[健身俱乐部]可行性报告

XX健身项目可行性研究报告XX健身投资管理有限公司XXXX年XX月XX日第一章综述第一节项目背景第二节项目基本情况第二章市场研究第一节经济环境分析第二节项目周边环境分析第三节竞争对手分析第四节目标市场定位与分析第三章项目经营管理规划第一节项目经营定位第二节项目内部设置第三节项目管理和销售推广第四章财务分析第一节财务分析第二节结论第一章综述第一节项目背景一、项目名称：XX健身天行会所二、投资方情况XX产业集团股份有限公司自XXXX年X月成立以来，始终致力于体育产业的经营与开发，并不断拓展体育市场经营领域，实现体育产业的多元化经营。公司以资本运营为中心，以资源战略和品牌战略为两个基本点，以为大众提供一流的体育产品和健康服务为宗旨，通过借鉴国外的成熟经验，凭借自身丰富的体育资源、雄厚的资金实力和专业的技术力量，推进中国全民健身活动的开展，推动中国体育产业的发展和进步。XX健身投资管理有限公司（以下简称XX健身公司），是XX产业集团股份有限公司为发展健身产业而专门成立的投资管理公司，全面负责XX产业股份有限公司在健身产业的投资和管理。公司成立于XXXX年X月，注册资本XX万元。公司致力于中国健身产业的开拓与发展，本着整合全球资源，立足国内健身市场发展的经营宗旨，全方位提供国际一流的专业健身俱乐部服务体系。将采取多种合作方式，与中外合作伙伴共同开拓进取，建立起国内较大规模的专业健身俱乐部网络平台，以推进中国健身产业的发展。XX健身公司成立至今，已逐渐发展成为XX集团健身产业的战略决策中心、品牌管理中心、物流配送中心、专业培训中心以及信息服务中心。公司通过成功管理XX健身俱乐部，形成以“XX”为品牌的专业健身俱乐部连锁经营系统，凝聚了一批既有深厚管理理论基础，又有丰富健身实践经验的人才。在此基础上，公司全面开展专业健身俱乐部、房地产项目和社区的运动/健身会所的品牌连锁、投资策划、专业咨询和经营管理输出等业务，公司建立了以“XX健身”为品牌的专业健身俱乐部/会所经营管理体系和以“XX运动城”为品牌的大型社区运动会锁经营管理体系。公司凭借资金、人才、品牌、管理等优势，采用多种合作方式,建立起具有国际、国内知名品牌的商业健身俱乐部连锁经营网络,力争成为中国最具规模及发展潜力的健身投资管理公司。AAA房地产有限责任公司（以下简称AAA地产），是国有重点大型企业AAA集团公司的控股子公司，实力雄厚。主要经营房地产项目开发、商品房销售、房地产信息咨询、建材销售、物业管理等。AAA集团是中央直管的国有重点骨干企业之一，以能源、交通为主导产业，是一家跨地区、跨行业、跨所有制经营的特大型企业集团，拥有总资产900多亿元。AAA集团在国家计划和中央财政实行单例，享有对外融资、外贸经营、煤炭出口和外事权。AAA投资拥有神府煤矿和黄骅港港口。第二节项目基本情况一、地理位置及周边环境天行项目位于北京市中心东二环光明桥西北角，护城河西岸，地处崇文区现代化的都市文化休闲区内，毗邻CBD商圈和国贸商圈，距2.2公里，距离赛特2.5公里，距离国贸3.0公里，远眺龙潭湖公园和天坛公园，地理位置、自然环境优越。周边道路有东二环、东三环、光明路、劲松路、两广大街、长安街。周边高档居住楼盘有远洋德邑、金世纪嘉园、京城仁合、绿景苑、金桥国际公寓。2、建设规模天行楼盘总占地面积6.7公顷，建筑面积23万平方米，分四期开发共6栋楼，共1300余户，25-45岁人群占90%以上(入户调查结果)。XX健身天行会所主体工程已完工，建筑面积2800平米，共二层，一层为一个25米*12米的阳光泳池。3、合作方式XX健身天行项目由我公司与AAA房地产合作开发。AAA地产提供约2800平方米（含泳池）的建筑面积以及相关的不可移动的设施和装修；我公司投入全部可移动器材和设备，使用“XX健身”品牌独立进行专业化管理，租赁经营，合作期为10年。根据《XX健身天行项目可行性研究报告》中的财务分析，我公司投资总预算约为167万元。1、会所交付我公司经营的前两年免租金和物业费，我公司只需负担运营费用（水、电、取暖费），自第三年起我公司开始缴纳租金和物业费。2、租金情况：第三年起始租金为150,000元，第四年递增5%，以后逐年递增至8%为止（即第五年递增至6%，第六年递增至7%，第七年递增至8%，第八年起不再递增。）3、物业费情况：第三年起始物业费为不超过2.8元/月/平方米，最终参照双方签订的合同条款。第二章市场研究第一节经济环境分析崇文区作为北京中心城区，全区面积16.46平方公里，全区总人口为34.62万人。近年来，通过积极探索首都中心城区现代化建设的跨越式发展之路，城市面貌有了巨大变化，城区功能日渐明确和完善，投资环境日趋优化，正在形成“一场两区”的经济格局。即以前门大街老字号传统商业文化街，祈年殿大街文化、旅游、娱乐和服务业一条街，崇外大街为现代商务街，大都市街专业化主题市场街四条街组成的“王”字形经济磁场；以龙潭湖为中心的“龙潭湖体育产业园区”和以永外百荣世贸商城为龙头的“永外现代商贸园区”两个功能区。形成集现代商贸、文化、旅游、体育、休闲、娱乐业为主的现代化城区雏形。2005年，崇文区经济形势良好，GDP增速超过同期，一季度崇文区生产总值为20.95亿元，比去年同期增长13.1%。其中二产增加值5.13亿元，增长12.8%，占全区GDP比重为24.5%；三产增加值为15.82亿元，增长13.2%，比重为75.5%。财政收入累计完成2.2亿元，比去年同期增长13.8%，完成全年计划的28.1%。近年来，崇文区财政收入稳步增长。财政收入的增长主要来自于营业税和印花税。营业税2005年一季度为1.11亿元，占全部财政收入的50.3%，比去年同期净增0.32亿元，增长40.3%；印花税为0.25亿元，略低于企业所得税而成为全区第三大税种。2005年崇文区从业人员为12.77万人，一季度从业人员人均劳动报酬为5357元，月均1786元，比去年同期增长12.2%。一季度人均可支配收入为3697.2元，月均1232.4元，比去年同期增长4.2%；人均消费性支出为2842.5元，月均947.5元，下降0.7%。居民支出下降，主要原因一是去年同期一次性支出较高造成同比基数较大，更大程度上是由于年初食品等生活资料的价格上涨，在一定程度上对居民的消费预期产生不利影响，抑制了消费行为。2005年崇文区商品房销售额在大都市街影响下明显上升。一季度全区商品房销售面积为5.19万平方米，比去年同期下降6.8%；但销售额达到4.37亿元，增长22.2%。第二节项目周边环境分析一、项目周边环境分析崇文区为北京市四个中心城区之一，区域定位为现代化的都市文化休闲区。位于北京东南部，全区面积16.46平方公里，全区设前门、徐汇门外、东花市、天坛、体育馆路、龙潭、永定门外7个街道，82个社区居民委员会。项目正处于龙潭街道范围内，龙潭街道地区人口5.32万人。地区内住宅社区密集、商品贸易发达、基础设施完备、饮食娱乐设施健全。项目位于崇文区以东与朝阳区接壤处，东二环广渠门桥与光明桥之间，护城河西岸，毗邻CBD商圈和国贸商圈，距2.2公里，距离赛特2.5公里，距离国贸3.0公里，远眺龙潭湖公园和天坛公园，地理位置、自然环境优越。项目三公里范围内拥有区政府各局、委、办及工商、税务、证券、保险、电信、各大金融机构办公场所；周边道路有东二环、东三环、光明路、劲松路、两广大街、长安街；周边新建住宅，写字楼面积达65万平方米，均没有专业健身会所，其中中高档居住小区有远洋德邑、金世纪嘉园、京城仁合、绿景苑、本家润园、天坛公馆、金桥国际公寓，入住率约90%以上。第三节竞争对手分析通过对项目周边健身俱乐部/会所的调查，目前项目周边三公里范围内没有专业健身俱乐部。虽然项目周边中、高档社区住宅密集，并且少部分社区设有健身会所，如幸福家园会所，但其功能定位和项目设置方面均与XX健身天行会所有很大区别，故无法与XX健身天行会所形成竞争。第四节目标市场定位与分析随着崇文区的危旧房改造和城市建设进程，将大力推动“王”字型经济磁场、永外地区现代商业批发业和体育馆地区体育产业园三大功能区建设，现代商贸、文化、旅游、体育、休闲、娱乐业为主的新徐汇已经形成，并且在快速发展。地区居民的消费水平和消费层次进一步提高，更加注重生活质量与生活品质，XX健身天行项目目标消费群主要为天行业主，并向社会开放，辐射周边中、高档社区居民及商务楼企业。根据入户调查，接受调查的95人中愿意到会所健身的在95%以上，他们在满足生活物质需要的同时，开始注意到身体健康的重要性，并且具有追求时尚品位的心理需求和财力。第三章项目经营管理规划第一节项目经营定位天行健身会所为AAA地产配套项目，为配合小区整体风格和楼盘品质应在项目设施建设和内部装修上体现出较高品质，以及突出专业健身会所的舒适和愉悦的健身环境，XX健身将提供VI体系和会所内部整体区域规划。为保证会所的高品质将选用全套的进口健身器材、提供优质的巡场教练服务、采用XX健身会员制经营管理模式，为广大业主提供全方位的优质服务。第二节项目内部设置本着为会员营造一个舒适、宽敞、明亮的运动空间的原则，因地制宜，使会员在运动、放松和洗浴时都能感受到最大程度的舒适感。在项目设置时，XX健身会所根据本社区人群特点、不同需求及会所本身条件开设不同的项目。根据天行会所2800平米的面积，我们按功能划分为前台、水吧休闲区，游泳、更衣区、心肺功能训练区、力量器械区、健身操房、儿童中心、球类活动区、办公区。项目具体规划如下：（1）前台、水吧休闲区：为会所主入口，主要功能：会员刷卡进入会所、销售人员售卡服务、会员休息休闲、会所商品售卖、会所组织活动公告等。根据业主或开发商要求也可将水吧改建成茶吧、咖啡吧、餐吧。（2）游泳：更衣区功能主要是：提供男女更衣室，淋浴，更衣柜，卫生间，游泳嬉水用品（嬉水池使用），泳池装备。（3）心肺功能训练区：将提供进口有氧健身器械：跑步机、椭圆运转机、登山器、立式与靠背式自行车。（4）力量器械区规划：16件专业健身单站机，一组自由重量器械。（5）健身操房2个：根据社区特点晚6点以后会员较多，可同时开设两种健身操课。针对会员需求开设有氧健身操、踏板、拉丁、普拉提、瑜珈、太极、形体等课程。健身操房在寒暑假期间可在白天空闲时间举办各种收费培训短班，非会员也可参加，会员优惠，还可组织社区内各种活动。（6）儿童中心：主要为社区内因孩子需要看护而无法参加锻炼的会员准备的，会所将为他们提供免费2小时的看护时间。（7）球类活动区：由于会所高度有限，只能安排兵乓球和台球活动。会所可购置移动兵乓球台，利用白天健身操房空置时间在健身操房内摆设，会员免费，非会员按小时收费。球类活动参加人数较多时段只针对会员，时段要向会所人员预定，一次不超过2小时。（8）办公区：日常办公场所。第三节项目管理和销售推广一、项目管理体系XX健身将根据会所特点采用专业的健身会所管理体系，包括组织机构设置、人员招聘与培训、管理软件安装及培训、各项经营管理制度（行政管理、财务管理、业务流程、管理手册）等等。二、项目销售推广：销售推广的目的是为了会所在开业初期建立良好的预期会员基础，充分挖掘和开发天行业主及周边项目业主的潜在会员。（1）开业前预销售：在项目签订合同后即向业主通告会所预定开业日期（前后误差15天）、会所开设项目以及会员卡价格，为了使那些已拥有其他会所健身卡的业主有心理预期，不再续约而转成我们未来的会员；在开业前1个月以优惠的价格进行会员卡预销售。（2）开业活动：举办较大规模的开业仪式，如新闻发布、签约仪式、礼品赠与、名人签名、健美操表演、互动游戏、健康评估等等。（3）举办各种培训班，承办小型赛事和活动：利用XX健身在体育界优势资源，每年举办2次奥运冠军或世界冠军与会员交流活动；举办多种多样的短期培训班；安排小型游泳比赛；配合地产商共同举办社区活动；每个季节组织会员参加各种户外活动1-2次。将会所变成全体会员的另一个家，逐步吸引潜在会员的加入。（4）健康检查：每年