连锁药店门店药品收货操作规程

XX医药连锁有限公司连锁门店文件文件标题《门店药品收货操作规程》总页数共2页文件编码RKMD-SOP-03版本号00执行日期20XX.X.X起草人质量管理部审核人批准人起草日期20XX.X.X审核日期20XX.X.X批准日期20XX.X.X修订原因20XX年版《药品经营质量管理规范》实施一、目的：为保证购进药品质量，把好药品的收货质量关，特制定本操作规程。二、依据：《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）、《药品流通监督管理办法》等法律法规。三、范围：本操作规程适用于门店药品收货过程的管理。四、职责：收货员对本操作规程负责。五、内容：1.药品到货时，收货员应当对运输工具和运输状况进行检查：1.1检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，及时通知采购员并报门店质量管理员处理。1.2根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，报门店质量管理员处理。1.3总部委托运输药品的，采购员要提前向总部索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前通知收货员；收货员在药品到货后，要逐一核对上述内容，内容不一致的，通知采购员并报门店质量管理员处理。1.4冷藏药品到货时，查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录；对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的，应当拒收，同时对药品进行控制管理，做好记录并报门店质量管理员处理。2.收货过程中，对于随货同行单（票）或到货药品与采购记录的有关内容不相符的，收货员暂时不予收货并告知采购员，由采购员负责与总部核实和处理。2.1对于随货同行单（票）内容中，除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的，经总部确认并提供正确的随货同行单（票）后，方可收货；2.2对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经总部确认后，应当由采购员确定并调整采购数量后，方可收货；2.3总部对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容不予确认的，应当拒收，存在异常情况的，报门店质量管理员处理。3.收货员应对药品的外观质量进行检查，属于冷藏药品的，还应查看到货温度和运输温度记录，不符合规定的应及时报门店质量管理员处理。4.符合规定的药品，放置于相应的待验区域内，药品待验区域及验收药品的设施设备应能满足验收要求，冷藏药品应存放于冷藏设备中，且应预先将冷藏设备预热或预冷至药品规定的存放温度。5.拒收的药品，应暂存于药品待处理区等待处理，其中经门店质量管理员确认属于不合格药品的，应暂存于不合格药品区等待处理，由采购员与总部联系，确定处理方式（退货或销毁）。收货员应填写《药品拒收报告单》，由总部配送员签字确认。6.收货员收货完毕后，登陆计算机系统填写收货记录，通知验收员进行验收，并在随货同行单（票）上签字，与药品一同移交验收员。