连锁药店门店药品定期盘点制度

1XX医药连锁有限公司连锁门店文件文件标题《门店药品定期盘点制度》总页数共2页文件编码RKMD-QMS-37版本号00执行日期20XX.X.X起草人质量管理部审核人批准人起草日期20XX.X.X审核日期20XX.X.X批准日期20XX.X.X修订原因2012年版《药品经营质量管理规范》实施一、目的：为保证门店在存药品实物与计算机系统库存的一致性，确保药品储存账货相符，特制定本制度。二、依据：《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）、《药品流通监督管理办法》等法律法规。三、范围：本制度适用于在存药品定期盘点的管理。四、职责：门店负责人、门店质量管理员、营业员对本制度负责。。五、内容：1.盘点周期：门店每季度对在存全部药品进行盘点，并通过不断对盘点差异的分析处理提升在存药品的管理水平。2.盘点方式：2.1动碰货盘点：在规定的时限内，对发生过购进、销售、退货的药品进行核对，优点是效率高、针对性强，缺点是不够全面。该方法适用于短期、高频率的盘点。2.2对账式盘点：根据电脑系统内的账目逐一核对实物，优点是操作性强、相对全面，缺点是出现账外商品则无法监控。该方法适用于周期性、时间要求短的盘点。2.3地毯式盘点：根据货物的摆放位置逐一清点数量，再与电脑系统内的账目逐一核对，优点是盘点完全、无遗漏，缺点是耗时长、人工成本高。该方法适用于需彻底清点数量、核对账目的盘点。3.盘点库存药品范围必须包括所有合格品、不合格品和质量待定产品。4.盘点前门店质量管理员应制定盘点计划，内容包括盘点时间、参加人员、盘点方式、盘点流程等。5.盘点完成后门店质量管理员要会同门店负责人对盘点结果进行分析汇总，寻找差异原因并制定改进措施。6.门店质量管理员根据盘点计划中确定的盘点时间锁定计算机系统购销功能，在盘点完成后解除锁定。27.门店质量管理员负责撰写盘点报告，内容包括盘点时间、参加人员、盘点损益情况、改进措施等，盘点报告需经过门店负责人审批。8.门店质量管理员负责盘点报告在全店的通报，门店负责人作出对责任人处罚的决定。9.根据门店负责人的审批意见进行财务处理和库存数量损益处理。10.门店质量管理员负责对盘点后制定的改进措施的跟踪检查并形成跟踪检查记录。11.盘点管理档案（盘点计划、盘点报告、盘点表，盘点改进措施）由门店质量管理员建档，交由专人保管，保存期限至少5年。