼担当客户更金表放在一个文件袋中（一个客人一套）封面填写好婚礼日期及新人姓名3/7(5)婚礼预定表、预定台历、销售部：客人离开后电话通知客服管理在婚礼预定表上将小定改为大定，并自行在台历上用水笔写上客户姓名、宴会场所和担当姓名。(6)初步婚礼承办确认书，费用预算书、婚礼流程、策划书销售部和客户洽谈，可根据客户需求在婚礼承办确认书边详谈边记录，并在此基础上作费用预算书随时联系客人,婚礼承办确认书、费用预算书、婚礼策划、婚礼流程可根据客人的要求作一系列的准备、变更.备注：所有客人资料应放同一文件袋中,由一人销售到婚礼结束为止（7）口头预约摄影、摄像等销售部：收了大定金之后，就要将初步的费用预算书交给营运部婚礼总调度（相互签字确认，复印各执一份）营运部：营运部婚礼总调度收到预算书后就要口头预约摄影、摄像、化妆、司仪等营销部：销售在婚礼前3个月一定要和客人确认以上服务项目，如不需要，应通知营运部及时取消口头预约营运部：口头保留期内，供应商要取消保留，必须与预约的营运部联系，营运部婚礼总调度应及时联系客人确认是否需要，需要的情况下马上通知营运部婚礼总调度发任务单给供应商（8）婚礼前3个月销售部：①和客人详谈、更改婚礼承办书、费用预算书②讨论婚礼的相关细节及流程③3个月前收取婚礼费用的50%，定金除外，新费用预算书及策划流程交给营运部婚礼总调度（相互签字，复印各执一份）④仪式、婚宴的时间确定备注：客人确定的服务项目在流程中一定要体现清楚营运部：婚礼总调度收到新的费用预算书和流程后填好任务单对外发单，并进行婚礼当日人员安排（摄影.摄像.婚车。其他）（9）婚礼前1个月销售部：与客人交流具体婚礼内容和最终费用预算书/婚礼流程及婚礼策划细节并确认收取婚礼费用的80%并将最新流程及费用交到婚礼总调度（相互签字，复印各执一份）营运部：婚礼总调度根据婚礼流程应及时和担当交流好安排客人跟化妆师4/7/司仪/DJ/花艺师/婚纱服务人员，与见面进行交流。婚礼总调度负责预约见面时间，销售负责出面沟通，客人认可后供应商签字将任务单直接发掉，回执单交回营运部婚礼总调度。销售部：司仪洽谈完后，要将司仪任务单经客人确认后，交给营运部发给司仪（一定要告知客人已经谈过若取消要付赔偿金元）化妆师在试第一个妆后，马上和客人确认是否满意，如不满意立刻停止再约别的化妆师；如满意继续（一定要告知客人已经试过妆若取消要付试妆费元）试妆OK后，交给营运部发任务单给化妆师一定要告知客人确定要的摄影、摄像服务若取消要各付赔偿金元花艺师相谈并发任务单婚纱部试衣由婚纱部直接填写任务单音乐洽谈，跟音响师确认。其他服务的任务单备注：所有任务单，除花艺都由婚礼总调度根据流程填写所有任务单一式两联（一联供应商联二联销售存根联复印件营运部存根）（10）婚礼前10天销售部：婚礼前10天，客人支付所有余款。（此时费用清单为最终版本经销售主管签字交至营运部总调度、财务部以此为准）营运部：营运部在和财务部确认费用已结清的情况下，继续后续的工作。如果在财务处得知未有结清的情况下，（财务部门通知销售主管解决），营运部停止后续工作直到得到财务部通知或销售主管或总经理同意并签字。注：婚礼担当的权限为婚礼前十天，销售主管权限为婚礼当日仪式开始前结清。超出权限，上报总经理，以签字为准。（11）婚礼前7日仓库、人员安排表等任务单；收取余额营运部：1。与销售核对花艺任务单后发到花艺部2.婚礼前7天婚礼总调度根据最终流程及费用清单填写消耗用品领用单和非消耗用品领用单（特殊道具需提前填写申购单）至营运部总监，由其安排搭建事宜婚礼前7天婚礼婚礼总调度根据最终流程及清单填写消耗用品领用单和非消耗用品领用单（特殊道具需提前填写申购单）至营运部总监处，由其安排搭建喝物品申领及运输事宜a．相关人员必须在表中签字确认并自行记录以免出现重复预定。5/7b．当日人员安排表交至营运部确认以免出现重复预定c．再次核对担当已发的任务单（12）婚礼前1日销售部：监督并配合营运部平面设计出迎宾牌；客服出菜单及宾客名单等。根据费用预算书至财务处领用婚礼当日所需费用营运部：①营运部婚礼总调度对照婚礼承办确认书和费用预算书的服务内容，确认摄影、摄像师、化妆师、司仪、婚车、等到位时间、地点。分发流程至各部门②人员安排的确认③货车、搬运工④其他特殊服务的确认⑤领用物品制度：①营运部与仓库部门清点确认婚礼所需物品②所剩消耗品和可再利用品需在婚礼当日回归仓库。（如有特殊情况最晚不得超过次日）（13）婚礼当日婚礼前：营运部：婚礼部总监督①早上将前日清点好的道具在工作人员的协助下装车。②按照客人的最终确认要求布置会场。③如有花园仪式，所有布置均需要在仪式开始前2小时布置到位。（并对所需物品进行检查）④婚宴场地：需要在客人迎宾之前1小时布置到位。（并对会场所有设备进行检查）婚礼中：营运部：监督婚礼质量并打分①第一次入场②第二次入场③第三次入场每次入场必须达到新人、担当、督导、新娘秘书、灯光、音响、司仪、摄影、摄像、宴会厅拉门等所有有关人员配合上的协调性婚礼结束后：6/7营销部：收取未收余额移交相册、签到本及信任留言海报。营运部：清点并安排人员搬运物品：先出大件物品，在出大件物品的同时整理并清点小件物品统一装入箱子打包；易碎物品需清点包扎后放入箱子打包A、大件物品：如追光灯、布幔及架子、泡泡机等B、小件物品：迎宾牌及架子、铁艺架、、蛋糕刀、夹菜单的架子；主烛台；资料袋；双面胶；透明胶；图钉等C、易碎物品：点烛枪、客桌花容器、烛杯、发光香槟杯等跟货回公司交接。如有损坏或丢失则由仓库和担当直接交涉，问清缘由后再由直接责任者做成本价的赔偿。婚礼总监督和仓库清点并签字确认回库消耗品。备注：婚礼当日担当等其他重要相关人员必须佩带对讲机。（14）婚礼次日销售部：销售填写最终费用清单（不明处最后填写）交至营运部营运部：婚礼总监督如当日有特殊原因次日早上需立即和仓库清点交接回库物品，如有损坏或丢失则由仓库和婚礼总监督直接交涉，问清缘由后再由直接责任者做成本价的赔偿。婚礼总监督和仓库清点并签字确认回库消耗品营运部整理，核算仓库、花艺课及其他供应商等的成本并填写相关报表客服部：婚礼后第2天打电话问候客人做客户回访。（15）婚礼后1星期营运部：向各部门或供应商收齐要给客户的物品并移交至销售手中销售部：当婚礼结束后的1星期~2星期，担当将客人的照片、DVD、结婚证明书等从营运部拿来，担当即可通知客人来拿走相关东西，但同时要告知客人婚礼当日超出的未收费用并告知如换发票一定要带齐所有收据备注：尽量不提倡邮寄（以免丢失）（16）客人资料归档销部部：婚礼所有事项都结束后，即可将客人的所有资料归交到客服归档销售要留一张客人的纪念照片及客人的姓名、电话、住址、婚礼举行的日期一并交给客服和营运部），做进相关纪念册。（17）婚礼次月营运部：出每月每单最终费用清单及原价表至营销部。营销部：根据清单至财务处核对，将月报表和提成表制作出来，交至总经7/7理处